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根據(jù)《預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件文件精神，我單位對(duì)2023年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

 1.機(jī)構(gòu)人員情況

 本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)。截至2023年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為91人（其中行政編制44人，事業(yè)編制47人）。年末實(shí)有人數(shù)71人（行政編制29人，事業(yè)編制42人）。

 2.職能

 我鄉(xiāng)堅(jiān)持以黨的領(lǐng)導(dǎo)精神，按照縣委、縣政府建設(shè)“一點(diǎn)兩線”的總體要求，馬底驛鄉(xiāng)黨委、政府立足實(shí)際，緊緊圍繞“生態(tài)立鄉(xiāng)、基礎(chǔ)穩(wěn)鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)”的發(fā)展思路，形成了“兩線一片”的發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)馬底驛鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

 3.重點(diǎn)工作計(jì)劃

（1）扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作。2023年是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的第三年，也是我鄉(xiāng)黨委、政府的工作重心。

（2）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（3）強(qiáng)化隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。

（4）堅(jiān)定不移推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。

（5）圍繞打造服務(wù)型政府，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2023年共計(jì)支出2725.18萬(wàn)元。其中基本支出1115.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1609.4萬(wàn)元。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。2023年基本支出1115.78萬(wàn)元。其中：工資福利支出870.3萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出為211.24萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.24萬(wàn)元。

2023公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)21.91萬(wàn)元。

2023年“三公“經(jīng)費(fèi)支出總額為21.91元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)21.91萬(wàn)元。因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，所以“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

項(xiàng)目支出共1609.4萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出為620.87萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出412.78萬(wàn)元；其他支出575.75萬(wàn)元 。為做到專(zhuān)款專(zhuān)用，我鄉(xiāng)制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，明確了專(zhuān)項(xiàng)支出審批程序，加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管。

三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析，我鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出，均用在創(chuàng)衛(wèi)、環(huán)保方面。農(nóng)林水支出主要用在鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對(duì)一些項(xiàng)目都通過(guò)了投資評(píng)審、政府采購(gòu)、竣工驗(yàn)收等程序。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況：為切實(shí)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1.專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)用”。

2.資金的撥付本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

3.嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審批程序，以該專(zhuān)項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4.專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門(mén)資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專(zhuān)人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

馬底驛鄉(xiāng)政府2023年底固定資產(chǎn)共計(jì)234萬(wàn)元，在建工程4萬(wàn)元。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

反映部門(mén)履職及履職效益情況。2023年我鄉(xiāng)對(duì)部門(mén)整體支出高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約；二是嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度；三是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)，安全有效。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

我鄉(xiāng)強(qiáng)化資金管理，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，年度公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支同比減少。

（二）效率性分析

我鄉(xiāng)2023年部門(mén)整體支出績(jī)效情況較好，各部門(mén)均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。加強(qiáng)工作上的銜接與協(xié)調(diào)，提高工作效率，完成單項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間較去年減少。

（三）有效性分析

我鄉(xiāng)較好地完成了2023年初設(shè)定的部門(mén)整體工作任務(wù)，2023年部門(mén)整體支出總額雖超出年初預(yù)算，主要體現(xiàn)在2023年行政編調(diào)入人員增多，增大了開(kāi)支，但整體實(shí)現(xiàn)了任務(wù)目標(biāo)，保證了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）可持續(xù)性分析

我鄉(xiāng)厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)透明。接受紀(jì)委監(jiān)督。經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了我鄉(xiāng)工作的可持續(xù)性發(fā)展。

我鄉(xiāng)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分98分，評(píng)價(jià)為良好。

六、存在的主要問(wèn)題

（一）財(cái)政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展卻一刻也離不開(kāi)資金支持，無(wú)論是遷村并點(diǎn)還是建廠辦園，無(wú)論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無(wú)論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開(kāi)了資金都將是空談。單純依靠上級(jí)財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問(wèn)題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作的對(duì)象十分復(fù)雜，沒(méi)有精準(zhǔn)、科學(xué)的財(cái)政預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上也不夠精準(zhǔn)，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，而有的預(yù)算完成率卻不高，任性而為。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制與財(cái)政管理工作不適應(yīng)，因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理的全過(guò)程，二財(cái)政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過(guò)程，所以造成內(nèi)部控制與財(cái)政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制不能得到順利落實(shí)，使財(cái)政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)，圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；大力發(fā)展農(nóng)村合作社經(jīng)濟(jì)組織，壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（三）增強(qiáng)人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對(duì)性和有效性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實(shí)效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專(zhuān)項(xiàng)檢查長(zhǎng)效機(jī)制；狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會(huì)議和招待費(fèi)開(kāi)支，強(qiáng)化會(huì)議年度計(jì)劃和審批管理制度，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)和支付管理，建立會(huì)議費(fèi)公示制度和會(huì)議年度報(bào)告制度，及時(shí)匯總分析，加強(qiáng)管理規(guī)范財(cái)務(wù)管理等，從各方面對(duì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機(jī)制。

 附件1部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表(2)附件2部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表(4)附件3部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表(6)