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為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系， 根據(jù)《沅陵縣財政局關于開展2023年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2024〕23號）文件精神，沅陵縣文學藝術界聯(lián)合會對2023年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位2023年度部門整體支出的績效情況進行客觀、公正的評價，中共沅陵縣委宣傳部部門整體支出績效評價得分99分。現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。

1、機構設置及人員情況

縣文聯(lián)屬全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位。本單位內(nèi)設綜合辦公室、組織聯(lián)絡股2個股室。編制情況和實有人員情況：單位核定編制4名，其中核定全額撥款事業(yè)編制4名，實有人數(shù)4人。 

2、主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家的文藝工作方針、政策和法律法規(guī)；對各團體會員、文藝工作者和新的文藝組織、新的文藝群體履行團結引導、聯(lián)絡協(xié)調(diào)、服務管理、自律維權基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設中的主導作用;加強與政府有關部門、群眾團體的密切合作，開展多種形式的文藝活動，共同發(fā)展全縣文學藝術事業(yè);組織實施沅陵縣文學藝術獎評定，表彰獎勵德藝雙馨文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品;發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才。

3、2023年度重點工作計劃

1.將《沅陵縣文學藝術界聯(lián)合會深化改革方案》落到實處，推向深入。從人員和經(jīng)費兩方面著手，改變文聯(lián)弱勢局面，提升對協(xié)會影響力，激勵文藝家多出精品力作。

2.做好下屬協(xié)會換屆選舉工作。將講政治、講大局、講團結、講正氣、講奉獻并且德才兼?zhèn)洹⒌滤囯p馨的優(yōu)秀文藝工作者吸納進入了新的協(xié)會領導班子。

3、進一步抓實抓好文化藝術惠民工作。每個協(xié)會每年至少開展好一次特色活動，如攝影大賽、書畫展、音樂會等；積極參與全縣大型活動，調(diào)動協(xié)會主觀能動性，在縣直單位和藝術協(xié)會間牽橋搭線，發(fā)揮協(xié)會所長，更好開展文藝志愿服務；積極參與“三下鄉(xiāng)”活動，助力鄉(xiāng)村振興工作。

4、進一步抓好我縣文藝專業(yè)人才隊伍扶持、培養(yǎng)工作。培育一批新人，鼓勵各協(xié)會培育、吸納一批水平高、德藝雙馨的藝術人才，為我縣文化事業(yè)的發(fā)展儲備力量，并將優(yōu)秀會員向國家、省、市協(xié)會推薦、報送。關注、關愛文藝界新生力量和青年文藝從業(yè)人員的成長進步。

5、組織文化研究。成立沅陵縣沈從文研究會，舉辦一系列“沈從文先生與沅陵”學術研討會、沅水體驗之旅、先生經(jīng)典作品之夜品讀會、紀念、文藝晚會等。

6、認真組織各文藝專業(yè)協(xié)會參加國家、省市各級賽事活動，力爭更好成績。

7、努力做好《沅陵文藝》編輯發(fā)行工作，集中展示我縣的文藝精品。

8、認真抓好文聯(lián)系統(tǒng)的意識形態(tài)工作，引導正確價值導向，堅持“二為”方向，弘揚社會主義核心價值觀。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2023年度縣文聯(lián)納入部門整體支出績效管理范圍資金為154.82萬元。其中基本支出預算66.02萬元，當年支出66.02萬元，主要用于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支。人員經(jīng)費包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；公用經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等支出。項目支出預算88.8萬元，當年支出88.8萬元，主要用于：沅陵文學藝術獎及文藝家協(xié)會工作經(jīng)費25萬元；《沅陵文藝》編輯出版經(jīng)費6萬元；辰州寫意醉美沅陵及專項工作經(jīng)費15.7萬元；《無射山》舞蹈創(chuàng)作及排練經(jīng)費10萬元；沈從文文學交流研究會經(jīng)費29.1萬元；公共文化服務體系建設績效獎勵資金3萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出66.02萬元，其中工資福利支出54.27萬元;商品和服務支出11.27萬元，對個人和家庭補助支出0.48萬元，其他支出0萬元。主要用于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支。人員經(jīng)費包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；公用經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等支出。

“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)0萬元。當年支出0萬元，

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

文聯(lián)2023年度納入專項績效范圍資金88.8萬元，當年一般公共預算財政撥款88.8萬元，非同級財政撥款預算收入0萬元。

（1）沅陵文學藝術獎15萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于兌現(xiàn)“沅陵縣文學藝術獎”獎金；

（2）文藝家協(xié)會工作經(jīng)費10萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于撥付下轄文藝家協(xié)會工作經(jīng)費；

（3）《沅陵文藝》編輯出版經(jīng)費6萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于《沅陵文藝》、內(nèi)刊編輯、印刷、投遞等，為一般公共預算財政撥款；

