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沅陵縣司法局2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，縣司法局的職責(zé)和縣政府辦公室的法制工作職責(zé)整合，重新組建縣司法局，為縣政府工作部門。縣法治沅陵建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組改為縣委全面依法治縣委員會，縣委依法治縣辦設(shè)在縣司法局，是縣委的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。設(shè)置縣委依法治縣辦秘書室，負(fù)責(zé)處理縣委依法治縣辦的日常事務(wù)。下設(shè)辦公室、法治調(diào)研督察與普法依法治理股、社區(qū)矯正管理股（縣社區(qū)矯正管理局）、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件管理與法律事務(wù)服務(wù)股、人民參與和促進(jìn)法治股（縣人民陪審員和監(jiān)督員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理股（縣法律援助中心）、律師工作股、裝備財務(wù)保障股和政工室等11個股室，按區(qū)域設(shè)置23 個司法所，共核定行政專項編制84名。下屬二級機(jī)構(gòu)兩個：公益一類事業(yè)單位縣人民政府法制研究中心和獨立核算的公益二類事業(yè)單位沅陵縣公證處，核定全額撥款事業(yè)編制5名，自收自支事業(yè)編制4名。現(xiàn)有干部職工87名。

重點工作計劃：制定全縣法治宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)全縣普法依法治理和法治創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)管理公證機(jī)構(gòu)。指導(dǎo)管理基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)及安置幫教工作。指導(dǎo)全縣公共法律服務(wù)工作；監(jiān)督管理全縣法律援助工作。指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)管理全縣司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)和警務(wù)工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。2021年本部門本年支出規(guī)模為2339.84萬元。使用方向和主要內(nèi)容，一是基本支出1284.34萬元，其中（工資福利支出1122.52元、商品服務(wù)支出48.34萬元、對個人和家庭補(bǔ)助113.48萬元），二是本級項目支出1055.5萬元,上級轉(zhuǎn)移支付項目增加765.5萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于：工資福利支出1122.52萬元、日常公用經(jīng)費支出48.34萬元、對個人和家庭補(bǔ)助113.48萬元。其中，“三公”經(jīng)費的管理和使用嚴(yán)格規(guī)范，接待費支出嚴(yán)格按照省、市關(guān)于公務(wù)接待的有關(guān)文件執(zhí)行，公車出行需有派車單，公務(wù)出國費用連續(xù)三年為0，“三公”經(jīng)費總體較2020減少8.67萬元，降幅為61.6%。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。全年預(yù)算專項項目經(jīng)費是210萬元，實際到位210萬元，其中法侓顧問、咨詢購買服務(wù)50萬元，社區(qū)矯正、法律援助經(jīng)費80萬元，人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”經(jīng)費80萬元。全部是財政資金，均按財政部門要求進(jìn)行使用和管理。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。我局專項業(yè)務(wù)的資金使用，嚴(yán)格按照縣財政局有關(guān)要求進(jìn)行安排，其中用于專項業(yè)務(wù)辦公費、印刷費71.14萬元，水電費、郵電費、差旅費18.91萬元，會議費、培訓(xùn)費3.21萬元，車輛運行及維修費2.89萬元。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我局的專項業(yè)務(wù)經(jīng)費均按財政部門要求進(jìn)行使用和管理，并取得了明顯成效。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

四、資產(chǎn)管理情況

嚴(yán)格資產(chǎn)管理。我們制定了財產(chǎn)管理規(guī)定，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進(jìn)行會計核算。

五、部門整體支出績效情況

本部門履職及履職效益情況良好。一是對各向異性支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用達(dá)到了預(yù)期；四是嚴(yán)格審批程序，堅持財務(wù)開支一支筆。這些措施，保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

司法局2021年預(yù)算支出總計2339.84萬元，年度總支出扣除其他資金支出后實際支出2339.84萬元，實際支出為預(yù)算支出的100%。充分保障了各項工作所需經(jīng)費。

