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目錄

第一部分 沅陵縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

沅陵縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門職責(zé)

１、貫徹落實國家和省、市有關(guān)工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)，并對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會同有關(guān)部門做好全縣維護企業(yè)穩(wěn)定工作。

3、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

4、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進(jìn)全縣國民經(jīng)濟和社會信息化；推進(jìn)全縣工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員有關(guān)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。

6、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；制訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

7、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型節(jié)能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。

8、負(fù)責(zé)煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟運行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟運行；促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會化。

9、政務(wù)發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進(jìn)全縣信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享。

10、擬訂全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

11、負(fù)責(zé)推動軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。

12、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的對外交流與合作；指導(dǎo)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域才開發(fā)和培訓(xùn)工作。

13、負(fù)責(zé)全縣電力行政執(zhí)法工作；監(jiān)督檢查電力法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況。

14、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

沅陵縣經(jīng)濟和信息化局是財政全額撥款行政單位，機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合法規(guī)股、行政審批服務(wù)股、產(chǎn)業(yè)政策和投資股、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、能源運行股、中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)股、信息化推進(jìn)與信息安全股、人事股等9個股室。下設(shè)二級機構(gòu)有沅陵縣墻體材料和散裝水泥改革辦公室和電力執(zhí)法大隊2個，屬全額撥款事業(yè)單位，財務(wù)未獨立核算。

（二）決算單位構(gòu)成。

沅陵縣經(jīng)濟和信息化局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：沅陵縣工信局本級和沅陵縣墻體材料和散裝水泥改革辦公室沅陵縣電力執(zhí)法大隊兩個二級機構(gòu)。

第二部分

部門決算表（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2866．78萬元。與上年相比，減少351．89萬元，減少10．93％，主要是因為2021年減少了金鑫園硅業(yè)關(guān)停補助項目資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2474．59萬元，其中：財政撥款收入2474．59萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2773．2萬元，其中：基本支出765．04萬元，占27．59％；項目支出2008．16萬元，占72．41％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2810．31萬元，與上年相比，減少351．9萬元，減少11．13％，主要是因為2021年減少了金鑫園硅業(yè)關(guān)停補助項目資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2773．2萬元，占本年支出合計的100％，與上年相比，財政撥款支出減少53．28萬元，減少1．89％，主要是因為2021年金鑫園硅業(yè)關(guān)停補助項目資金．

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出2773．2萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出687．55萬元，占24．79％；農(nóng)林水支出40．2萬元，占1．45％；資源勘探工業(yè)信息等支出1625．04萬元，占58．6％，糧油物資儲備支出　420．41萬元，占15．16％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為785．29萬元，支出決算數(shù)為2773．2萬元，其中：

1．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為687．55萬元，完成年初預(yù)算的0％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加公共衛(wèi)生疫情防控物資采購資金。

2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40．2萬元，完成年初預(yù)算的0％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加該專項工作經(jīng)費支出。

3、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為765．04萬元，支出決算為765．04萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）　一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為20．25萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的296．3％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加電力執(zhí)法專項經(jīng)費。

5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）　其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為800萬元，完成年初預(yù)算的0％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加金鑫園硅業(yè)關(guān)停企業(yè)補助經(jīng)費。

6、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應(yīng)急物資儲備（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為420．41萬元，完成年初預(yù)算的0％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加公共衛(wèi)生疫情防控物資儲備資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出765．04元，其中：人員經(jīng)費455萬元，占基本支出的59．47％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費及關(guān)停企業(yè)生活補助等支出；公用經(jīng)費310．04萬元，占基本支出的40．53％，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、福利費、郵電費等支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為2．04萬元，完成預(yù)算的13．6％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為2．04萬元，完成預(yù)算的13．6％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比增加0．28萬元，增加15．91％，增加的主要原因是因疫情防控工作接待增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2．04萬元，占100％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為2．04萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓255人次，主要是市局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)單位來人發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出310．04萬元，比上年決算數(shù)增加142．78萬元，增長85．36％。主要原因是：增加手工業(yè)聯(lián)社非稅返還款支出。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費2．33萬元，用于開展電力執(zhí)法培訓(xùn)26人，事業(yè)單位人員培訓(xùn)11人，內(nèi)容為電力執(zhí)法工作相關(guān)培訓(xùn)及事業(yè)單位人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0　萬元、政府采購工程支出0　萬元、政府采購服務(wù)支出　0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金2008．17萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的％。組織對2021年度個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。

