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沅陵縣發(fā)展和改革局2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃等）。發(fā)展和改革局經(jīng)編辦核定機關(guān)本級行政編制17個、工勤編1個、事業(yè)編23個。2021年底實有在職人員46人（行政編制32人、工勤編0人、事業(yè)編14人），遺屬人員2人。

發(fā)改局內(nèi)設(shè)13個股室:辦公室、行政審批服務(wù)股（法規(guī)和經(jīng)濟體制綜合改革股）、國民經(jīng)濟綜合和服務(wù)業(yè)股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃股）、固定資產(chǎn)投資股、社會發(fā)展股（財政金融和經(jīng)貿(mào)外資股）、農(nóng)村經(jīng)濟和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股（地區(qū)經(jīng)濟和環(huán)境資源保護股）、湘西地區(qū)開發(fā)和能源管理股、價格調(diào)控管理股、價格與收費管理股、糧食和物資儲備股、財務(wù)股、人事股。

下轄8個二級機構(gòu)（經(jīng)濟信息中心并加掛經(jīng)濟協(xié)作辦公室牌子、能源執(zhí)法大隊、重點建設(shè)項目事務(wù)中心辦、價格成本調(diào)查隊價格認證中心、價格調(diào)節(jié)基金征管辦公室、糧食儲備庫、糧食經(jīng)營管理有限公司）。包含二級機構(gòu)現(xiàn)有人員共140人，其中：在職財政全額撥款46人、差額撥款13人、自收自支5人、退休76人。

沅陵縣發(fā)改局主要職責是：一是擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略,加強和改善宏觀調(diào)控。二是綜合協(xié)調(diào)各項政策，推進經(jīng)濟體制改革。三是引導和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級。四是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。五是加強價格監(jiān)督和調(diào)控市場。六是促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。七是根據(jù)國家政策導向包裝爭取項目與資金。八是積極向上爭取國家、省、市對我縣的優(yōu)惠政策支持。九是推進可持續(xù)發(fā)展。十是組織實施國家應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略，規(guī)劃和政策，組織擬定全縣應(yīng)對變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。十一是組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作。十二是擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。十三是指導、協(xié)調(diào)全縣工程建設(shè)項目招標投標工作，負責權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項目招標事項核準和縣級工業(yè)項目招標投標活動的監(jiān)管。十四是會同有關(guān)部門擬訂推動全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。十五是研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。十六是研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。十七是管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負責全縣儲備糧棉行政管理。十八是組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范。十九是根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。二十是負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。二十一是負責糧食流通行業(yè)管理，擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。二十二是承辦縣人民政府交辦的其他事項。

主要工作目標及任務(wù)是：1.爭位保類抓固投，確保完成預期目標。為確保完成考核任務(wù)，科學摸底、端好盤子，報縣委、縣政府審定后將固投228億考核任務(wù)分解到相關(guān)各部門，而且細化到哪個部門、哪個月要完成多少任務(wù)，完成任務(wù)的給予獎勵，沒有完成任務(wù)的，縣財政扣撥一定額度的工作經(jīng)費。2.強力推進項目建設(shè)，夯實產(chǎn)業(yè)民生基礎(chǔ)。深化審批制度改革，進一步精簡審批事項，簡化辦事流程，縮短審批時限，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。3.強化措施，全力爭取省真抓實干督查激勵措施。著力營造創(chuàng)先爭優(yōu)良好氛圍，大力推進高質(zhì)量發(fā)展，確保“投資管理”、“糧食安全省長責任制”真抓實干督查激勵措施落戶沅陵。4.完善前期，抓爭資跑項。發(fā)改一大優(yōu)勢就是向上爭政策、爭項目、爭資金，并推進項目落地建設(shè)，為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻。5.加強質(zhì)量監(jiān)管，夯實糧食安全基礎(chǔ)。主要抓好糧食儲備工作，加強日常監(jiān)管，保質(zhì)保量，確保糧食安全不出問題。6.加強價格監(jiān)測與價格調(diào)控，確保市場平穩(wěn)。繼續(xù)抓好事關(guān)群眾生活的菜籃子價格監(jiān)測，加強水、電、氣、公交車、出租車、物業(yè)等價格調(diào)控，確保市場平穩(wěn)。7.統(tǒng)籌完成中心工作，堅決貫徹落實縣委縣政府交辦任務(wù)。發(fā)改本身職能多，又是發(fā)財戰(zhàn)線牽頭單位，縣委、縣政府交辦任務(wù)多，加強部門協(xié)調(diào)，盡職盡責完成縣委、縣政府交辦的各項任務(wù)。8.帶好班領(lǐng)好隊，打造一流隊伍。以主題教育為載體，以黨風廉政建設(shè)為抓好手，重點完善管理制度，著力抓好干部作風建設(shè)，樹形象，爭先進，扛穩(wěn)先進單位牌子，打好先鋒支部旗幟，守住市文明紅旗單位、省文明紅旗單位帽子。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年全年支出共計1578.53萬元，其中：基本支出852.34萬元，項目支出726.19萬元。

