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根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展2023年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》（沅財(cái)績函〔2024〕23號）文件精神，我中心對2023年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政成本。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）本單位由１個(gè)全額撥款事業(yè)單位組成，內(nèi)設(shè)主任室、辦公室（含內(nèi)勤）、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)政策法規(guī)股、4個(gè)股室。編制情況和實(shí)有人員情況：核定全額事業(yè)編制5名，實(shí)有工作人員5人，其中在編5人。

（二）本單位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)縣城公共客運(yùn)管理、維護(hù)城市公共客運(yùn)秩序、依法對城市公共客運(yùn)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理、規(guī)范經(jīng)營行為。

（三）主要工作任務(wù)及目標(biāo)：負(fù)責(zé)對城市客運(yùn)市場進(jìn)行監(jiān)督和管理，維護(hù)城市客運(yùn)市場的良好秩序。

二、部門整體支出績效評價(jià)

（一）部門整體支出規(guī)模

2023年度決算總支出為500.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。其中：基本支出61.29萬元，項(xiàng)目支出438.95.萬元，基本支出主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目支出用于城市客運(yùn)、公交補(bǔ)貼等。

（二）預(yù)算配置

本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為5人。在職控制率100%。2023年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)0萬元，2022年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)0萬元。

（四）預(yù)算管理

專項(xiàng)管理情況：為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

第一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

第二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

第三、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

第四、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

三、資產(chǎn)管理情況

沅陵縣城市客運(yùn)服務(wù)中心總固定資產(chǎn)合計(jì)9萬元，根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，資產(chǎn)管理部門設(shè)有專人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任工作，處置流程也是按相應(yīng)規(guī)定辦理。

四、部門整體支出績效情況

沅陵縣城市客運(yùn)服務(wù)中心部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評自評分為95分，我辦對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視，一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在城市客運(yùn)市場管理工作上；二是堅(jiān)持財(cái)政預(yù)算管理制度務(wù)，做好預(yù)算支出及執(zhí)行情況調(diào)度；三是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出；四是嚴(yán)格審批程序，堅(jiān)持對財(cái)務(wù)每筆開支合法性。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

沅陵縣城市客運(yùn)服務(wù)中心2023年整體支出情況較好，上面下達(dá)的任務(wù)按時(shí)完成。

（一）有效性分析

沅陵縣城市客運(yùn)服務(wù)中心較好地完成了2023年初設(shè)定的工作任務(wù)，在有限的工作經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二）可持續(xù)性分析

沅陵縣城市客運(yùn)服務(wù)中心大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在城市客運(yùn)市場的監(jiān)督管理工作上，堅(jiān)持財(cái)政管理制度，嚴(yán)格審批程序。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了沅陵縣城市客運(yùn)市場監(jiān)督管理工作的可持續(xù)性發(fā)展。

五、存在的主要問題及建議

由于我縣城市客運(yùn)市場的監(jiān)管任務(wù)繁重，執(zhí)法成本高，加之原有收費(fèi)項(xiàng)目的取消，使我客運(yùn)辦的收入大幅下降，要保證正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)困難重重。建議：縣財(cái)政在制定部門預(yù)算時(shí)考慮縣客運(yùn)辦的實(shí)際困難，提高縣城客中心人員的公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將工作經(jīng)費(fèi)列入縣財(cái)政預(yù)算。 

附件1部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)表 - 副本(2)附件2部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表(3)附件3部門整體支出績效自評表(5)