組織對“工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)”“金鑫園硅業(yè)關(guān)停企業(yè)補助”“公共衛(wèi)生疫情防控物資采購及物資儲備”“企業(yè)改制維穩(wěn)”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2008．17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，1、工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)項目，我局作為工業(yè)戰(zhàn)線局，負(fù)責(zé)全縣工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)巡查及監(jiān)管，杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生。　2、金鑫園硅業(yè)關(guān)停企業(yè)補助項目，是為了維護沅陵縣的生態(tài)環(huán)境，關(guān)停金鑫園硅業(yè)。3、公共衛(wèi)生疫情防控物資采購及物資儲備項目，我局作為物資保障組牽頭單位，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急物資采購及儲備工作。4．企業(yè)改制維穩(wěn)項目，做好企業(yè)改制后職工安置安撫工作，維護大局穩(wěn)定。

組織對我局1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2773．2萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我局深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察湖南時的指示精神，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“建設(shè)四個區(qū)，打造次中心，挺進(jìn)三十強”的發(fā)展目標(biāo)；大力抓好電子信息、有色金屬制造業(yè)等，打造我縣制造業(yè)高地，提升產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推我縣工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2021年全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值274億元，同比增長37．6％；實現(xiàn)工業(yè)增加值58億元，同比增長12．1％。在全市十三個縣市區(qū)排第三；全年實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值63億元，同比增長11．6％，完成預(yù)定工作目標(biāo)任務(wù)。規(guī)模以上制造業(yè)實現(xiàn)增加值31．1億元，同比增長25．6％；制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重16．9％，高于全市平均水平16．8％，在全市制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重排名第八。全縣工業(yè)固定投資同比增加8．5％，其中工業(yè)技改投資同比增長－10．5％　。完成項目備案6個，完成5個項目績效考評工作，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。繼續(xù)抓好原縣機械廠宿舍棚戶區(qū)改造、原燈芯絨總廠宿舍改造掃尾工作，做好企業(yè)改制后職工安置安撫工作，維護大局穩(wěn)定。目前，組織人員正在對全縣未啟動的國有工業(yè)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)改制前期準(zhǔn)備工作，重點加快對黃金物資公司的改制工作。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

金鑫園硅業(yè)關(guān)停企業(yè)補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預(yù)算的100％。項目績效目標(biāo)完成情況：是為了維護沅陵縣的生態(tài)環(huán)境，關(guān)停金鑫園硅業(yè)。

金鑫園硅業(yè)關(guān)停企業(yè)補助項目績效自評綜述：我局受沅陵縣人民政府委托，對懷化市金鑫園硅業(yè)有限公司的廠房、環(huán)保設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備一并拆除，對金鑫園硅業(yè)實行貨幣補償救助800萬元。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

1、工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)項目40萬元，負(fù)責(zé)全縣工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)巡查及監(jiān)管，杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

2、公共衛(wèi)生疫情防控物資采購及物資儲備項目1148．17萬元，我局牽頭負(fù)責(zé)本縣公共衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備輪換工作方案制定、組織協(xié)調(diào)、政府調(diào)撥費用結(jié)算、庫存儲備物資數(shù)量的核查及督辦通報工作。配合縣衛(wèi)健局制定縣內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)年度輪換儲備物資配額計劃。我局作為物資保障組牽頭單位，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急物資采購及儲備工作。

3．企業(yè)改制維穩(wěn)20萬元，我局負(fù)責(zé)全縣國有企業(yè)改制，做好企業(yè)改制后職工安置安撫工作，維護大局穩(wěn)定。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年沅陵縣工業(yè)和信息化局部門

整體支出績效自評報告

為切實做好2021年度部門整體支出績效自我評價工作，深化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2022〕　109號）文件精神，結(jié)合單位實際，2021年度部門整體支出績效評價總分為95分，績效自評結(jié)果報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

沅陵縣工業(yè)和信息化局屬全額撥款行政單位，設(shè)行政編制14人，后勤編制1人。現(xiàn)實有在職干部職工22人，其中21人為行政在編人員，1人為機關(guān)工人編制；退休人員35人。下設(shè)兩個二級機構(gòu)：沅陵縣墻體材料和散裝水泥改革服務(wù)中心屬全額撥款事業(yè)編制，編制數(shù)11人，現(xiàn)有工作人員11人；沅陵縣電力執(zhí)法大隊屬全額撥款事業(yè)單位，編制數(shù)6人，暫未進(jìn)人。我局的主要職能是：