司法局2021年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。

人民調(diào)解工作：2021年以來，全縣各級調(diào)委會圍繞各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府中心工作開展工作，開展矛盾糾紛排查4895次，預(yù)防糾紛482件，未有因矛盾糾紛處置不當(dāng)引發(fā)重大群體性事件；調(diào)解案件總數(shù)978件，成功調(diào)解971件，調(diào)解成功率達(dá)99.2%，調(diào)處糾紛類型除傳統(tǒng)意義上的婚姻家庭、鄰里、山林、經(jīng)濟(jì)等糾紛外還包括土地承包、環(huán)境保護(hù)、勞動爭議、醫(yī)患糾紛等社會熱點、難點糾紛，涉及金額約833.39余萬。

社區(qū)矯正工作：2021年，全縣接收社區(qū)矯正對象211人，解除矯正198人；累計接收社區(qū)矯正對象2137人，解除矯正1896人。據(jù)統(tǒng)計，全縣辦理社區(qū)矯正調(diào)查評估178例；2021年在冊社區(qū)矯正對象241人，其中APP定位監(jiān)管229人，免予定位12人；辦理變更居住地遷出4例、遷入2例；辦理外出審批101例；向公安機(jī)關(guān)報備219人，報備率達(dá)100%；對違反規(guī)定的社區(qū)矯正對象進(jìn)行訓(xùn)誡談話8人次；警告14人次；撤銷緩刑2人；提請逮捕1人。建立就業(yè)基地1個；落實低保6人次；落實責(zé)任田25人次；協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展技能培訓(xùn)775人次；落實社會保險21人次；協(xié)助就業(yè)或就學(xué)745人次。

公共法律服務(wù)、法律援助工作：截至2021年11月20日共受理法律援助案300件，其中民事61件、行政1件、刑事238件；提供法律幫助1118人次,涉及受援人360人次。共解答法律咨詢263人次，其中來電151人次，來訪112人次，“0745－4235925”法律服務(wù)熱線承擔(dān)了絕大部分的電話法律咨詢，群眾咨詢反映的問題主要涉及工傷事故賠償、債務(wù)糾紛、醫(yī)療糾紛、合同糾紛、承包地糾紛，傷害賠償糾紛、婚姻家庭糾紛等方面，對刑事案件的程序、時限也有一些涉及。

沅陵縣公證處截至11月22日總辦案量756件。法定繼承及小額繼承：377件；委托：161件；協(xié)議：28件；聲明：33件；遺囑遺贈：28件；監(jiān)護(hù)：3件；涉外涉港澳臺：44件；親屬關(guān)系：27件；系同一人：2件；保全證據(jù)：47件；贈予4件；現(xiàn)場監(jiān)督：1件，賦強(qiáng)：1件。懷化四方司法鑒定所截至11月21日辦理案件數(shù)據(jù)：臨床的211件，毒物的152件，病理的11件，合計374件。

法律顧問工作：2021年簽約了3家律師事務(wù)所，參與行政官司38起，提供法律意見47條，審查重大法律合同4個，有效地為縣委縣政府提供了法律服務(wù)，降低了法律風(fēng)險。

（三）有效性分析

司法局較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù)，2021年實際支出總額未超出年初預(yù)算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預(yù)算，在實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費。

可持續(xù)性分析

    司法局大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在司法行政工作事業(yè)上，堅持局黨委管財，嚴(yán)格審批程序，堅持財務(wù)開支一支筆。這些措施，保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，保證了司法行政工作可持續(xù)性發(fā)展。

六、存在的主要問題

（一）預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高。

（二）財政工作水平有待提高。財政工作按部就班，缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，還需要進(jìn)一步完善，尤其是在政府采購、固定資產(chǎn)管理方面還需要進(jìn)一步嚴(yán)格。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各局室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

（二）加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（四）2021年司法局專項支出績效自評分100分。

 附件1部門整體支出績效評價共性指標(biāo)表附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表