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 為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定和《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》（沅財(cái)績函〔2024〕23號）文件精神，我單位對專項(xiàng)資金開展了績效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面對項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評價(jià)。現(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

共青團(tuán)沅陵縣委是全額財(cái)政撥款的正科級行政單位，下屬二級機(jī)構(gòu)青少年希望工程服務(wù)中心是全額財(cái)政撥款的事業(yè)單位。共青團(tuán)沅陵縣委的職能主要是：（1）領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委和縣直團(tuán)組織、基層團(tuán)組織、團(tuán)干部隊(duì)伍和團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；規(guī)劃指導(dǎo)團(tuán)員隊(duì)伍發(fā)展、團(tuán)干部教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)非公經(jīng)濟(jì)組織團(tuán)建工作。（2)組織指導(dǎo)全縣團(tuán)員青年的思想政治教育；策劃并實(shí)施全縣大型青少年宣傳教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)信息宣傳工作。(3)負(fù)責(zé)青工、青農(nóng)戰(zhàn)線先進(jìn)青年人物、先進(jìn)青年集體的評選表彰、管理、宣傳等工作；負(fù)責(zé)全縣青年文明號的創(chuàng)建與管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村青年開展科技學(xué)習(xí)、參與實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)村團(tuán)的基層組織建設(shè)工作。(4)負(fù)責(zé)全縣希望小學(xué)的爭取、建設(shè)資金的籌集、工程建設(shè)管理；負(fù)責(zé)辦理希望工程助學(xué)金的管理和劃撥工作；負(fù)責(zé)上報(bào)希望工程救助對象；辦理希望工程辦公室日常事務(wù)。(5)指導(dǎo)全縣少先隊(duì)工作；負(fù)責(zé)少先隊(duì)組織發(fā)展工作；倡導(dǎo)并指導(dǎo)開展各種形式的少先隊(duì)活動(dòng)；加強(qiáng)對少先隊(duì)輔導(dǎo)員配備、培訓(xùn)、表彰工作的指導(dǎo)；推進(jìn)少先隊(duì)理論研究工作的指導(dǎo)與發(fā)展等。(6）在縣綜治委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)開展青少年道德、紀(jì)律和法制教育，宣傳貫徹《未成年人保護(hù)法》和《預(yù)防未成年人犯罪法》；負(fù)責(zé)營造維護(hù)青少年合法權(quán)益、預(yù)防青少年違法犯罪的良好社會(huì)氛圍；提高青少年綜合素質(zhì)。（7）完成上級交辦的其他工作。

2、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

共青團(tuán)沅陵縣委2023年度項(xiàng)目支出涉及資金70.5萬元整，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款70.5萬元，主要用于團(tuán)委項(xiàng)目資金31.5萬元，青年工作資金15萬元，“龍騰瀟湘”2023年湖南.沅陵傳統(tǒng)龍舟賽13萬元，團(tuán)委項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7萬元，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想，健全聯(lián)系青年、服務(wù)大局的組織體系，推動(dòng)我縣共青團(tuán)基層組織改革工作不斷向縱深發(fā)展。加強(qiáng)少先隊(duì)管理工作；搭建青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)橋梁，服務(wù)青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；增加“青年之家”平臺覆蓋率，加強(qiáng)志愿者服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

    農(nóng)村人居環(huán)境整治活動(dòng)發(fā)揮共青團(tuán)組織作用，規(guī)范全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作管理，更好凝聚服務(wù)青年。

二、績效評價(jià)工作情況

一是前期準(zhǔn)備。根據(jù)財(cái)政部門關(guān)于開展專項(xiàng)資金績效目標(biāo)評價(jià)工作的要求，動(dòng)員布置績效評價(jià)工作。二是組織實(shí)施。組織相關(guān)人員進(jìn)行自查、自評，并按要求編寫項(xiàng)目績效自評報(bào)告。三是分析評價(jià)。根據(jù)專項(xiàng)資金績效評價(jià)考核指標(biāo)表中的一級、二級、三級指標(biāo)分析評分。

三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

財(cái)政按照專項(xiàng)工作的開展程度，及時(shí)保障了項(xiàng)目資金的申請及撥付，確保了專項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

    項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度及完成情況進(jìn)行資金的撥付，有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

資金安排到位后，我單位項(xiàng)目建設(shè)按要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至2023年12月31日，實(shí)際總支出為70.5萬元

2、項(xiàng)目管理情況分析

嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行辦理，竣工驗(yàn)收嚴(yán)格按照審計(jì)程序執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

團(tuán)縣委2023年度項(xiàng)目支出主要用于團(tuán)委項(xiàng)目開支、龍騰瀟湘2023年湖南.沅陵傳統(tǒng)龍舟賽以及日常青年活動(dòng)開展。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

項(xiàng)目開展嚴(yán)格控制成本開支，工作人員、服務(wù)人員全部為招募志愿者，屬公益性活動(dòng)，大大節(jié)約了人工成本。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

2023年團(tuán)縣委的項(xiàng)目資金70.5萬元，已全部到位，已實(shí)施完畢。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

縣河小青行動(dòng)中心榮獲2023年度湖南省縣級“優(yōu)秀河小青行動(dòng)中心”稱號，兩名志愿者榮獲全省“優(yōu)秀河小青”稱號

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

按照“有陣地依托、有項(xiàng)目支持、有運(yùn)營力量、有制度規(guī)范、有資源保障”的要求推動(dòng)青年之家組織功能更加凸顯、建設(shè)布局更加合理、服務(wù)功能更加完善。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

推動(dòng)構(gòu)建以共青團(tuán)為主導(dǎo)的青年組織體系，大力推動(dòng)團(tuán)的組織形態(tài)、工作力量、服務(wù)項(xiàng)目在團(tuán)員青年身邊實(shí)現(xiàn)有形化、日常化。

四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

2023年度納入績效管理項(xiàng)目支出70.5萬元。資金支出嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。涉及項(xiàng)目5個(gè)，為團(tuán)委項(xiàng)目資金31.5萬元，青年工作資金15萬元，“龍騰瀟湘”2023年湖南.沅陵傳統(tǒng)龍舟賽13萬元，團(tuán)委項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7萬元，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4萬元當(dāng)年已全部完成支付。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分，團(tuán)委項(xiàng)目資金績效自評得分100分，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價(jià)結(jié)果公開等）

繼續(xù)推進(jìn)青年之家平臺項(xiàng)目全覆蓋，為城區(qū)青年提供讀書交流、活動(dòng)開展、聯(lián)誼交友等公益性服務(wù)平臺，提升共青團(tuán)影響力。積極爭取項(xiàng)目、資金支持，為青年之家運(yùn)行提供保障。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

1、主要經(jīng)驗(yàn)做法：

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。

2、存在的問題：年初未安排項(xiàng)目資金，年中根據(jù)具體專項(xiàng)業(yè)務(wù)追加資金具有不確定性，財(cái)政資金不能及時(shí)撥付到位。

3、建議：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

七、其他需要說明的問題

無。

 附件5專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)表附件6專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表