１、貫徹落實國家和省、市有關(guān)工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī)，并對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會同有關(guān)部門做好全縣維護企業(yè)穩(wěn)定工作。

3、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

4、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進(jìn)全縣國民經(jīng)濟和社會信息化；推進(jìn)全縣工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展

5、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員有關(guān)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。

6、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；制訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

7、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型節(jié)能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。

8、負(fù)責(zé)煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟運行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟運行；促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會化。

9、政務(wù)發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進(jìn)全縣信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享。

10、擬訂全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

11、負(fù)責(zé)推動軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。

12、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的對外交流與合作；指導(dǎo)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域才開發(fā)和培訓(xùn)工作。

13、負(fù)責(zé)全縣電力行政執(zhí)法工作；監(jiān)督檢查電力法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況。

14、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年度部門整體支出合計2773．2萬元，基本支出765．04萬元，其中工資福利支出414．59萬元，占總支出的15％；商品和服務(wù)支出310．04萬元，占總支出的11％，對個人及家庭的補助40．41萬元，占總支出的1％；項目支出2008．17萬元，占總支出的72％。主要包括金鑫園硅業(yè)企業(yè)關(guān)停補助、公共衛(wèi)生疫情防控物資采購及物資儲備、企業(yè)改制維穩(wěn)、工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)等項目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年縣工信局基本支出765．04萬元，其中工資福利支出414．59萬元，商品服務(wù)支出310．04萬元，對個人和家庭補助支出40．41萬元，主要用于局機關(guān)的正常公務(wù)運轉(zhuǎn)支出。

基本支出中，“三公經(jīng)費”共支出2．04萬元，控制在年初核定范圍之內(nèi)，公務(wù)接待費年初預(yù)算指標(biāo)為15萬元，實際使用數(shù)為2．04萬元；無單位公務(wù)用車。

（二）專項支出

1、工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)項目40萬元，負(fù)責(zé)全縣工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)巡查及監(jiān)管，杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

2、金鑫園硅業(yè)關(guān)停企業(yè)補助項目800萬元，是我局受沅陵縣人民政府委托，對懷化市金鑫園硅業(yè)有限公司的廠房、環(huán)保設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備一并拆除，對金鑫園硅業(yè)實行貨幣補償救助，本年度共支付金鑫園硅業(yè)關(guān)停企業(yè)補助800萬元。

3、公共衛(wèi)生疫情防控物資采購及物資儲備項目1148．17萬元，我局牽頭負(fù)責(zé)本縣公共衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備輪換工作方案制定、組織協(xié)調(diào)、政府調(diào)撥費用結(jié)算、庫存儲備物資數(shù)量的核查及督辦通報工作。配合縣衛(wèi)健局制定縣內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)年度輪換儲備物資配額計劃。

4．企業(yè)改制維穩(wěn)20萬元，我局負(fù)責(zé)全縣國有企業(yè)改制，遺留問題協(xié)調(diào)處理及信訪維穩(wěn)。

三、部門專項組織實施情況

1、工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)項目，我局作為工貿(mào)行業(yè)牽頭單位，負(fù)責(zé)全縣工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)巡查及監(jiān)管，杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

2、金鑫園硅業(yè)關(guān)停企業(yè)補助項目，我局受沅陵縣人民政府委托，對懷化市金鑫園硅業(yè)有限公司的廠房、環(huán)保設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備一并拆除，對金鑫園硅業(yè)實行貨幣補償救助。

3、公共衛(wèi)生疫情防控物資采購及物資儲備項目，我局作為物資保障組牽頭單位，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急物資采購及儲備工作。

4．企業(yè)改制維穩(wěn)項目，我局作為工業(yè)戰(zhàn)線局，負(fù)責(zé)全縣國有企業(yè)改制，遺留問題協(xié)調(diào)處理及信訪維穩(wěn)。

四、資產(chǎn)管理情況

2021年底，縣工信局固定資產(chǎn)180．4萬元，固定資產(chǎn)增加1．48萬元，增加原因：辦公室增加辦公設(shè)備。

五、部門整體支出績效情況

2021年，我局深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察湖南時的指示精神，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“建設(shè)四個區(qū)，打造次中心，挺進(jìn)三十強”的發(fā)展目標(biāo)；大力抓好電子信息、有色金屬制造業(yè)等，打造我縣制造業(yè)高地，提升產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推我縣工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)將我局全年工作總結(jié)如下：

