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根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展2023年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2024〕23號）文件精神，我局對2022年部門整體支出績效進行全面綜合評價，先將具體情況報告如下：

一、部門概況

(一）部門基本情況：沅陵縣國土資源局現(xiàn)有303人，其中全額行政人員19人，全額參公及事業(yè)編制人員124人，自收自支160人。退休人員69人,遺屬16人。車船編制及實有情況：車輛編制3臺，實有數(shù)3臺,2020年12月31日，公車改革，我局3臺公務(wù)車已全部移交縣機關(guān)事務(wù)局。

部門機構(gòu)設(shè)置：本局由局機關(guān)和6個二級機構(gòu)組成，局機關(guān)全額財政撥款，下設(shè)12個股室：辦公室、法規(guī)股、調(diào)查監(jiān)測確權(quán)登記股、土地利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)勘查修復(fù)股、礦產(chǎn)資源保護監(jiān)督股、國土空間測繪股、財務(wù)資金股、人事教育股等。6個獨立核算二級機構(gòu)分別為：土地整理中心、沅陵縣不動產(chǎn)登記中心、測繪站、土地交易中心、土地儲備中心、國有土地規(guī)費征收站等機構(gòu)。其中土地儲備中心系全額財政撥款。

部門主要職能：1.承擔保護和合理利用土地資源的責任，貫徹實施國家、省、市有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源和測繪管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。2.承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任，推進國土資源管理依法行政。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益。3.承擔全縣耕地保護的責任，組織實施土地用途管制，基本農(nóng)田保護，土地整理、土地復(fù)墾、開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。4.承擔地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；指導(dǎo)應(yīng)急處置，制定并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。5.依法依規(guī)組織國土資源收益、規(guī)費和專項收入的征管；負責有關(guān)資金、基金的收支預(yù)算草案編制工作，并對財務(wù)、資產(chǎn)實施管理與監(jiān)督。6.承辦縣政府交付的其他事項。

重點工作計劃：積極報批土地，全力保障項目用地需求。落實耕地保護責任，努力搞好土地開發(fā)整理，確保耕地占補平衡。做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，全力保障人民生命財產(chǎn)安全。堅持依法行政，維護人民權(quán)益。高度重視安全生產(chǎn)工作，進一步提高執(zhí)法監(jiān)察力度，嚴厲打擊違法行為。

（二）部門整體支出情況

2023年財政撥款收入為17145.9萬元，財政撥款支出17145.9萬元。

2023年財政撥款決算支出17145.9萬元，其中：工資福利支出2918.93萬元，商品服務(wù)支出2151.21萬元，對個人和家庭支出46.05萬元，其他支出0萬元，項目支出12335.71萬元。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

局機關(guān)2023年財政撥款基本工資1402.52萬元，津貼補貼220.66萬元，獎金295.03萬元，社會保障費及住房公積金768.70萬元，績效工資104.61萬元，其他工資福利127.40萬元。公務(wù)接待費7.92萬元，2022年公務(wù)接待費5.65萬元，相比2022年增加了2.27萬元，嚴格控制在年初預(yù)算之內(nèi)，我局制定了《局機關(guān)財務(wù)管理制度》、《局機關(guān)車輛管理制度》、《局機關(guān)公務(wù)接待管理制度》等，嚴格按照內(nèi)部管理制度執(zhí)行。公務(wù)接待按標準執(zhí)行，減少接待次數(shù)和接待標準。公務(wù)接待原則上在局機關(guān)食堂用餐。車輛運行費0元，公務(wù)用車已全部移交縣機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。公款出國出境為0，辦公費122.96萬元，印刷費11.41萬元，水費2.69萬元，電費16.71萬元，郵電費3.86萬元，差旅費104.52萬元，維護費15.82萬元，會議費3.89萬元。

本局嚴格執(zhí)行2023年厲行節(jié)約控制指標數(shù)：公車運行指標控制數(shù)0萬元，公務(wù)接待指標控制數(shù)10萬元。強化預(yù)算管理，加強預(yù)算執(zhí)行。在加強預(yù)算執(zhí)行時，資金調(diào)度有待加強，保障國土工作有序、穩(wěn)定的發(fā)展，有力的推動縣域經(jīng)濟的發(fā)展。