基本支出852.34萬元中：工資福利支出653.45萬元；商品服務(wù)支出129.62萬元；對個人和家庭的補助69.27萬元。

項目支出726.19萬元中： 固投項目門頭標牌制作100.8萬元；其他發(fā)展和改革事務(wù)支出477.89萬元；戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出107.5萬元；社會事業(yè)發(fā)展40萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。

基本支出852.34萬元中：工資福利支出653.45萬元，其中基本工資251.87萬元、津補貼75.28萬元、獎金47.04萬元、績效工資10.77萬元、基本養(yǎng)老保險等社會保障繳費122.69萬元、其他工資福利支出145.8萬元；商品服務(wù)支出129.62萬元；對個人和家庭的補助69.27萬元，其中撫恤金60.94萬元、醫(yī)療費補助0.25萬元、獎勵金4.19萬元、其他對個人和家庭的補助3.89萬元。

全年公務(wù)接待指標28萬元，本年實際開支4.6萬元，比去年減少5.16萬元；公務(wù)車輛運行費指標0萬元，本年實際開支0.4萬元（主要是公車平臺租車開支），比去年減少0.72萬元；沒有公務(wù)出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2021年全年項目支出共計726.19萬元，為財政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

①易地搬遷辦工作經(jīng)費123萬元，占項目收入的16.94%；

②優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、重點及產(chǎn)業(yè)辦項目建設(shè)、高標準農(nóng)田建設(shè)項目共70萬元，占項目收入的9.64%；

③社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費30萬元;占項目收入的4.13%；

④國儲糧補助、縣級輪換價差及應(yīng)急儲備糧經(jīng)費287.89萬；占項目收入的39.64%；

⑤固定門投標牌制作100.8萬；占項目收入的13.88%；

⑥“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費37.5萬；占項目收入的5.16%；             

  ⑦進一步整合糧食資產(chǎn)專項清理工作經(jīng)費37萬元；占項目收入的5.1%；

⑧倉房及倉儲設(shè)施維護及糧油檢驗費40萬元；占項目收入的5.51%。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

嚴格按照縣財政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時予以撥付。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

資金管理實行專款專用，資金的撥付嚴格執(zhí)行項目資金的使用計劃和項目批復資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴格審批手續(xù)，公開透明。做到報賬程序規(guī)范，報賬手續(xù)完備，會計核算合規(guī)。

