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一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.機(jī)構(gòu)及在職人員

沅陵縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校是隸屬沅陵縣教育局的事業(yè)單位，有獨(dú)立編制的核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。有書(shū)記1人，校長(zhǎng)1人，副書(shū)記2人，副校長(zhǎng)3人，下設(shè)工會(huì)、辦公室、教務(wù)處、政教處、教科室、團(tuán)委會(huì)、總務(wù)處等部門(mén)。編制142人，年末在職人數(shù)142人。

2. 主要職能及工作重點(diǎn)

沅陵縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校是中等職業(yè)學(xué)校，主要職能是教書(shū)育人，服務(wù)社會(huì)，招收初中畢業(yè)生入學(xué)，開(kāi)展以思想品德、身體素質(zhì)、文化知識(shí)為主的培養(yǎng)，確保全體在校學(xué)生在德、智、體、美、勞多方面全面發(fā)展，為社會(huì)培養(yǎng)更多有用的人。

（二）2023年沅陵縣沅陵縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校項(xiàng)目支出278.60萬(wàn)元，使用方向和主要內(nèi)容為女生公寓附屬工程及汽修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)為改善辦學(xué)條件、保障教學(xué)業(yè)務(wù)工作，提升學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)條件。階段性目標(biāo)為完成校園女生公寓附屬工程及汽修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)保護(hù)有所提高，學(xué)校口碑不斷提高，教學(xué)業(yè)務(wù)有效保障。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中監(jiān)督檢查目標(biāo)完成情況，12月份組織單位開(kāi)展自查自評(píng)。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2023年專(zhuān)項(xiàng)資金到位數(shù)為278.60萬(wàn)元。其中：女生公寓附屬工程65萬(wàn)元，汽修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)43萬(wàn)元,女生公寓等項(xiàng)目建設(shè)170.60萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

2023年專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行數(shù)為278.60萬(wàn)元。其中：女生公寓附屬工程65萬(wàn)元，汽修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)43萬(wàn)元,女生公寓等項(xiàng)目建設(shè)170.60萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

我校財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。我校嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了《政府采購(gòu)預(yù)算》及《政府采購(gòu)管理辦法》等專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，專(zhuān)項(xiàng)資金使用、審批、稽核符合內(nèi)部管理規(guī)范。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

我校女生公寓附屬及汽修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目成立了以分管項(xiàng)目建設(shè)工作的副校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目實(shí)施小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)、調(diào)整、驗(yàn)收等相關(guān)工作。

2、項(xiàng)目管理情況分析

我單位嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，完成制定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

2023年專(zhuān)項(xiàng)資金支出數(shù)為278.60萬(wàn)元。其中：女生公寓附屬工程65萬(wàn)元，汽修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)43萬(wàn)元,女生公寓等項(xiàng)目建設(shè)170.60萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

2023年專(zhuān)項(xiàng)資金支出預(yù)算數(shù)無(wú)。因年初預(yù)算時(shí)沒(méi)有確定女生公寓、女生公寓附屬、汽修實(shí)訓(xùn)室等幾個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。因改善辦學(xué)條件的迫切需要，中途才做項(xiàng)目建設(shè)的安排。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

女生公寓附屬及汽修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目均已完成。

（3）項(xiàng)目完成質(zhì)量

根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施，有效地改善了辦學(xué)條件，圓滿完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

截至2023年年底，預(yù)期目標(biāo)已完成

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

有效保障教學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)校口碑不斷提高。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

專(zhuān)項(xiàng)資金的主要績(jī)效為女生公寓附屬及汽修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目。

2023年女生公寓附屬工程專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表單位自評(píng)分99分。2023年汽修實(shí)訓(xùn)建設(shè)工程專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表單位自評(píng)分99分。2023年女生公寓建設(shè)項(xiàng)目工程專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表單位自評(píng)分99分。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）

通過(guò)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，提高了專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算編制質(zhì)量，提升預(yù)算執(zhí)行和控制力度，提高資金使用效率，保障年度目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、在資金使用方面，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行。

2、在預(yù)算執(zhí)行方面，嚴(yán)格按照年初的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，資金使用達(dá)到了預(yù)期效益。

（二）存在的問(wèn)題和建議

我校單位預(yù)算編制不夠精確化，預(yù)算編制需要更加科學(xué)、及時(shí)。

（三）有關(guān)建議

我單位需進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

附件5 專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表附件6 專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表