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根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府 辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))要求，以“績(jī)效管理鞏固年”行動(dòng)為主線，2024年我縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、主要做法及成效

（一）夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)。一是健全組織體系。配強(qiáng)沅陵縣財(cái)政局全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，安排專人管理績(jī)效工作，為預(yù)算績(jī)效管理工作有效開(kāi)展提供了組織和人力保障。二是細(xì)化制度建設(shè)。制定《沅陵縣財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《沅陵縣縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》等制度，明確了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的管理職責(zé)、對(duì)象和內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法、操作流程等相關(guān)要求。三是強(qiáng)化系統(tǒng)支撐。將預(yù)算績(jī)效管理全面納入預(yù)算一體化系統(tǒng)，促進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算管理同步開(kāi)展。同時(shí)，利用信息化手段優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，在現(xiàn)有支出標(biāo)準(zhǔn)體系基礎(chǔ)上，自動(dòng)比對(duì)經(jīng)費(fèi)測(cè)算與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)數(shù)據(jù)，為績(jī)效目標(biāo)值提供標(biāo)準(zhǔn)參考。四是落實(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2024年10月，舉辦全縣預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，特別邀請(qǐng)省財(cái)政廳績(jī)效處領(lǐng)導(dǎo)來(lái)沅講授《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，不斷提升資金使用效益》，市績(jī)效管理專家講解《預(yù)算績(jī)效管理實(shí)務(wù)操作》，使全縣預(yù)算績(jī)效管理人員得到知識(shí)充實(shí)和技能更新。

（二）完善預(yù)算績(jī)效過(guò)程管理。一是推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估。把績(jī)效評(píng)估作為項(xiàng)目入庫(kù)必要條件和預(yù)算安排的重要參考。2024年，選擇國(guó)省干線公路安防精細(xì)化提升工程、農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金、老舊小區(qū)配套設(shè)施提質(zhì)改造項(xiàng)目等5項(xiàng)政策和項(xiàng)目資金開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，重點(diǎn)從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案有效性及籌資合規(guī)性等方面進(jìn)行論證，并將審核和評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。二是嚴(yán)格編審績(jī)效目標(biāo)。2024年，將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算等“四本預(yù)算”安排的項(xiàng)目支出和整體支出“全覆蓋”納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍，累計(jì)完成部門整體支出績(jī)效目標(biāo)審核189個(gè)，項(xiàng)目專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)審核757個(gè)。重點(diǎn)審核預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性等四個(gè)方面。做到績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算一同布置、一同申報(bào)、一同審核、一同批復(fù)、一同公開(kāi)。三是加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控管理。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”要求，選取沅陵縣農(nóng)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、民政局城市最低生活保障金支出等5個(gè)重大項(xiàng)目績(jī)效重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的偏離績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無(wú)效、目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目及時(shí)督促整改。四是強(qiáng)化預(yù)決算公開(kāi)。按照“誰(shuí)組織評(píng)價(jià)，誰(shuí)負(fù)責(zé)公開(kāi)”的原則，督促和指導(dǎo)各預(yù)算單位在“沅陵縣政府門戶網(wǎng)站”隨部門預(yù)決算公開(kāi)本單位所有項(xiàng)目支出和部門整體支出的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。所有非涉密的績(jī)效目標(biāo)和財(cái)政評(píng)價(jià)報(bào)告分別于2024年1月和8月在縣人民政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)。

