根據(jù)縣財政局《關于開展2023年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2024〕23號）文件精神，我單位對部門整體支出進行了績效評價,現(xiàn)將有關情況報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機構(gòu)設置及人員情況

本單位內(nèi)設機構(gòu)包括黨政辦、黨建辦、紀委、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊黨政辦、應急辦等。截至2023年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為74人（其中行政編制34人，事業(yè)編制40人）。年末實有人數(shù)75人（行政編制34人，事業(yè)編制40人,差額1人）。

2、主要職能

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作； 

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

3、重點工作計劃

貫徹“生態(tài)立鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)富鎮(zhèn)”發(fā)展思路，全鎮(zhèn)上下勠力同心，真抓實干，較好地實現(xiàn)了既定的工作目標。堅持鄉(xiāng)村振興，扎實推進鄉(xiāng)村振興,與脫貧攻堅戰(zhàn)略有效銜接; 堅持基礎先行，不斷改善基礎條件;堅持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè);堅持民本理念，切實做好民生實事;夯實基層基礎，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2023年共支出2723.10萬元。其中：工資福利支出1054.17萬元；商品和服務支出為635.05萬元；對個人和家庭的補助405.78萬元，資本性支出628.10萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、生活補助、辦公行政和公務接待等日常支出。2023年基本支出1246.90萬元。其中：工資福利支出1008.79萬元；商品和服務支出為222.95萬元；對個人和家庭的補助15.16萬元。

2023年“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)30萬元，為公務接待費30萬元。

2023年“三公“經(jīng)費總額為29.97萬元，為公務接待費29.97萬元。因我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標準。

（二）專項支出

項目資金收入共1476.20萬元。2023年本單位由財政撥款安排專項收入1216.10萬元，其他資金收入260.10萬元。項目支出1476.20萬元，其中包括1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項295.41萬元；2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級基礎設施建設及維修資金175萬元；3、生態(tài)搬遷獎補資金126.30萬元；4、財政涉農(nóng)基礎設施項目130萬元；5、財政涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目60萬元；6、撫恤喪葬費21.72萬元；7、村居運轉(zhuǎn)經(jīng)費530.96萬元；8、明溪口村集體經(jīng)濟發(fā)展資金49.80萬元；9、金碗水魚鱗壩項目60萬元；10、自然災害救災資金24萬元；11、明溪口敬老院基礎設施建設3萬元。我鎮(zhèn)制定了機關財務管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我鎮(zhèn)的財政涉農(nóng)專項支出，均用在基礎設施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對村級項目資金都通過了項目招投標、項目預算決算、資金申請、村級四議兩公開、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況

為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，制定以下管理制度：

1、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示；

2、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準；

3、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定的審批程序辦理。

明溪口鎮(zhèn)政府2023年底固定資產(chǎn)原值730.87萬元，累計折舊200.72萬元，固定資產(chǎn)凈值530.15萬元；其中房屋160.56萬平方米，1臺應急保障用車。

五、部門整體支出績效情況

（一）完善基礎設施補短板，發(fā)展產(chǎn)業(yè)不斷夯實

1、基礎設施方面

2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目，對多地進行道路建設，如近巖溶村硬化人行道、窩棚溪村沖天溪組公路硬化、大巖頭村公路硬化等各村公路設施，我鎮(zhèn)出行安全得到保障，村居基礎設施得到有力改善，群眾獲得感、幸福感進一步增強。

2023年我鎮(zhèn)也關注農(nóng)村人居環(huán)境，對部分村居進行環(huán)境整治，如胡家溪村環(huán)境整治，人居環(huán)境面貌得到大幅提升，也為后期胡家溪村旅游業(yè)發(fā)展打下基礎。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面

2023年我鎮(zhèn)大力著手發(fā)展村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。一是推動村集體經(jīng)濟增收。梓木坪村打造“氧”蔬家族有機特色品牌，建成傳統(tǒng)蔬菜種業(yè)種質(zhì)資源活態(tài)化保護基地800余畝，2023年梓木坪村集體經(jīng)濟達到183.28萬元。二是推動文旅融合發(fā)展。打造懷化第一大親子涉水互動網(wǎng)紅魚鱗壩水上樂園，2023年共接待市內(nèi)外游客40萬人，帶動旅游業(yè)發(fā)展；引導村民以資源、資金、資產(chǎn)入股村級集體經(jīng)濟，實現(xiàn)“資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民（移民）變股東”，實現(xiàn)黨建引領共建共富目標。三是產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展。按照“產(chǎn)業(yè)相近、地域相鄰、行業(yè)相同、易于管理”的原則，建成梓木坪高山有機蔬菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、魚鱗壩生態(tài)文旅產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟帶動農(nóng)民就業(yè)100余人，平均每人增收1萬元，支部凝聚力明顯增強。

（二）突出重點抓落實，鄉(xiāng)村振興成效明顯

1、提升村級事務監(jiān)督質(zhì)量，規(guī)范財務公開

嚴格落實“四議兩公開”制度，嚴格按季度、按年度公開，落實“三簽字三蓋章”要求。積極發(fā)揮村務監(jiān)督委員會作用，每季度召開1次例會，每年向村民會議或村民代表會議報告1次工作，進行民主評議。發(fā)揮村務監(jiān)督委員會職責，今年組織開展村（社區(qū)）村務監(jiān)督委員會業(yè)務培訓3次，調(diào)整8名村務監(jiān)督委員會成員。

2、深化“五美村部”創(chuàng)建，引領示范創(chuàng)建

按照環(huán)境美、產(chǎn)業(yè)美、隊伍美、服務美、風尚美的創(chuàng)建目標，把胡家溪村、梓木坪村、浪潮村、明溪口村納入黨建示范帶創(chuàng)建，以點帶面促進其他支部整體提升，通過規(guī)范村級場所掛牌、優(yōu)化提升基層公共服務、完善黨群服務中心功能、規(guī)范黨務、村務、財務公示公開，提高辦事效率，更好地發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。

（三）強化統(tǒng)籌推進，社會治安和諧穩(wěn)定

積極開展黨員到村（社區(qū)）報到，設立黨員示范崗、黨員責任區(qū)587個，組建黨員突擊隊26個，到村（社區(qū)）服務群眾的黨員597人，全力解決群眾反映強烈的痛點、大家普遍關注的熱點、長期未能解決的難點問題，累計開展志愿服務活動178次，調(diào)處矛盾糾紛53余件，為民代辦各類事項336件，解決群眾“微心愿”36條。

六、存在的主要問題

財政收入有限，收入來源較單一，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持。單純依靠上級財政撥付，維持機關運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談筑橋修路、發(fā)展產(chǎn)業(yè)。由此也導致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題，經(jīng)濟建設計劃無法及時得到實現(xiàn)。

七、改進措施和有關建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源

大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，開拓農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場。以產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動村、鎮(zhèn)經(jīng)濟，促進增產(chǎn)增收，提高人民群眾獲得感、幸福感。

（二）嚴格把控“三公經(jīng)費”的使用

嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

附件1部門整體支出績效評價共性指標表 - 副本附件2部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表