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一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

我單位全稱為沅陵縣國(guó)土空間規(guī)劃服務(wù)中心，為縣自然資源局所屬公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書(shū)號(hào)：12431222448251692E，本單位無(wú)下屬機(jī)構(gòu)，地址沅陵縣自然資源局，執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，截至2023年12月31日，我單位核定編制人數(shù)30人，實(shí)際在編在崗人員27人，退休9人。下設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、財(cái)務(wù)室、發(fā)證室、用地股、工程股。沅陵縣國(guó)土空間規(guī)劃服務(wù)中心的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)國(guó)土空間規(guī)劃事務(wù)性工作，為城鄉(xiāng)建設(shè)提供規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)。區(qū)域和城市、集鎮(zhèn)規(guī)劃與咨詢，發(fā)放規(guī)劃“一書(shū)兩證”和出具紅線圖，建筑物放驗(yàn)線。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2023年財(cái)政撥款收入為317.98萬(wàn)元,一般公共預(yù)算收入281.88萬(wàn)元，其他金36.1萬(wàn)元，2023年財(cái)政撥款支出為317.98萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收支差額為0萬(wàn)元。

2023年財(cái)政撥款支出317.98萬(wàn)元，其中，工資福利支出281.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出36.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)，其他支出0萬(wàn)元。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

我中心根據(jù)財(cái)務(wù)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，制訂了財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，特別加強(qiáng)了針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理。

（一）基本支出

2023年財(cái)政撥款支出317.98元，其中：工資福利支出281.88萬(wàn)元，占總支出的88.6%；商品和服務(wù)支出36.1萬(wàn)元，占總支出的11.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，占總支出的0%,其他支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。

1、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2023年初批復(fù)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)為8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。全年決算支出“三公”經(jīng)費(fèi)0.56萬(wàn)元，實(shí)際節(jié)省了99%，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬(wàn)元，節(jié)省99%，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

三、部門(mén)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

我單位2023年度無(wú)專項(xiàng)支出。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2023年12月31日，我單位固定資產(chǎn)原值33.20萬(wàn)元，凈值6.32萬(wàn)元。有車(chē)輛0臺(tái)（公車(chē)已移交公車(chē)辦）。我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。我辦資產(chǎn)保存完善，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符，通用辦公設(shè)備和辦公家具配置合理，資產(chǎn)配置和處置有完善的制度，單位資產(chǎn)管理制度合理、合法。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2023年我服務(wù)中心堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新、積極作為，各方面工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(一)部門(mén)整體支出年度績(jī)效指標(biāo)分析

1.經(jīng)濟(jì)性：大力抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出管理制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效率。

2.效率性：保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

3.有效性：認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作，確保規(guī)范有序推進(jìn)。

4.可持續(xù)性：保障人員機(jī)構(gòu)合理設(shè)置，資金合理分配，確保工作穩(wěn)定開(kāi)展，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，樹(shù)立為民務(wù)實(shí)、清廉形象。

（二）、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

1.預(yù)算配置。我單位在職人員控制率為90%，未超過(guò)100%，我單位自評(píng)得分為5分；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為98.01%，我單位自評(píng)得分為7分。

2.預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算完成率 100%，我單位自評(píng)得分為2分；預(yù)算控制率小于0，我單位自評(píng)得分為2分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0，我單位自評(píng)得分為2分；公用經(jīng)費(fèi)控制率為47.02%，我單位自評(píng)得分為8分；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為2.13%，我單位自評(píng)得分為8分；我單位無(wú)非稅收入，所以非稅收入管理我單位自評(píng)得分為滿分3分、非稅收入完成率得分為滿分3分；今年我單位未發(fā)生政府采購(gòu)，所以政府采購(gòu)率我單位自評(píng)得分為6分。

3.預(yù)算管理。管理制度健全性我單位得分為8分，資金使用合規(guī)性我單位自評(píng)得分為5分，會(huì)計(jì)資料報(bào)送的及時(shí)性我單位自評(píng)得分為2分，預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性我單位自評(píng)得分為5分。

4.資產(chǎn)管理。包括：資產(chǎn)管理制度健全性我單位自評(píng)得分為3分，固定資產(chǎn)登記率我單位自評(píng)得分為2分，固定資產(chǎn)利用率我單位自評(píng)得分為2分。

5.職責(zé)履行。重點(diǎn)工作實(shí)際完成率我單位自評(píng)得分為7分。

6.履職效益。部門(mén)整體支出所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益我單位自評(píng)得分為6分；行政效能、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等我單位自評(píng)得分共計(jì)為6分。

綜上，我單位綜合得分為96分。

六、存在的主要問(wèn)題

今年單位在經(jīng)費(fèi)不足的情況下，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較去年仍有所減少，但是為科學(xué)開(kāi)展規(guī)劃工作，我中心投入大量的人力物力學(xué)習(xí)政策、開(kāi)展相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪與資料收集，相應(yīng)地增加了我單位的商品服務(wù)支出，然而相關(guān)經(jīng)費(fèi)未得到充分保障，造成工作運(yùn)行不順。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)整預(yù)算的，我中心將按規(guī)定程序報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)。

（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

 附件1部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表 - 副本附件2部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表