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 為提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府對2023年度麻溪鋪鎮(zhèn)專項(xiàng)支出績效報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府位于麻溪鋪鎮(zhèn)麻溪鋪社區(qū)，是財(cái)政全額撥款行政單位，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、路政設(shè)施等鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌管理工作；村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)推廣等。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

2023年麻溪鋪鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施在省市縣三級單位的幫助下，按照沅陵縣鄉(xiāng)村振興局等單位的相關(guān)政策文件規(guī)定，嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃，撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政集中支付相關(guān)規(guī)定。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項(xiàng)目支出共2664.1萬元。2023年本單位由財(cái)政撥款安排專項(xiàng)支出2664.1萬元。其中包括：一般公共服務(wù)支出44.9萬元，農(nóng)林水支出1789.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.4萬元，節(jié)能環(huán)保支出69.7萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出737.3萬元。我鎮(zhèn)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

總目標(biāo)是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)化項(xiàng)目資金使用情況，做好鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保護(hù)鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)周邊群眾與項(xiàng)目實(shí)施方關(guān)系協(xié)調(diào)，讓經(jīng)濟(jì)和環(huán)境得到可持續(xù)發(fā)展，讓人民群眾滿意。階段性目標(biāo)是完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化集鎮(zhèn)道路，做好環(huán)境整治工作。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

預(yù)期2023年項(xiàng)目的實(shí)施能夠切實(shí)鞏固拓展我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作的成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，扎實(shí)開展各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。做到保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧，讓群眾實(shí)實(shí)在在享受到項(xiàng)目實(shí)施效果帶來的好處，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)方面的可持續(xù)發(fā)展。

二、績效評價(jià)工作情況

一是明確責(zé)任分工。按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效目標(biāo)管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號），以及《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》（沅財(cái)績函〔2024〕23號），厘清工作職責(zé)，加強(qiáng)部門間的溝通協(xié)調(diào)，構(gòu)建起分工明確、貫通高效的工作機(jī)制，確保績效評價(jià)工作有部署、有落實(shí)、有成效。

二是完善制度保證。建立完善涵蓋績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評價(jià)、結(jié)果運(yùn)用全過程的預(yù)算績效管理制度體系，為科學(xué)、規(guī)范、高效的績效評價(jià)提供制度保證。

三是擴(kuò)大評價(jià)范圍。此次評價(jià)選取一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目作為重點(diǎn)評價(jià)對象，涉及資金2664.1萬元。

四是做好評價(jià)分析。按照項(xiàng)目資金情況，對項(xiàng)目資金的到位、使用、管理、實(shí)施情況等進(jìn)行分析。注重評價(jià)質(zhì)量，及時(shí)向上級部門報(bào)送材料，確保績效評價(jià)工作按時(shí)按質(zhì)完成，并且對上報(bào)數(shù)據(jù)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2023年度麻溪鋪鎮(zhèn)專項(xiàng)資金2664.1萬元，19.34%用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，10.46%用于麻溪鋪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作，70.2%用于其他支出，已基本全部到賬。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

麻溪鋪鎮(zhèn)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃，撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政集中支付相關(guān)規(guī)定。專項(xiàng)支出中，主要用于1、2023年度麻溪鋪鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目515.2萬元，用于仰溪鋪村入股甘溪泉桶裝水水廠分紅、馬家村大修產(chǎn)業(yè)路、千丘田村美麗屋場、文家坪村溪堤維修等。2、村居運(yùn)轉(zhuǎn)278.7萬元，用于各村工作開展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等。3、其余均為社會(huì)保障及就業(yè)、應(yīng)急等新項(xiàng)目。我鎮(zhèn)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

2023年度麻溪鋪鎮(zhèn)的項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

（1）專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

（2）資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

（3）嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

（4）專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興支出，用在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。環(huán)境保護(hù)支出用在環(huán)境整治等方面。對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都按規(guī)定通過投資評審、竣工驗(yàn)收等程序。

2、項(xiàng)目管理情況分析

2023年施工的項(xiàng)目我鎮(zhèn)在建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行按照沅陵縣鄉(xiāng)村振興局等單位的相關(guān)政策文件規(guī)定，鎮(zhèn)政府項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員不定期對項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行了抽查和跟蹤檢查，確保了項(xiàng)目建設(shè)未發(fā)生質(zhì)量問題。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

2023年度麻溪鋪鎮(zhèn)堅(jiān)持按上級批復(fù)的計(jì)劃和資金額度實(shí)施，沒有超計(jì)劃、超預(yù)算使用資金，沒有調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施。通過財(cái)政資金的直接和引導(dǎo)作用，我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，居住環(huán)境得到改善，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)增收，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。

2、項(xiàng)目的效率性分析

2023年度麻溪鋪鎮(zhèn)項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)得到及時(shí)實(shí)施和完工，驗(yàn)收達(dá)到了項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、項(xiàng)目的效益性分析

2023年度麻溪鋪鎮(zhèn)項(xiàng)目資金涉及我鎮(zhèn)10個(gè)村，群眾滿意度高，滿意占比98%，一般占比1.5%，不滿意占比0.5%。

四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

我鎮(zhèn)專項(xiàng)項(xiàng)目資金績效的總體評分為98分，主要扣分項(xiàng)目是群眾滿意度和資金落實(shí)，下一步將加大相關(guān)政策傾斜，加快資金到位率。

