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沅陵縣自然資源局2021年整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》（沅財(cái)績函〔2022〕109號）文件精神，我局對2021年部門整體支出績效進(jìn)行全面綜合評價(jià)，先將具體情況報(bào)告如下：

一、部門概況

(一）部門基本情況：沅陵縣國土資源局現(xiàn)有379人，其中全額行政人員17人，全額參公及事業(yè)編制人員136人，自收自支157人，退休人員69人。遺屬15人。車船編制及實(shí)有情況：車輛編制3臺(tái)，實(shí)有數(shù)3臺(tái),2020年12月31日，公車改革，我局3臺(tái)公務(wù)車已全部移交縣機(jī)關(guān)事務(wù)局。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：本局由局機(jī)關(guān)和6個(gè)二級機(jī)構(gòu)組成，局機(jī)關(guān)全額財(cái)政撥款，下設(shè)12個(gè)股室：辦公室、法規(guī)股、調(diào)查監(jiān)測確權(quán)登記股、土地利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)勘查修復(fù)股、礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股、國土空間測繪股、財(cái)務(wù)資金股、人事教育股等。6個(gè)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)分別為：土地整理中心、沅陵縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、測繪站、土地交易中心、土地儲(chǔ)備中心、國有土地規(guī)費(fèi)征收站等機(jī)構(gòu)。其中土地儲(chǔ)備中心系全額財(cái)政撥款。

部門主要職能：1.承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源的責(zé)任，貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源和測繪管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。2.承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任，推進(jìn)國土資源管理依法行政。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益。3.承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，組織實(shí)施土地用途管制，基本農(nóng)田保護(hù)，土地整理、土地復(fù)墾、開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。4.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；指導(dǎo)應(yīng)急處置，制定并組織實(shí)施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。5.依法依規(guī)組織國土資源收益、規(guī)費(fèi)和專項(xiàng)收入的征管；負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的收支預(yù)算草案編制工作，并對財(cái)務(wù)、資產(chǎn)實(shí)施管理與監(jiān)督。6.承辦縣政府交付的其他事項(xiàng)。

重點(diǎn)工作計(jì)劃：積極報(bào)批土地，全力保障項(xiàng)目用地需求。落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任，努力搞好土地開發(fā)整理，確保耕地占補(bǔ)平衡。做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，全力保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。堅(jiān)持依法行政，維護(hù)人民權(quán)益。高度重視安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步提高執(zhí)法監(jiān)察力度，嚴(yán)厲打擊違法行為。

（二）部門整體支出情況

2021年財(cái)政撥款收入為24642.87萬元，財(cái)政撥款支出24642.87萬元。

2021年財(cái)政撥款決算支出24642.87萬元，其中：工資福利支出2304.17萬元，商品服務(wù)支出1044.36萬元，對個(gè)人和家庭支出60.19萬元，其他支出27.8萬元，項(xiàng)目支出21206.35萬元。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

局機(jī)關(guān)2021年財(cái)政撥款基本工資10882158元，津貼補(bǔ)貼2431152元，獎(jiǎng)金5053024元，社會(huì)保障費(fèi)及住房公積金3150838元，績效工資364693元，其他工資福利1159865元。公務(wù)接待費(fèi)94100元，2020年公務(wù)接待費(fèi)91400元，相比2020年減少了2700元。我局制定了《局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《局機(jī)關(guān)車輛管理制度》《局機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理制度》等，嚴(yán)格按照內(nèi)部管理制度執(zhí)行。公務(wù)接待按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待原則上在局機(jī)關(guān)食堂用餐。車輛運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)用車已全部移交縣機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。公款出國出境為0，辦公費(fèi)1105719元，印刷費(fèi)43015元，水費(fèi)38205元，電費(fèi)163133元，郵電費(fèi)12419元，差旅費(fèi)866368元，維護(hù)費(fèi)204720元，會(huì)議費(fèi)31986元。

本局嚴(yán)格執(zhí)行2021年厲行節(jié)約控制指標(biāo)數(shù)：公車運(yùn)行指標(biāo)控制數(shù)0萬元，公務(wù)接待指標(biāo)控制數(shù)40萬元。強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行時(shí)，資金調(diào)度有待加強(qiáng)，保障國土工作有序、穩(wěn)定的發(fā)展，有力的推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）、專項(xiàng)支出