（二）、專項支出

1．資金計劃及到位。項目總資金22230萬元，其中中央省級2219萬元：其中中央資金1602萬元，省級配套資金617萬元。實際到位1300.5307萬元，尚欠918.4693萬元；縣級21210萬元，實際到位資金10160.5萬元,欠11049.5萬元。

2．資金使用。根據(jù)工程施工進度、施工質(zhì)量以及辦理結(jié)算進度撥付項目資金，根據(jù)資金分配表返還土地成本等，共支付10160.5萬元。

筲箕灣舒溪坪渠頭組滑坡治理工程總資金193萬元，湘財資環(huán)指〔2021〕50號文，目前已支付59.84萬元，尚欠133.16萬元；生態(tài)修復(fù)資金1926萬元，涼水井、馬底驛、麻溪鋪、五強溪等礦山付出資金1130.69萬元.共付出1189.63萬元。2022年地質(zhì)災(zāi)害防治資金因素法分配項目1個，總投資100萬元，已支付100萬元。省財政下達資金617萬元,實際到位349.84萬元，尚欠267.16萬元；土地出讓業(yè)務(wù)相關(guān)支出21210萬元，主要用于土地成本返還、征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)、土地評估交易費支出、土地儲備業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出，安置的62名退伍軍人工資、津補貼、五險兩金及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所的公務(wù)費，土地交易中心、整理中心人員經(jīng)費，第三次土地調(diào)查等；實際到位資金10160.5萬元,欠11049.5萬元,礦產(chǎn)資源管理專項資金545.22萬元，國土資源項目資金440.36萬元。

3.項目財務(wù)管理情況

項目財務(wù)嚴格按照《湖南省耕地開墾費征收使用管理辦法》、《湖南省土地開發(fā)整理條例》、《湖南省土地整理復(fù)墾開發(fā)項目資金管理辦法》、《湖南省地質(zhì)環(huán)境專項資金管理辦法》、《沅陵縣土地儲備資金管理辦法》、《政府采購法》等相關(guān)政策及省、市要求，按照縣財政下發(fā)的《沅陵縣財政專項資金管理暫行辦法》對專項資金加強管理，配備專業(yè)財會人員，實行專人專賬管理，根據(jù)單位實際情況制定了《沅陵縣國土資源局項目資金管理辦法》及《沅陵縣國土資源局項目建設(shè)管理辦法》。

縣財政局負責土地儲備資金的日常管理，土地儲備中心負責土地儲備資金的日常運用，土地儲備中心資金由縣財政設(shè)立土地儲備資金專戶管理，專款專用，縣審計部門對土地儲備資金的審計監(jiān)督。

三、部門專項組織實施情況

地災(zāi)項目由地災(zāi)辦和縣財政制定實施方案，報縣政府審批再組織實施；土地出讓業(yè)務(wù)由下屬二級機構(gòu)土地儲備中心負責全縣土地的收儲，和縣財政共同核算成本、資金分配及成本返還。工程建設(shè)及中介服務(wù)費嚴格按政策執(zhí)行，達到公開招投標的項目全部實行招標投標制、沒有達到公開招投標的項目，按政策要求進行政府采購。嚴格按照“四制”要求（項目法人制、合同制、招投標制、建設(shè)監(jiān)理制）終身負責。項目法人，負責合同簽訂管理、進度控制等日常工作，資金由局機關(guān)財務(wù)集中管理。工程完工后由建設(shè)單位會同財政、發(fā)改共同驗收合格后，再由施工單位做出結(jié)算由建設(shè)單位審核后送財政投資評審中心審核出結(jié)論，再送審計審核。憑審計報告和決算評審報告與工程施工單位結(jié)算。

四、資產(chǎn)管理情況

我局的固定資產(chǎn)管理按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行，我局成立了機關(guān)事務(wù)管理中心，專人專崗對所有的固定資產(chǎn)進行登記造冊，統(tǒng)一采購。做到以物查賬，以賬對物，賬實相符。做到明晰產(chǎn)權(quán)，摸清家底。防止國有資產(chǎn)流失，保障國土資源工作順利開展。對盈虧、報廢資產(chǎn)進行分類、清理。履行資產(chǎn)報廢處置流程，規(guī)范國有資產(chǎn)管理程序，合理有效地配置相關(guān)資源，提高國有資產(chǎn)使用效率。