五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價(jià)結(jié)果公開等）

緊扣堅(jiān)持黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興這一主旋律，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。圍繞上述總體目標(biāo)，將具體抓好以下方面工作：

（一）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

在以后的工作中,我鎮(zhèn)將繼續(xù)加大對鄉(xiāng)村振興工作的支持力度,以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn),鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,做好與鄉(xiāng)村振興工作的有效銜接。一是繼續(xù)加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略宣傳力度,加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度。二是著力抓好已實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),提高群眾的生產(chǎn)生活水平。三是緊緊圍繞村集體增收的中心任務(wù),建立增加村集體收入，增加村集體的造血功能。

（二）強(qiáng)化“三項(xiàng)保障措施”，夯實(shí)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。

1.強(qiáng)化黨的建設(shè)，不斷提高黨建工作活力。

以建黨一百年為契機(jī)，以鎮(zhèn)村換屆為抓手，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)鎮(zhèn)村兩級干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化黨員教育管理，從基礎(chǔ)抓起，規(guī)范基層黨組織建設(shè)，不斷提升黨建工作水平，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。實(shí)施黨建項(xiàng)目化推進(jìn)機(jī)制，在各縣直單位駐村工作隊(duì)的幫助和沅陵縣委組織部指導(dǎo)下，鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)黨委著力打造各村黨建示范點(diǎn)，全力提升我鎮(zhèn)基層黨建工作水平。不斷深化廉政教育，健全監(jiān)督體系，筑牢拒腐防變的防線。堅(jiān)定不移懲治腐敗，下大力氣查處基層違紀(jì)違法案件，努力營造政通人和、風(fēng)清氣正、干凈干事的發(fā)展環(huán)境。

2.深化民生工程，不斷提高人民群眾生活質(zhì)量。

完善對我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、新農(nóng)合和低保的管理，關(guān)心關(guān)愛農(nóng)村五保戶、監(jiān)測戶、大病戶等特困人員，使他們“老有所養(yǎng)，病有所醫(yī)”。扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值體系普及教育，積極開展和諧社區(qū)、文明村鎮(zhèn)等精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，不斷提升農(nóng)民素質(zhì)。全面推進(jìn)公共文化體系建設(shè)，創(chuàng)新文化發(fā)展的新思路、新舉措，進(jìn)一步完善村居文化活動(dòng)陣地和設(shè)施建設(shè)。

3.加強(qiáng)社會(huì)治理，實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理多元化服務(wù)。

加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理多元化，積極對接村輔警務(wù)專員，加大源頭預(yù)防和信訪矛盾化解力度；嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格化管理，不斷加大源頭預(yù)防和信訪矛盾化解力度。健全基層管理和服務(wù)體系，加強(qiáng)村級民主治理，切實(shí)提高村級自治能力。深入開展“七五”普法工作，構(gòu)建大普法工作格局，努力做到法治宣傳教育全覆蓋。切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)村流動(dòng)人口、特殊人群、弱勢群體的關(guān)愛服務(wù)。實(shí)施“天網(wǎng)工程”“雪亮工程”，打造“平安麻溪鋪”、“法治麻溪鋪”，依法嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)，深入開展禁毒工作，加強(qiáng)重點(diǎn)人口管理，強(qiáng)化道路交通、食品藥品等安全監(jiān)管，完善突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制，切實(shí)提高人民群眾的安全感和滿意度。

（三）加強(qiáng)自身建設(shè)，樹立鎮(zhèn)村干部新形象。

1.堅(jiān)定理想信念，落實(shí)學(xué)習(xí)教育。

深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持用十九大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐，弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，班子成員帶頭，杜絕形式主義，深入思考不平衡不充分問題癥結(jié)，將學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為推動(dòng)工作發(fā)展，轉(zhuǎn)化為抓好全鎮(zhèn)工作的具體舉措，激勵(lì)廣大黨員干部實(shí)干當(dāng)先、奮勇爭先的激情。

2.加強(qiáng)基層管理，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

全面提升黨員隊(duì)伍素質(zhì)，把好黨員隊(duì)伍“出入口”關(guān)，規(guī)范黨員發(fā)展流程，規(guī)范黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)明紀(jì)律作風(fēng)，加大處置違紀(jì)違法黨員力度，維護(hù)黨組織的純潔性。全面打造新型村居干部隊(duì)伍，倒排后進(jìn)班子傳導(dǎo)壓力，嚴(yán)肅處置不合格村干部。全面打造精干高效的機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍，強(qiáng)化日常督促檢查，規(guī)范干部隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)干部關(guān)愛機(jī)制，給干部予以更多的關(guān)心、關(guān)懷，體現(xiàn)組織的溫暖。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（一）存在的主要問題

2023年度麻溪鋪鎮(zhèn)項(xiàng)目資金到位時(shí)間相對滯后，直接影響到了一些項(xiàng)目的實(shí)施。同時(shí)，項(xiàng)目資金均相對較少，群眾要求解決的實(shí)際困難較多，需要財(cái)政資金補(bǔ)助的生活需求和項(xiàng)目扶持較多，矛盾比較突出。

（二）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議按時(shí)撥付項(xiàng)目資金，加大麻溪鋪鎮(zhèn)的項(xiàng)目和資金投入力度，以便盡快促使麻溪鋪鎮(zhèn)的群眾生活水平得到提高、產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。

七、其他需要說明的問題

無。

附件5專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)表附件6專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表