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一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

縣文聯屬全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位。本單位內設綜合辦公室、組織聯絡股2個股室。編制情況和實有人員情況：單位核定編制4名，其中核定全額撥款事業(yè)編制4名，實有人數4人。 

縣文聯職能主要是貫徹執(zhí)行黨和國家的文藝工作方針、政策和法律法規(guī)；對各團體會員、文藝工作者和新的文藝組織、新的文藝群體履行團結引導、聯絡協(xié)調、服務管理、自律維權基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設中的主導作用;加強與政府有關部門、群眾團體的密切合作，開展多種形式的文藝活動，共同發(fā)展全縣文學藝術事業(yè);組織實施沅陵縣文學藝術獎評定，表彰獎勵德藝雙馨文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品;發(fā)現、培養(yǎng)和扶持文藝人才。

2、項目的實施依據

年初預算和預算調整。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

文聯2023年度納入專項績效范圍資金88.8萬元，當年一般公共預算財政撥款88.8萬元，非同級財政撥款預算收入0萬元。

（1）沅陵文學藝術獎15萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于兌現“沅陵縣文學藝術獎”獎金；

（2）文藝家協(xié)會工作經費10萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于撥付下轄文藝家協(xié)會工作經費；

（3）《沅陵文藝》編輯出版經費6萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于《沅陵文藝》、內刊編輯、印刷、投遞等，為一般公共預算財政撥款；

（4）辰州寫意醉美沅陵及專項工作經費15.7萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于開展“辰州寫意醉美沅陵”懷化市書法名家赴沅陵采風創(chuàng)作活動開支；

（5）《無射山》舞蹈創(chuàng)作及排練經費10萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于“無射山歌舞”排練演出經費；

（6）沈從文文學交流研究會經費29.1萬元，為一般公共預算財政撥款，主要用于長河如詩：沅陵的文學鄉(xiāng)愁”沈從文文學交流研討會暨《散文海外版》創(chuàng)刊三十周年紀念活動和沅陵縣沈從文研究會工作經費；

（7）公共文化服務體系建設績效獎勵資金（美術畫展經費）3萬元，一般公共預算財政撥款。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

①激勵文藝創(chuàng)作者多出精品力作，更好滿足人民群眾文化需求，推動文化強縣和文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。

②支持文藝協(xié)會發(fā)展，加強黨對文藝協(xié)會的政治引領作用。

③建設本土文藝陣地，發(fā)掘并傳播本土優(yōu)秀文藝作品。

④順利開展“辰州寫意.醉美沅陵”懷化市書法名家赴沅陵采風創(chuàng)作活動，加強文藝交流。

⑤完成《無射山》舞蹈創(chuàng)作，挖掘本土文化特色。

⑥順利舉辦沅陵的文學鄉(xiāng)愁”沈從文文學交流研討會暨《散文海外版》創(chuàng)刊三十周年紀念活動，成立沅陵縣沈從文研究會，開展文藝學術研究和文化交流活動，打造沅陵文藝新名片。

⑦用于開展美術協(xié)會畫展布展等活動，支持美協(xié)發(fā)展，鼓勵本土藝術家創(chuàng)作。

2、預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益

繁榮發(fā)展我縣文藝事業(yè)，推出更多增強人民精神力量的優(yōu)秀作品。引導我縣廣大文藝家深入基層、深入群眾、深入生活，堅持“二為”方向，創(chuàng)造出更多文藝精品，更好滿足人民日益增長的精神文化需求，為提高我縣社會文明程度作出貢獻。

二、績效評價工作情況

（一）評價前期準備

了解“沅陵縣文聯專項資金”項目情況，確定本次績效評價類型、適用的原理框架、評價重點領域及涉及的相關方。

（二）績效評價實施

1.評價證據的收集：績效評價工作的科學合理開展建立在堅實的證據基礎之上。安排專人進行財務核查，一方面對專項資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進行客觀、公正的核查，另一方面通過對資金進行梳理匯總分類，掌握項目組織實施的情況。重點關注資金支出產生和效益。