1．資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目總資金41428萬元，其中中央省級386萬，實(shí)際到位191萬，欠140萬；縣級41042萬，實(shí)際到位資金16458.3萬元,欠24583.7萬。

2．資金使用。根據(jù)工程施工進(jìn)度、施工質(zhì)量以及辦理結(jié)算進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金，根據(jù)資金分配表返還土地成本等，共支付16458.3萬元。

地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目2個(gè)，省財(cái)政下達(dá)資金331萬元,實(shí)際到位191萬元,欠付140萬元；新增費(fèi)省財(cái)政下達(dá)資金55萬元未到位；土地出讓業(yè)務(wù)相關(guān)支出41042萬元，主要用于土地成本返還、征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開發(fā)、土地評估交易費(fèi)支出、土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出，安置的62名退伍軍人工資、津補(bǔ)貼、五險(xiǎn)兩金及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所的公務(wù)費(fèi)，土地交易中心、整理中心人員經(jīng)費(fèi)，第三次土地調(diào)查等；實(shí)際到位資金16458.3萬元,欠24583.7萬。

    3.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

     項(xiàng)目財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照《湖南省耕地開墾費(fèi)征收使用管理辦法》《湖南省土地開發(fā)整理?xiàng)l例》《湖南省土地整理復(fù)墾開發(fā)項(xiàng)目資金管理辦法》《湖南省地質(zhì)環(huán)境專項(xiàng)資金管理辦法》《沅陵縣土地儲(chǔ)備資金管理辦法》《政府采購法》等相關(guān)政策及省、市要求，按照縣財(cái)政下發(fā)的《沅陵縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》對專項(xiàng)資金加強(qiáng)管理，配備專業(yè)財(cái)會(huì)人員，實(shí)行專人專賬管理，根據(jù)單位實(shí)際情況制定了《沅陵縣國土資源局項(xiàng)目資金管理辦法》及《沅陵縣國土資源局項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》。

縣財(cái)政局負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的日常管理，土地儲(chǔ)備中心負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的日常運(yùn)用，土地儲(chǔ)備中心資金由縣財(cái)政設(shè)立土地儲(chǔ)備資金專戶管理，專款專用，縣審計(jì)部門對土地儲(chǔ)備資金的審計(jì)監(jiān)督。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

地災(zāi)項(xiàng)目由地災(zāi)辦和縣財(cái)政制定實(shí)施方案，報(bào)縣政府審批再組織實(shí)施；土地出讓業(yè)務(wù)由下屬二級機(jī)構(gòu)土地儲(chǔ)備中心負(fù)責(zé)全縣土地的收儲(chǔ)，和縣財(cái)政共同核算成本、資金分配及成本返還。工程建設(shè)及中介服務(wù)費(fèi)嚴(yán)格按政策執(zhí)行，達(dá)到公開招投標(biāo)的項(xiàng)目全部實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制、沒有達(dá)到公開招投標(biāo)的項(xiàng)目，按政策要求進(jìn)行政府采購。嚴(yán)格按照“四制”要求（項(xiàng)目法人制、合同制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制）終身負(fù)責(zé)。項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同簽訂管理、進(jìn)度控制等日常工作，資金由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)集中管理。工程完工后由建設(shè)單位會(huì)同財(cái)政、發(fā)改共同驗(yàn)收合格后，再由施工單位做出結(jié)算由建設(shè)單位審核后送財(cái)政投資評審中心審核出結(jié)論，再送審計(jì)審核。憑審計(jì)報(bào)告和決算評審報(bào)告與工程施工單位結(jié)算。

四、資產(chǎn)管理情況

我局的固定資產(chǎn)管理按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行，我局成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，專人專崗對所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊，統(tǒng)一采購。做到以物查賬，以賬對物，賬實(shí)相符。做到明晰產(chǎn)權(quán)，摸清家底。防止國有資產(chǎn)流失，保障國土資源工作順利開展。對盈虧、報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行分類、清理。履行資產(chǎn)報(bào)廢處置流程，規(guī)范國有資產(chǎn)管理程序，合理有效地配置相關(guān)資源，提高國有資產(chǎn)使用效率。

