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根據(jù)沅陵縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2023年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，我校即對(duì)2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

本單位的主要職責(zé)是：實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育、中學(xué)學(xué)歷教育及學(xué)前班教育。

本單位共有編制數(shù)100人，實(shí)有人數(shù)98人，退休62人。

納入本單位決算只有沅陵縣鳳凰山學(xué)校，沒(méi)有其他預(yù)算單位。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2023年部門(mén)整體支出決算數(shù)為2003.06萬(wàn)元，其中：基本支出1882.22萬(wàn)元、項(xiàng)目支出120.84萬(wàn)元。資金的使用方向?yàn)楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)基本支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及各項(xiàng)項(xiàng)目等相關(guān)費(fèi)用。支出（按功能科目分類(lèi)）都為教育支出。涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人、家庭的補(bǔ)助支出和資本性支出。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2023年我校實(shí)際完成基本支出1882.22萬(wàn)元。

1、人員支出1682.7萬(wàn)元，占89.4%，人員經(jīng)費(fèi)主要用于在職人員基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)列支。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出199.52萬(wàn)，占10.6%，公用經(jīng)費(fèi)主要用于保障學(xué)校基本運(yùn)行而發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出和水電費(fèi)、維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)控制運(yùn)行成本為原則，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

2023年 “三公” 經(jīng)費(fèi)總支出為0萬(wàn)元（其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2023公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，比預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)省（增加）0%。“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低運(yùn)行成本。

2023年本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

1、專(zhuān)項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2023年我校實(shí)際完成項(xiàng)目支出120.84萬(wàn)元，財(cái)政根據(jù)我工作開(kāi)展情況分期分批進(jìn)行撥付。主要用于基本建設(shè)支出。

2、專(zhuān)項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2023年專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，具體商品服務(wù)支出14.34萬(wàn)元；基本建設(shè)支出（資本性支出）106.5萬(wàn)元。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

我校在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上按計(jì)劃、按預(yù)算安排分配和使用，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行開(kāi)支，建立了完善的資金審批程序，制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案，方案經(jīng)批準(zhǔn)后，不得隨意更改，杜絕了資金的無(wú)序支出。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，明確了實(shí)施單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。

三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

我校專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，一是嚴(yán)格執(zhí)行教育資金管理辦法，對(duì)項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格。二是資金的支付審批程序規(guī)范，內(nèi)容齊全，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付；三是專(zhuān)賬核算。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

堅(jiān)持先驗(yàn)收后付款的原則，對(duì)基建項(xiàng)目按工程進(jìn)度預(yù)付，項(xiàng)目完成后,首先經(jīng)學(xué)校和相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格后,再報(bào)教育局撥款，確保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2023年12月31日，我校固定資產(chǎn)原值721.71萬(wàn)元，累計(jì)折舊356.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值364.74萬(wàn)元，本年度無(wú)資產(chǎn)處置，建立了固定資產(chǎn)管理使用制度和臺(tái)賬，有專(zhuān)（兼）人進(jìn)行管理，能保持其發(fā)揮應(yīng)有的作用。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2023年，根據(jù)年度工作和項(xiàng)目工作規(guī)劃，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

為提升學(xué)校管理與服務(wù)意識(shí)，2023年進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校的管理及教育教學(xué)工作的檢查和指導(dǎo)，各項(xiàng)工作得以順利開(kāi)展，各項(xiàng)支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，預(yù)算資金按照規(guī)定管理使用。“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較小，實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用開(kāi)支的節(jié)約。

（二）效率性分析

預(yù)算安排的基本支出保障了學(xué)校正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出保障了部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利實(shí)施。2023年各項(xiàng)工作按照計(jì)劃完成進(jìn)度良好。

（三）有效性分析

2023年，認(rèn)真貫徹縣主管部門(mén)決策部署，明確分工，按照年初工作安排較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得較好的成績(jī)。

（四）可持續(xù)性分析

改善辦學(xué)條件，提升學(xué)校管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量促進(jìn)現(xiàn)代化教育發(fā)展，為培養(yǎng)更多的品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生奠定了基礎(chǔ)。

六、存在的主要問(wèn)題

基本支出沒(méi)有得到有效的保障，資金撥付在時(shí)間安排不能及時(shí)，單位經(jīng)費(fèi)不足，影響工作的開(kāi)展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議財(cái)政逐步加大教育事業(yè)發(fā)展的投入力度。

2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分95分。