    五、 部門整體支出績效情況

本部門2023年整體支出績效評價考核自評得分為：96分。

一年來，我局在省、市自然資源部門的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和統(tǒng)一部署，凝心聚力，擔當作為，全面提升自然資源綜合服務(wù)保障能力。一年來，嚴格按照年初預(yù)算編制執(zhí)行，加強預(yù)算管理制度，嚴格財務(wù)管理制度及財經(jīng)紀律，先有預(yù)算，后有支出，同時加強預(yù)算執(zhí)行情況的考核，建立動態(tài)激勵機制，全面提高財政資金的配置和使用效率。

（一）經(jīng)濟性分析

沅陵縣自然資源局2023年預(yù)算支出為24682.2萬元，2023年決算支出17145.9萬元，項目資金及基金預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算有所遞減，其原因是土地報批及土地儲備資源較少，導(dǎo)致土地成交價款減少，2023年工資福利支出2918.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加779.26萬元，商品和服務(wù)支出2151.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1859.36萬元，其主要原因是人員工資異動及辦公費用略有上升及二級機構(gòu)工資福利納入局機關(guān)決算。2023年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算經(jīng)費為10萬元，本局嚴守預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約，反對浪費，2023年“三公”經(jīng)費決算支出為7.92萬元。

（二）效率性分析

本部門嚴格落實年初制定各項工作任務(wù)及工作計劃，統(tǒng)一思想，凝聚力量，強化責任但當真抓實干，較好地完成了縣委、縣政府交辦的各項工作，在三調(diào)專項調(diào)查工作中，完成了耕地后備資源的調(diào)查，加強了耕地保護制度，開展了地質(zhì)災(zāi)害防治工作，值班值守，做好預(yù)警防范。積極開展土地收儲專項工作，共收儲土地24宗，供地面積875.15畝，為財政積極創(chuàng)收，土地總價款5.6億元，依法做好用地報批工作。

（三）有效性分析

本局人員編制數(shù)為334人，2022年實際在職人數(shù)為303人，控制率為91%，2023年整體支出情況較好：2023年基本支出決算數(shù)為5116.19萬元，年初預(yù)算數(shù)為2454.2萬元，超預(yù)算執(zhí)行率108%，主要為人員工資的增加、辦公費用增加及死亡撫恤金及日常維護費增加。“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費為7.92萬元，。年初預(yù)算數(shù)為10萬元，2022年公務(wù)接待費為5.65萬元，較上年增加40%，主要原因為專項業(yè)務(wù)工作開展。

（四）可持續(xù)分析

項目的既定目標是否能夠如期按時保質(zhì)地完成，并產(chǎn)生較好的經(jīng)濟和社會效益，一方面政府政策的制定是否符合實際，是否有所調(diào)整，一方面財政資金的到位情況及資金投入情況，切實與項目工程進展相掛鉤。加強項目的管理制度建設(shè)和財務(wù)管理制度的建設(shè)，加強資金的監(jiān)管力度。一方面組織管理者素質(zhì)和能力的加強，有待機構(gòu)培訓(xùn)工作的開展。

六、存在的主要問題

單位建立健全了財務(wù)管理制度、項目資金管理制度，政府采購制度、固定資產(chǎn)管理、費用報銷審核審批制度，有待進一步完善及加強財務(wù)約束監(jiān)督制度和履行資產(chǎn)報廢處置流程。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）科學(xué)合理的編制部門預(yù)算，并嚴格執(zhí)行預(yù)算

加強預(yù)算編制的合理性及科學(xué)性，，結(jié)合上一年部門預(yù)算的執(zhí)行情況及本年度收支情況，結(jié)合經(jīng)濟社會和政策變化編制及調(diào)整預(yù)算數(shù)，從而提高預(yù)算的執(zhí)行率，滿足本單位的正常運行。

（二）加強對《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)，做好預(yù)算編制的準備工作

規(guī)范預(yù)算編制工作，將全部收入納入預(yù)算，確保預(yù)算的完整性，加強政府采購預(yù)算工作。加強本部門之間配合，共同科學(xué)、完整、嚴謹?shù)木幹坪帽静块T預(yù)算。

 附件1部門整體支出績效評價共性指標表 - 副本附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表