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 沅陵縣應(yīng)急管理局2021年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》關(guān)于“各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定要求，我單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評(píng)價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)得分95分。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

縣應(yīng)急局是正科級(jí)行政單位，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)有沅陵縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、沅陵縣氣象減災(zāi)防災(zāi)辦公室、沅陵縣應(yīng)急救援中心、地震局。核定編制90人，實(shí)有在職人員78人。

2、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

2021年項(xiàng)目資金主要來(lái)源于財(cái)政撥款以及中央補(bǔ)助資金，年決算支出2540.75萬(wàn)元。主要是用于安委會(huì)支出10.27萬(wàn)元，公共安全隱患治理42.16萬(wàn)元、應(yīng)急指揮中心59.07萬(wàn)元，辦公樓搬遷建設(shè)513.3萬(wàn)元，自然災(zāi)害救助572.22萬(wàn)元，消防大隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)194.23萬(wàn)元。地震局54.7萬(wàn)元,疫情防控958.53萬(wàn)元，森林防滅火88.74萬(wàn)，其他項(xiàng)目支出47.53萬(wàn)元.

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

2021年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：1.協(xié)調(diào)各職能部門(mén)安全生產(chǎn)工作；2.協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作；3.督促落實(shí)安全生產(chǎn)法；4、有效指導(dǎo)提升全縣應(yīng)急能力；

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；

    2021年預(yù)期主要的生態(tài)效益是確保生命財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)效益是安全意識(shí)是否得到增強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)效益是安全生產(chǎn)平穩(wěn)，減少經(jīng)濟(jì)損失。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

結(jié)合應(yīng)急工作實(shí)際，按照“全面考核、重點(diǎn)考核工作實(shí)際”的要求，將績(jī)效管理考核目標(biāo)納入應(yīng)急工作重點(diǎn)：一、應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各部門(mén)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；二、組織好全縣安全生產(chǎn)大檢等項(xiàng)目于2021年1月開(kāi)始實(shí)施，計(jì)劃完成時(shí)間為2021年年底。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2021年項(xiàng)目2540.75萬(wàn)元已全部到位。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

主要是用于安委會(huì)支出10.27萬(wàn)元，公共安全隱患治理42.16萬(wàn)元、應(yīng)急指揮中心59.07萬(wàn)元，辦公樓搬遷建設(shè)513.3萬(wàn)元，自然災(zāi)害救助572.22萬(wàn)元，消防大隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)194.23萬(wàn)元。地震局54.7萬(wàn)元,疫情防控958.53萬(wàn)元，森林防滅火88.74萬(wàn)，其他項(xiàng)目支出47.53萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

資金安排到位后，我局項(xiàng)目建設(shè)按要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至2021年12月31日，實(shí)際總支出為2540.75萬(wàn)元

2、項(xiàng)目管理情況分析

    嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行辦理，竣工驗(yàn)收嚴(yán)格按照審計(jì)程序執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

（一）安委會(huì)辦公室工作經(jīng)費(fèi)。安委會(huì)辦公室是縣人民政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指安全生產(chǎn)工作極為重要的單位，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)、督促檢查、迎接國(guó)家、省、市安全檢查等，工作任務(wù)十分繁重。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障了安委會(huì)辦公室工作正常開(kāi)展。

（二）安全生產(chǎn)隱患治理資金。全年應(yīng)急管理系統(tǒng)整改各類(lèi)安全生產(chǎn)問(wèn)題和隱患數(shù)百余個(gè)，及時(shí)督促相關(guān)單位、企業(yè)予以治理，確保隱患排查到位，治理到位。

（三）應(yīng)急指揮中心資金。用于信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)，指揮中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

（四）自然災(zāi)害經(jīng)費(fèi)。用于采購(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)物資，有效完成防汛、救災(zāi)等物資采購(gòu)。

（五）疫情防控經(jīng)費(fèi)。主要是用于保障疫情防控指揮部后勤工作以及疫情隔離點(diǎn)隔離人員的住宿費(fèi)及餐飲費(fèi)等。

（六）地震臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。用于地震臺(tái)預(yù)防以及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

（七）辦公樓建設(shè)及搬遷。主要是用于成立應(yīng)急局辦公樓建設(shè)及搬遷支出。

（八）消防大隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)。用于沅陵縣消防大隊(duì)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛以及器材支出。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)綜合得分95分。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）

將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)綜合得分95分。繼續(xù)嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用專(zhuān)項(xiàng)資金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮應(yīng)有效果。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

建議：主管部門(mén)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展創(chuàng)建良好條件。問(wèn)題：項(xiàng)目資金有結(jié)余，執(zhí)行沒(méi)有完全到位以及加強(qiáng)提高財(cái)政預(yù)算資金執(zhí)行力度。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

 附件5專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表附件6專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表