三、部門專項組織實施情況

抓內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)工作程序。進一步健全完善內(nèi)控機制，針對工作中每一項業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風險點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)鍵崗位，認真落實“一崗雙責”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關(guān)，誰審批負責，有效實現(xiàn)收管支內(nèi)部相互制約與監(jiān)督。強化項目資金管理，規(guī)范資金運行。對資金的“收、管、支”三方面進行規(guī)范化管理，全面落實崗位責任，嚴格按照“一事過三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責，做到業(yè)務(wù)辦理、財務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2021年12月31日，我單位共有固定資產(chǎn)原值3428785元，凈值1483307.72元。其中：土地房屋及構(gòu)筑物2680216元，通用設(shè)備463925元、家具用具284644元。有車輛0臺，因公車改革，我單位擁有的一輛一般公務(wù)用車已于2021年4月移交公車辦。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。為加強單位固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)的使用率，我單位嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施辦法》等有關(guān)文件，建立資產(chǎn)管理長效機制，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。明確固定資產(chǎn)使用、保管、維護的責任者，確保設(shè)備的完好和安全使用。建立固定資產(chǎn)明細賬，并定期進行固定資產(chǎn)的盤點，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟性分析主要是對成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質(zhì)量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。2021年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)。

（一）整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性

1、經(jīng)濟性分析

2021年全年財政撥款收入為1578.53萬元，2021年全年支出共計1578.53萬元。其中：基本支出852.34萬元，項目支出726.19萬元。全年公務(wù)接待年初預算為28萬元，本年實際開支4.6萬元，比去年減少5.16萬元。公務(wù)用車車輛運行費年初預算為0萬元，本年實際開支0.4萬元(系公車平臺租車費用)，比去年減少0.72萬元。沒有公務(wù)出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)，開支嚴格控制在年初預算范圍內(nèi)。

2、效率性：保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

3、有效性：2021年本部門較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù)，由于職級并行和公車改革交通補貼等政策因素，2021年實際支出總額超出年初預算，但總體控制較好。

4、可持續(xù)性分析

堅持厲行節(jié)約，在2020年細化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2021年進一步出臺相關(guān)細化的管理制度，嚴格用制度管人管事管錢，細化內(nèi)部管理，嚴格審核審批。

第一是實行重點管控，確保“三公”等經(jīng)費只減不增。一是公務(wù)接待取消簽單消費，實行定點接待，與公務(wù)無關(guān)的接待不予報銷；二是嚴格按標準接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。三是嚴格遵守公務(wù)用車制度。

第二是嚴格審核審批，嚴控經(jīng)費支出。一是嚴格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實完整，不符合要求的不予報賬。二是嚴格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~。

（二）、部門整體支出績效評價

1.預算配置。我單位在職人員控制率為112%，超過12%，我單位自評得分為4分。“三公經(jīng)費”變動率為-129%，我單位自評得分為7分。

2.預算執(zhí)行。預算完成率 100%,我單位自評得分為2分、預算控制率小于0，我單位自評得分為2分、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0，我單位自評得分為2分、公用經(jīng)費控制率為47.02%，我單位自評得分為8分、 “三公經(jīng)費”控制率為129%，我單位自評得分為8分、我單位無非稅收入，所以非稅收入管理我單位自評得分為滿分2分、非稅收入完成率得分為滿分3分、今年我單位未發(fā)生政府采購，所以政府采購率我單位自評得分為6分。

3.預算管理。管理制度健全性我單位得分為9分、資金使用合規(guī)性我單位自評得分為6分、會計資料報送的及時性我單位自評得分為2分、預決算信息公開性和完善性我單位自評得分為5分。

4.資產(chǎn)管理。包括：資產(chǎn)管理制度健全性我單位自評得分為3分、固定資產(chǎn)登記率我單位自評得分為2分、固定資產(chǎn)利用率我單位自評得分為2分。

5.職責履行。重點工作實際完成率我單位自評得分為8分。

6.履職效益。部門整體支出所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益我單位自評得分為6分。行政效能、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等我單位自評得分共計為8分。

綜上，我單位綜合得分為96分。

六、存在的主要問題

部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，資金實際使用與預算相差較大；資金不能及時到位，無論項目是否批準通過，前期使用的經(jīng)費都會在經(jīng)常性經(jīng)費中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費；財務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）改進措施

 1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》《事業(yè)單位會計制度》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

（二）建議

1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務(wù)的圓滿完成。

2.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平

2021年度發(fā)改局整體支出績效自評表2021年發(fā)改局整體支出績效評價共性指標表2021年發(fā)改局整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表