（4）辰州寫意醉美沅陵及專項工作經(jīng)費15.7萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于開展“辰州寫意醉美沅陵”懷化市書法名家赴沅陵采風創(chuàng)作活動開支；

（5）《無射山》舞蹈創(chuàng)作及排練經(jīng)費10萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于“無射山歌舞”排練演出經(jīng)費；

（6）沈從文文學交流研究會經(jīng)費29.1萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于長河如詩：沅陵的文學鄉(xiāng)愁”沈從文文學交流研討會暨《散文海外版》創(chuàng)刊三十周年紀念活動；

（7）公共文化服務體系建設績效獎勵資金3萬元，一般公共預算財政撥款。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。

項目全部納入專項績效管理，項目實施嚴格按照計劃順利開展，績效總目標和階段性目標均按計劃如期完成。2023年沅陵縣文聯(lián)獲評湖南省文聯(lián)系統(tǒng)先進單位，在業(yè)務方面一是服務協(xié)會，激勵文藝精品創(chuàng)作。4名攝影、書法、舞蹈家作品入圍國家級展覽、展演，9人獲第五屆懷化市文學藝術獎。開展“沅陵縣文學藝術獎”評審兌獎工作，為79件文藝精品、19人加入國家省級會員兌現(xiàn)15萬元獎勵及創(chuàng)作補貼。二是真抓實干，文藝活動推陳出新。8月承辦“辰州寫意醉美沅陵”懷化市書法名家赴沅陵采風創(chuàng)作活動；9月承辦“長河如詩：沅陵的文學鄉(xiāng)愁”沈從文文學交流研討會暨《散文海外版》創(chuàng)刊三十周年紀念活動；邀請著名詩人龍彼得回沅講座，攝影家卓雅赴沅采風座談；2024年1月舉辦“向春天出發(fā)”2024年文學藝術界迎春聯(lián)歡晚會，全面展示了文藝工作者的豐碩成果、昂揚斗志和拼搏精神。三是銳意進取，開拓文藝新陣地。做好“沅陵文藝”線上線下推廣工作，線上“沅陵文藝”視頻號、抖音號推出《這就是沅陵》等原創(chuàng)歌曲、宣傳片；“沅陵文藝”公眾號推出沅陵籍文藝家人物、作品、工作動態(tài)共54篇。線下出版《沅陵文藝》內(nèi)刊5期，合計10000冊。四是深入群眾，開展志愿服務活動。組織開展文藝惠民志愿服務活動：“新春走基層，文藝暖鄉(xiāng)村”為群眾送全家福、對聯(lián)、“福”字；多場“送戲”進企業(yè)園區(qū)、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村慰問演出；所有協(xié)會助力懷化市第二屆旅發(fā)大會。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。

2023年度，我部門配置固定資產(chǎn)0萬元（賬面原值，下同）。從資產(chǎn)類別分析，配置土地、房屋及構筑物 0萬元； 配置通用設備 0萬元； 配置專用設備 0萬元，配置家具、用具、裝具及動植物0萬元。

截至 2023年 12月31 日，我單位自用固定資產(chǎn)原值3.21萬元，累計折舊/攤銷1.6萬元，凈值1.61萬元，沒有出租出借、對外投資情況。

資產(chǎn)的管理方面，一是對單位資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理,重視日常資產(chǎn)維護和定期清查制度，確保賬賬、賬實相符。二是進一步規(guī)范各項管理措施,健全單位內(nèi)部控制制度，完善固定資產(chǎn)管理辦法，逐步加強在資產(chǎn)配置、使用、統(tǒng)計及監(jiān)督檢查等方面的管理措施。

五、部門整體支出績效情況

2023年，我單位積極推進預算績效管理，合理制定和編報年度預算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。按照縣文聯(lián)預算績效管理工作的總體要求，2023年縣文聯(lián)年度收入總計154.82萬元，其中上年結轉(zhuǎn)0萬元，公共財政撥款154.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理。2023年度支出總計154.82萬元，基本支出66.02萬元，項目支出88.8萬元，結轉(zhuǎn)下年0萬元，完成率達到100%。

2023年度部門整體支出資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，2023年度沅陵縣文學藝術界聯(lián)合會部門整體支出績效自評得分99分。結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。

六、存在的主要問題

1、年初未安排項目資金，年中根據(jù)具體專項業(yè)務追加資金具有不確定性，財政資金不能及時撥付到位。

2、內(nèi)控制度需進一步完善，建立健全了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度，但仍需進一步強化財務約束監(jiān)督體制。

七、改進措施和有關建議

 1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。　

2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能。

 附件1部門整體支出績效評價共性指標表 - 副本附件2部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表（2023文聯(lián)）附件3部門整體支出績效自評表（2023文聯(lián)）