（三）實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)行動(dòng)。一是全面開(kāi)展單位績(jī)效自評(píng)。全縣188家預(yù)算單位開(kāi)展2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)及專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作。縣委辦、畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、北溶鄉(xiāng)、荔溪鄉(xiāng)等57 家單位評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；縣老干部服務(wù)中心、科學(xué)技術(shù)局、明溪口鎮(zhèn)、縣職中等110家單位評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”，沅陵鎮(zhèn)太常分中心、沅陵一中等19 家單位評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”，2家涉密單位未參與評(píng)級(jí)。二是引入第三方開(kāi)展評(píng)價(jià)。2024年，引入第三方機(jī)構(gòu)對(duì)15個(gè)重大政策和項(xiàng)目(單位)獨(dú)立開(kāi)展財(cái)政評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為7優(yōu)8良，評(píng)價(jià)金額15.11億元。覆蓋了“四本預(yù)算”包含的專項(xiàng)資金、部門整體支出、政府投資基金項(xiàng)目、政府和社會(huì)資本合作(PPP) 項(xiàng)目、政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目、政府債務(wù)項(xiàng)目、政府采購(gòu)項(xiàng)目和2023年沅陵縣財(cái)政收入項(xiàng)目等11個(gè)大類。

（四）應(yīng)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是督促績(jī)效問(wèn)題整改。督促預(yù)算單位切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，截至9月底已收到《整改報(bào)告書(shū)》14份，88項(xiàng)績(jī)效問(wèn)題已立行立改、81項(xiàng)階段性整改到位，7項(xiàng)持續(xù)整改，收回違規(guī)使用資金4.4萬(wàn)元。二是充分運(yùn)用績(jī)效結(jié)果。合理地將2024年績(jī)效目標(biāo)編報(bào)審核、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用到2025年部門預(yù)算編制中。同時(shí)，將預(yù)算績(jī)效管理工作納入對(duì)單位綜合績(jī)效考核，對(duì)預(yù)算資金財(cái)政評(píng)價(jià)等次、績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果為“中”及以下的，統(tǒng)一向縣績(jī)效辦提出扣減單位績(jī)效考核分值的建議。

二、存在的主要問(wèn)題

（一）績(jī)效意識(shí)還不夠濃厚。部分預(yù)算單位支出績(jī)效理念和成本意識(shí)依然不濃，對(duì)部門評(píng)價(jià)、事前績(jī)效評(píng)估等一些新環(huán)節(jié)、 新做法存在抵觸、畏難或應(yīng)付情緒，主動(dòng)運(yùn)用績(jī)效理念加強(qiáng)項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理的情況不多。

（二）績(jī)效目標(biāo)管理欠規(guī)范。部分預(yù)算單位的項(xiàng)目受重視程度、專業(yè)水平的影響，所填列的績(jī)效指標(biāo)較為寬泛粗略，細(xì)化量化程度不夠，指標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)不明確，進(jìn)而導(dǎo)致事后績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)難以衡量運(yùn)用。

（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用缺約束。績(jī)效管理水平的高低對(duì)部門利益影響還是不大，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整預(yù)算的實(shí)現(xiàn)程度較低，特別是到人到標(biāo)準(zhǔn)的民生資金，預(yù)算安排與績(jī)效激勵(lì)相互割裂，難以做到“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”。

三、下一步工作打算

（一）加大宣傳力度，強(qiáng)化績(jī)效理念。積極宣傳預(yù)算績(jī)效管理政策及制度，樹(shù)立“用錢必問(wèn)效、問(wèn)效必問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)效為先”績(jī)效管理理念，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。

（二）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范資金使用。執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持專款專用，杜絕不合規(guī)支出。注重資金使用績(jī)效，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（三）嚴(yán)格預(yù)算支出，強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)控。優(yōu)化財(cái)政資源配置科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效目標(biāo)。規(guī)范財(cái)政審批手續(xù)，嚴(yán)格資金撥付流程發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。偏離績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目及時(shí)提出糾偏舉措。督促部門改進(jìn)管理，確保資金規(guī)范運(yùn)行。

（四）嚴(yán)密管理閉環(huán)，賦能提質(zhì)增效。完善全過(guò)程績(jī)效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算申報(bào)有評(píng)估、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”閉環(huán)管理。健全預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，保障業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)信息互通共享，防控財(cái)政資金管理漏洞。邀請(qǐng)代表委員參與績(jī)效管理，發(fā)揮人大審議監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督職能，督促部門辦好民生實(shí)事。