沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2023年專項(xiàng)支出績效自評(píng)報(bào)告

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間：2024-06-28 17:23

為提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府對(duì)2023年度馬底驛鄉(xiāng)專項(xiàng)支出績效報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

馬底驛鄉(xiāng)人民政府，辦公地址位于馬底驛鄉(xiāng)集鎮(zhèn)，是財(cái)政全額撥款行政單位，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、路政設(shè)施等鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌管理工作；村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)推廣等。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

2023年馬底驛鄉(xiāng)的項(xiàng)目支出能夠確保農(nóng)村基層組織的日常運(yùn)行、明確崗位職責(zé)，完善管理制度，全面保障農(nóng)村工作基本需求。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃，撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政集中支付相關(guān)規(guī)定。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項(xiàng)目支出1609.4萬元，其中農(nóng)林水支出1374.61萬元，主要用于涉農(nóng)整合資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)整合資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；節(jié)能環(huán)保支出81萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)運(yùn)行維護(hù)；衛(wèi)生健康支出41.79萬元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理；一般公共服務(wù)支出112萬元。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

總目標(biāo)：項(xiàng)目資金全部到位，各項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)效益明顯增長，效益顯著改善，環(huán)境治理明顯改善，有力地促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)影響效應(yīng)。

階段性目標(biāo)：確保村級(jí)組織正常運(yùn)行。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

預(yù)期2023年項(xiàng)目的實(shí)施能夠切實(shí)鞏固拓展我鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作的成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，扎實(shí)開展各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。做到保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧，讓群眾實(shí)實(shí)在在享受到項(xiàng)目實(shí)施效果帶來的好處，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)方面的可持續(xù)發(fā)展。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評(píng)工作的通知》（沅財(cái)績函〔2024〕23號(hào)）的要求，我單位高度重視，迅速安排部署，成立評(píng)價(jià)工作小組，明確了評(píng)價(jià)對(duì)象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確保績效自評(píng)工作按時(shí)完成。

2、組織實(shí)施。安排部署評(píng)價(jià)工作，要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)分管的項(xiàng)目認(rèn)真組織、開展績效自評(píng)工作。要求本著實(shí)事求是的原則，客觀評(píng)價(jià)，認(rèn)真填寫自評(píng)表和撰寫自評(píng)報(bào)告。

3、分析評(píng)價(jià)。一是合理設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。二是采取定性描述和定量分析的方法，對(duì)各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)行單一評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)組對(duì)自評(píng)表相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)資金的投入與產(chǎn)出的效果進(jìn)行對(duì)比，得出項(xiàng)目實(shí)施績效結(jié)論。

三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2023年度馬底驛鄉(xiāng)專項(xiàng)資金1609.4萬元，已基本全部到賬。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

馬底驛鄉(xiāng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃，撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政集中支付相關(guān)規(guī)定。專項(xiàng)資金共1609.4萬元，其中工資福利支出620.87萬元、商品和服務(wù)支出412.78萬元、其他支出575.75萬元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

2023年度馬底驛鄉(xiāng)的項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照實(shí)施進(jìn)度安排，按時(shí)按足到位。未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2.經(jīng)費(fèi)到達(dá)后，我鄉(xiāng)制定了資金使用方案，嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃和規(guī)定用途專款專用，建立健全的會(huì)計(jì)核算制度。

3.我鄉(xiāng)定期向主管部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展與專項(xiàng)資金核算使用情況。項(xiàng)目按照序時(shí)進(jìn)度進(jìn)行，自籌資金已經(jīng)基本到位，未出現(xiàn)項(xiàng)目滯后情況。

4.所有申報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施都已經(jīng)按照預(yù)定目標(biāo)快速、高效組織實(shí)施并取得較好的效益。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

縣財(cái)政根據(jù)相關(guān)文件及時(shí)下達(dá)預(yù)算批復(fù)，將款項(xiàng)下?lián)苤拎l(xiāng)財(cái)政所，鄉(xiāng)財(cái)政所將資金及時(shí)將款項(xiàng)撥付到位。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

2、項(xiàng)目管理情況分析

嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

2023年度馬底驛鄉(xiāng)堅(jiān)持按上級(jí)批復(fù)的計(jì)劃和資金額度實(shí)施，沒有超計(jì)劃、超預(yù)算使用資金，沒有調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施。通過財(cái)政資金的直接和引導(dǎo)作用，我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，居住環(huán)境得到改善，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)增收，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。

2、項(xiàng)目的效率性分析

2023年度馬底驛鄉(xiāng)項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)得到及時(shí)實(shí)施和完工，驗(yàn)收達(dá)到了項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、項(xiàng)目的效益性分析

通過對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得群眾生活條件得到改善，村組的交通基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善，農(nóng)田水利配套得到完善，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，農(nóng)村安全飲水有了保障，對(duì)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)、群眾脫貧致富和我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了可持續(xù)影響。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

我單位2023年度有6個(gè)項(xiàng)目，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，各項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高，各專項(xiàng)項(xiàng)目總分都達(dá)到95分以上。

（一）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目立項(xiàng):項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(shí):資金落實(shí)到位情況良好。