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沅陵縣社會(huì)福利院2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責(zé)，強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件要求，結(jié)合單位實(shí)際，現(xiàn)將2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

1、在職人員情況

本部門(mén)由1個(gè)全額撥款事業(yè)單位組成。本單位共30個(gè)事業(yè)全額編，現(xiàn)有在職在編人員8人，聘請(qǐng)?zhí)丶?jí)護(hù)人員和臨時(shí)護(hù)理人員27人，共計(jì)在崗人員35人。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置9個(gè)分別為：院長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、后勤部、維修組、采購(gòu)組、保衛(wèi)組。

3、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃

對(duì)城鎮(zhèn)五保長(zhǎng)者提供無(wú)償養(yǎng)老服務(wù)，對(duì)有養(yǎng)老需求的長(zhǎng)者提供有償養(yǎng)老服務(wù)，對(duì)院內(nèi)已入住長(zhǎng)者提供舒心滿意服務(wù)，力爭(zhēng)年入住率達(dá)95%以上。保障孤殘兒童的收養(yǎng)及康復(fù)治療，保障孤殘兒童的衣食住行。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)福利事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，高標(biāo)準(zhǔn)高規(guī)格地服務(wù)有養(yǎng)老需求的長(zhǎng)者及孤殘兒童。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款整體支出564.1萬(wàn)元，其中基本支出373.34萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)281.93萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)91.41萬(wàn)元），項(xiàng)目支出190.76萬(wàn)元。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2021年我們加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督,對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、堅(jiān)持一支筆審批制度。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出373.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)281.93萬(wàn)元，占基本支出的75.52%,主要包括基本工資61.65萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金44.74萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15萬(wàn)元、社保繳費(fèi)23.11萬(wàn)元、生活補(bǔ)助34.49萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)91.41萬(wàn)元，占基本支出的24.48%，主要包括辦公費(fèi)2.55萬(wàn)元、工會(huì)福利費(fèi)29.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.65萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4.71萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.77萬(wàn)元、資本性支出32.55萬(wàn)元。

切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為1.2萬(wàn)元，比上年減少0.13萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元，上年減少0.13萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.2萬(wàn)元用于全年共接待來(lái)訪團(tuán)組32個(gè)、來(lái)賓120人次，主要是兒童福利院來(lái)人來(lái)訪接待支出。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

1、光榮院和兒童福利院項(xiàng)目工程是中央財(cái)政和地方財(cái)政共同撥款的立項(xiàng)項(xiàng)目，本年專(zhuān)項(xiàng)資金支出190.76萬(wàn)元，是地方財(cái)政撥款，主要用于兒童福利院和光榮院項(xiàng)目附屬及掃尾工程123.96萬(wàn)元，孤殘兒童收養(yǎng)40萬(wàn)元、老年服務(wù)業(yè)開(kāi)展費(fèi)21萬(wàn)元、收押犯無(wú)人撫養(yǎng)子女經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬核算。其中光榮院項(xiàng)目工程預(yù)算總資金2000萬(wàn)元，（中央財(cái)政1560萬(wàn)元、地方財(cái)政440萬(wàn)元）兒童福利院項(xiàng)目工程預(yù)算總資金650萬(wàn)元（中央財(cái)政520萬(wàn)元、地方財(cái)政130萬(wàn)元）,本年度專(zhuān)項(xiàng)資金支出，其中項(xiàng)目工程款123.96萬(wàn)元，孤殘兒童收養(yǎng)40萬(wàn)元、老年服務(wù)業(yè)開(kāi)展費(fèi)21萬(wàn)元、收押犯無(wú)人撫養(yǎng)子女經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。

三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析，光榮院項(xiàng)目工程和兒童福利院項(xiàng)目工程經(jīng)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)和概算、工程招標(biāo)流程組織實(shí)施的，光榮院項(xiàng)目工程和兒童福利院項(xiàng)目工程的建設(shè)施工單位是湖南宏江建設(shè)工程公司，施工合同金額是2415.52萬(wàn)元，光榮院擋土墻工程補(bǔ)充合同按沅財(cái)評(píng)（2018）136號(hào)控制價(jià)為依據(jù)簽定，金額是312.75萬(wàn)元。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析，工程項(xiàng)目建立了嚴(yán)格的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理，工程質(zhì)量符合按現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)。

四、資產(chǎn)管理情況

土地、房屋及構(gòu)筑物977.19萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的71.2%（其中房屋930.5萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的67.8%）；通用設(shè)備111.45萬(wàn)元，占8.12%，通用設(shè)備13.06萬(wàn)元，占0.95%；專(zhuān)用設(shè)備107.07萬(wàn)元,占7.8%;文物及陳列品8.58萬(wàn)元,占0.63%;家具、用具、裝具及動(dòng)植物168.09萬(wàn)元，占12.25%。

資產(chǎn)的管理：一是固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理納入單位日常工作監(jiān)管范圍，要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)；二是要充分運(yùn)用軟件的信息功能，通過(guò)查詢系統(tǒng)、報(bào)表輸出、使用部門(mén)、存放地點(diǎn)、登記日期等單項(xiàng)信息查詢，使單位及時(shí)掌握固定資產(chǎn)的動(dòng)向及使用情況。三是要實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬與資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的一致，固定資產(chǎn)如有變動(dòng)，要及時(shí)登記相關(guān)賬簿和信息系統(tǒng)，確保信息的統(tǒng)一。

建立固定資產(chǎn)管理清查核對(duì)制度。財(cái)會(huì)部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)與資產(chǎn)使用部門(mén)之間要加強(qiáng)信息溝通，每半年，共同組織人員對(duì)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，摸清家底，資產(chǎn)盤(pán)盈或盤(pán)虧按管理權(quán)限上報(bào)審批或?qū)徍藗浒福龅劫~證、賬實(shí)、賬賬相符，達(dá)到“以查促管”目的。

本單位無(wú)資產(chǎn)配置處置。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2021年，我單位部門(mén)整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按我縣預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求。

2021年我單位整體支出564.1萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出66.8萬(wàn)元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，有效地各項(xiàng)工作和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的完成。積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2021年度評(píng)價(jià)得分為98分。

六、存在的主要問(wèn)題

因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開(kāi)展受到影響，財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款資金到位不及時(shí)，本單位在使用過(guò)程中有資金來(lái)源用途混用現(xiàn)象。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。

完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。按撥款資金用途合理使用，杜絕混用現(xiàn)象的發(fā)生。

建議財(cái)政部門(mén)增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)，按進(jìn)度撥付預(yù)算內(nèi)資金，簡(jiǎn)化預(yù)算內(nèi)正常資金使用手續(xù)程序，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，財(cái)政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

2021年社會(huì)福利院部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表2021年社會(huì)福利院部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2021年社會(huì)福利院部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表