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沅陵縣自然資源局2021年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》關(guān)于“各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定要求，我單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評(píng)價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)得分95分。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

沅陵縣國(guó)土資源局現(xiàn)有379人，其中全額行政人員17人，全額參公及事業(yè)編制人員136人，自收自支157人，退休人員69人。遺屬15人。主要職責(zé)承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任，承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任，承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理。承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、地質(zhì)環(huán)境的管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣土地登記、房屋登記、林地登記、土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

沅政辦發(fā)【2005】13號(hào)，2011年4月8日沅陵縣人民政府第11題專(zhuān)題工作會(huì)議紀(jì)要，湘政發(fā)【2018】14號(hào)，自然資辦【2018】35號(hào)，湘三調(diào)辦發(fā)【2018】1號(hào)，沅陵縣常務(wù)會(huì)議紀(jì)要2018年第6期。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

我單位專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源于財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付，用于地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)后重建工作，組織實(shí)施沅陵縣沅陵鎮(zhèn)鳳凰山社區(qū)漁池溶11號(hào)滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目150萬(wàn)元，災(zāi)后重建26萬(wàn)元，省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金176萬(wàn)元，財(cái)政已撥86萬(wàn)元，尚欠90萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金155萬(wàn)元，用于布設(shè)地質(zhì)災(zāi)害隱患普適化監(jiān)測(cè)設(shè)備，地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置，財(cái)政已撥105萬(wàn)元，尚欠50萬(wàn)元；土地出讓業(yè)務(wù)相關(guān)支出41042萬(wàn)元，主要用于土地成本返還、征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開(kāi)發(fā)、土地評(píng)估交易費(fèi)支出、土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出，安置的62名退伍軍人工資、津補(bǔ)貼、五險(xiǎn)兩金及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所的公務(wù)費(fèi)，土地交易中心、整理中心人員經(jīng)費(fèi)，第三次土地調(diào)查等；實(shí)際到位資金16458.3萬(wàn)元,欠24583.7萬(wàn)；第三次土地調(diào)查是一項(xiàng)重大的國(guó)情調(diào)查，對(duì)土地利用現(xiàn)狀的調(diào)查，預(yù)算資金500萬(wàn)元，財(cái)政撥付100萬(wàn)元，尚欠400萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

2021年項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：1.完成土地報(bào)批209.2365畝，其中耕地58.161畝，占報(bào)批總面積28%；2.2021年土地總出讓面積26.25公頃，土地出讓總價(jià)款6.64億元；3.2021年共收儲(chǔ)土地25宗，總面積1015.3725畝；4.開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治工作。共轉(zhuǎn)移群眾2萬(wàn)多人次，確保零傷亡。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；

    2021年預(yù)期主要的生態(tài)效益是符合土地利用總體規(guī)劃，提高了生活、工作環(huán)境。經(jīng)濟(jì)效益是增加了財(cái)政收入，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

結(jié)合工作實(shí)際，按照“全面考核、重點(diǎn)考核工作實(shí)際”的要求，將績(jī)效管理考核目標(biāo)納入工作重點(diǎn)：一.完成土地報(bào)批209.2365畝，其中耕地58.161畝，占報(bào)批總面積28%；二.2021年土地總出讓面積26.25公頃，土地出讓總價(jià)款6.64億元；三、年共收儲(chǔ)土地25宗，總面積1015.3725畝。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2021年項(xiàng)目41428萬(wàn)元，其中中央省級(jí)386萬(wàn)，實(shí)際到位191萬(wàn)，欠140萬(wàn)；縣級(jí)41042萬(wàn)，實(shí)際到位資金16458.3萬(wàn)元,欠24583.7萬(wàn)。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

主要是用于陵鎮(zhèn)鳳凰山社區(qū)漁池溶11號(hào)滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目150萬(wàn)元，災(zāi)后重建26萬(wàn)元，省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金176萬(wàn)元，財(cái)政已撥86萬(wàn)元，尚欠90萬(wàn)元；提前下達(dá)2021年地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金155萬(wàn)元，用于布設(shè)地質(zhì)災(zāi)害隱患普適化監(jiān)測(cè)設(shè)備，地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置，財(cái)政已撥105萬(wàn)元，尚欠50萬(wàn)元，第三次土地調(diào)查是一項(xiàng)重大的國(guó)情調(diào)查，對(duì)土地利用現(xiàn)狀的調(diào)查，預(yù)算資金500萬(wàn)元，財(cái)政撥付100萬(wàn)元，尚欠400萬(wàn)元。土地出讓業(yè)務(wù)相關(guān)支出41042萬(wàn)元，欠24583.7萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

資金安排到位后，我局項(xiàng)目建設(shè)按要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至2021年12月31日，實(shí)際總支出為16649.4萬(wàn)元

2、項(xiàng)目管理情況分析

    嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行辦理，竣工驗(yàn)收嚴(yán)格按照審計(jì)程序執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

（一）地質(zhì)災(zāi)害防治。主要是堅(jiān)持以人為本，專(zhuān)業(yè)科學(xué)的應(yīng)急指導(dǎo)機(jī)制，應(yīng)急處置方案，確保人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

（二）第三次土地調(diào)查。主要是全面推進(jìn)成果分析和共享應(yīng)用，提交專(zhuān)題報(bào)告編制系列專(zhuān)題圖件，滿(mǎn)足對(duì)三調(diào)成果的需求。

（三）征地和拆遷補(bǔ)償支出。用于推進(jìn)土地信息儲(chǔ)備，規(guī)劃儲(chǔ)備，促進(jìn)城市均衡發(fā)展，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)。

（四）土地儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)。主要是用于保障開(kāi)展土地儲(chǔ)備及交易人員的工資及福利保障。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)綜合得分94分。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）

將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)綜合得分94分。繼續(xù)嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用專(zhuān)項(xiàng)資金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮應(yīng)有效果。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（一）加大土地報(bào)批力度，重點(diǎn)保障我縣重點(diǎn)項(xiàng)目用地計(jì)劃需求。牢牢守住耕地紅線(xiàn)，加強(qiáng)永久基本農(nóng)田保護(hù)和管理，繼續(xù)實(shí)施土地整治工作，重點(diǎn)開(kāi)展補(bǔ)充耕地、增減掛鉤和工礦廢棄復(fù)墾項(xiàng)目。

（二）強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立健全制度

（三）加強(qiáng)自然資源監(jiān)察管理，全面提升土地、礦山等資源綜合服務(wù)保障體系

（四）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，保障國(guó)土工作有序、穩(wěn)定發(fā)展。

（五）營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，提高干部職工的整體素質(zhì)。

（六）建立健全各項(xiàng)管理制度。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

附件5專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表附件6專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表