1、規(guī)模工業(yè)增加值增速。2021年全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值274億元，同比增長37．6％；實現(xiàn)工業(yè)增加值58億元，同比增長12．1％。在全市十三個縣市區(qū)排第三；全年實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值63億元，同比增長11．6％，完成預(yù)定工作目標(biāo)任務(wù)。

2、制造業(yè)占GDP的比重。規(guī)模以上制造業(yè)實現(xiàn)增加值31．1億元，同比增長25．6％；制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重16．9％，高于全市平均水平16．8％，在全市制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重排名第八。預(yù)計全年制造業(yè)實現(xiàn)增加值近45億元，在全市制造業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重排名第6左右，完成工作目標(biāo)。

3、工業(yè)投資和項目建設(shè)情況

2021年，我局把項目建設(shè)作為推動工業(yè)發(fā)展的重要抓手，不斷擴大工業(yè)經(jīng)濟總量、增強工業(yè)發(fā)展后勁。全縣工業(yè)固定投資同比增加8．5％，其中工業(yè)技改投資同比增長－10．5％　。完成項目備案6個，完成5個項目績效考評工作，幫助企業(yè)向上爭取政策資金扶持，企業(yè)獲得上級財政項目資金超過200萬元，使國家政策盡快服務(wù)于企業(yè)，為企業(yè)解決了一些實際問題。

4、信息化建設(shè)，一是推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。我縣5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)具體由電信公司（聯(lián)合聯(lián)通公司）移動公司組織實施，截至目前，兩家公司已累計完成5G基站建設(shè)并開通5G信號　231個（包括室內(nèi)分布系統(tǒng)）；二是重點民生實事項目建設(shè)。2021年省委、省政府重點民生實事項目涉及我縣通信工作的目標(biāo)任務(wù)是提升通信網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，完成2020年電信普遍服務(wù)項目結(jié)余資金有線寬帶建設(shè)（光纖）2個行政村，4G基站建設(shè)任務(wù)20個。

5、電力執(zhí)法工作，根據(jù)縣委縣政府“打非治違”專項整治工作要求，依據(jù)《電力法》等相關(guān)法律法規(guī)，電力執(zhí)法大隊嚴(yán)厲打擊了違章用電、竊電、非法轉(zhuǎn)供電，擾亂了正常的電力工作秩序和破壞電力設(shè)施等違法行為，取得了較好的成效。開展“三線”違章交越搭掛專項整治工作。制定了《沅陵縣“三線”違章交越搭掛專項整治工作方案》成立了“三線”違章交越搭掛專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組。

開展電力執(zhí)法專項行動，制定了《沅陵縣2021年電力行政執(zhí)法工作方案》，成立了規(guī)范全縣供用電環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)組電網(wǎng)建設(shè)保障組，安全供用電檢查組，供用電秩序整治工作組，電力法及安全用電宣傳組。全年電力執(zhí)法大隊在兩違辦、供電公司配合下共查處電力案6件，案件移送公安局1件，依法進(jìn)行追繳電費14006．53元，行政處罰11006．53元。

6、繼續(xù)抓好原縣機械廠宿舍棚戶區(qū)改造、原燈芯絨總廠宿舍改造掃尾工作，做好企業(yè)改制后職工安置安撫工作，維護大局穩(wěn)定。目前，組織人員正在對全縣未啟動的國有工業(yè)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)改制前期準(zhǔn)備工作，重點加快對黃金物資公司的改制工作。

7、為營造發(fā)展工業(yè)良好工作環(huán)境，我們統(tǒng)籌兼顧，緊抓戰(zhàn)線安全穩(wěn)定、意識形態(tài)、電力執(zhí)法、鄉(xiāng)村振興及縣委縣政府交辦的各項中心工作。

六、存在的主要問題

我局作為工業(yè)戰(zhàn)線牽頭單位，工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)度、安全生產(chǎn)、企業(yè)改制維穩(wěn)、電力執(zhí)法等工作量非常大，經(jīng)費嚴(yán)重不足，還需繼續(xù)爭取項目資金來彌補各項工作開支。

附表：工業(yè)和信息化局2021年決算表格