2.評價證據審核：對收集到的評價證據，通過核實基礎數據的全面性、真實性以及統(tǒng)計口徑的一致性等，增加評價證據的可置信程度。

3.績效分析與評級：運用既定的分析方法，根據收集整理的證據和設定 的評分標準進行分析，對各項評價指標進行評分。通過加權計算出最終的評價分值，并相應確定績效等級。

（三）形成績效評價報告

評價組根據前述績效分析和評價結論，按照要求提煉撰寫績效報告，并在項目組內部進行審核，主要關注報告格式是否規(guī)范，內容是否完整；績效數據是否真實、可靠，是否進行了必要的核實工作；報告邏輯是否清晰，分析問題是否透徹。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

財政按照專項工作的開展程度，及時保障了項目資金的申請及撥付，確保了專項工作的順利進行。

2、項目資金使用情況分析

項目資金嚴格按照項目進度及完成情況進行資金的撥付，有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；會計核算準確、財務資料完整。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

建立健全此項目組織實施的機構和人員，做到分工明確。

2、項目管理情況分析

為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金管理行為，提高項目管理水平及項目資金使用效益，本部門制定了內部財務管理制度、項目資金管理制度等，項目資金嚴格按指定用途專款專用。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況：項目成本控制率100%。

（2）項目成本（預算）節(jié)約情況：項目成本控制在總成本范圍內，成本指標節(jié)約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%≥0。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度：項目實施進度在2023年底全面完成。

（2）項目完成質量：項目實施及效果跟蹤管理、項目資金績效管理的力度不斷加大，較好地發(fā)揮了項目效益，保質保量完成了目標任務。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度：預期目標100%完成。

（2）項目實施對經濟和社會的影響：繁榮發(fā)展我縣文藝事業(yè)，推出更多增強人民精神力量的優(yōu)秀作品。引導我縣廣大文藝家深入基層、深入群眾、深入生活，堅持“二為”方向，創(chuàng)造出更多文藝精品，更好滿足人民日益增長的精神文化需求，為提高我縣社會文明程度作出貢獻。

四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

2023年度納入績效管理項目支出88.8萬元，實際支出88.8萬元，結轉下年0萬元，完成100%。資金支出嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確。涉及項目7個：1.沅陵文學藝術獎15萬元，均為一般公共預算財政撥款，已全部完成支付，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，績效自評得分100分，達到了年初設定的各項績效目標。2.文藝家協(xié)會工作經費10萬元，均為一般公共預算財政撥款，已全部完成支付，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，績效自評得分100分，達到了年初設定的各項績效目標。3.《沅陵文藝》編輯出版經費6萬元，為一般公共預算財政撥款，已全部完成支付，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，績效自評得分100分，達到了年初設定的各項績效目標。4.辰州寫意醉美沅陵及專項工作經費15.7萬元，為一般公共預算財政撥款，已全部完成支付，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，績效自評得分100分，達到了年初設定的各項績效目標。5.《無射山》舞蹈創(chuàng)作及排練經費10萬元，為一般公共預算財政撥款，已全部完成支付，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，績效自評得分100分，達到了年初設定的各項績效目標。6.沈從文文學交流研究會經費29.1萬元，為一般公共預算財政撥款，已全部完成支付，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，績效自評得分100分，達到了年初設定的各項績效目標。7.公共文化服務體系建設績效獎勵資金（美術畫展經費）3萬元，一般公共預算財政撥款，已全部完成支付，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，績效自評得分100分，達到了年初設定的各項績效目標。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

建議今后年度預算安排能實事求是擴大年初預算規(guī)模，縮小年中預算調整規(guī)模，提高預算控制率。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗做法：

一是領導高度重視。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責、層層把關。

（二）存在的問題：年初未安排項目資金，年中根據具體專項業(yè)務追加資金具有不確定性，財政資金不能及時撥付到位。

（三）建議：進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

七、其他需要說明的問題

無。

附件5專項資金績效評價指標表附件6專項資金績效目標自評表（文聯2023）