    五、 部門整體支出績效情況

本部門2021年整體支出績效評價(jià)考核自評得分為：96分。

一年來，我局在省、市自然資源部門的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和統(tǒng)一部署，凝心聚力，擔(dān)當(dāng)作為，全面提升自然資源綜合服務(wù)保障能力。一年來，嚴(yán)格按照年初預(yù)算編制執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，先有預(yù)算，后有支出，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的考核，建立動(dòng)態(tài)激勵(lì)機(jī)制，全面提高財(cái)政資金的配置和使用效率。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

沅陵縣自然資源局2021年預(yù)算支出為45414.58萬元，2021年決算支出24642.87萬元，項(xiàng)目資金及基金預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算有所遞減，其原因是土地報(bào)批及土地儲(chǔ)備資源較少，導(dǎo)致土地成交價(jià)款減少，2021年工資福利支出2304.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加110.61萬元，商品和服務(wù)支出1044.36萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加84.36萬元，其主要原因是人員工資異動(dòng)及辦公費(fèi)用略有上升。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為50萬元，本局嚴(yán)守預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出為9.41萬元。

（二）效率性分析

本部門嚴(yán)格落實(shí)年初制定各項(xiàng)工作任務(wù)及工作計(jì)劃，統(tǒng)一思想，凝聚力量，強(qiáng)化責(zé)任但當(dāng)真抓實(shí)干，較好地完成了縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作，在三調(diào)專項(xiàng)調(diào)查工作中，完成了耕地后備資源的調(diào)查，加強(qiáng)了耕地保護(hù)制度，開展了地質(zhì)災(zāi)害防治工作，值班值守，做好預(yù)警防范。積極開展土地收儲(chǔ)專項(xiàng)工作，共收儲(chǔ)土地25宗，總面積1015.3725畝，為財(cái)政積極創(chuàng)收，土地總價(jià)款6.64余元，依法做好用地報(bào)批工作。

（三）有效性分析

本局人員編制數(shù)為348人，2021年實(shí)際在職人數(shù)為310人，控制率為89%，2021年整體支出情況較好：2021年基本支出決算數(shù)為3436.52萬元，年初預(yù)算數(shù)為3203.98萬元，超預(yù)算執(zhí)行率7.25%，主要為人員工資的增加、辦公費(fèi)用增加及死亡撫恤金。“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)為9.41萬元。初預(yù)算數(shù)為50萬元，較上年增加3%，與上年公務(wù)接待費(fèi)基本持平。

（四）可持續(xù)分析

項(xiàng)目的既定目標(biāo)是否能夠如期按時(shí)保質(zhì)的完成，并產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，一方面政府政策的制定是否符合實(shí)際，是否有所調(diào)整，一方面財(cái)政資金的到位情況及資金投入情況，切實(shí)與項(xiàng)目工程進(jìn)展相掛鉤。加強(qiáng)項(xiàng)目的管理制度建設(shè)和財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，加強(qiáng)資金的監(jiān)管力度。一方面組織管理者素質(zhì)和能力的加強(qiáng)，有待機(jī)構(gòu)培訓(xùn)工作的開展。

六、存在的主要問題

單位建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目資金管理制度，政府采購制度、固定資產(chǎn)管理、費(fèi)用報(bào)銷審核審批制度，有待進(jìn)一步完善及加強(qiáng)財(cái)務(wù)約束監(jiān)督制度和履行資產(chǎn)報(bào)廢處置流程。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）科學(xué)合理的編制部門預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性及科學(xué)性，，結(jié)合上一年部門預(yù)算的執(zhí)行情況及本年度收支情況，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)和政策變化編制及調(diào)整預(yù)算數(shù)，從而提高預(yù)算的執(zhí)行率，滿足本單位的正常運(yùn)行。

（二）加強(qiáng)對《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)，做好預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作

規(guī)范預(yù)算編制工作，將全部收入納入預(yù)算，確保預(yù)算的完整性，加強(qiáng)政府采購預(yù)算工作。加強(qiáng)本部門之間配合，共同科學(xué)、完整、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木幹坪帽静块T預(yù)算。

附件2部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表沅陵縣自然資源局部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)表