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目錄

第一部分　沅陵縣統(tǒng)計局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

沅陵縣統(tǒng)計局概況

一、部門職責

沅陵縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計和國民經濟核算工作的縣人民政府工作部門。主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省規(guī)定的統(tǒng)計調查任務，檢查監(jiān)督統(tǒng)計法律法規(guī)執(zhí)行情況，查處各類統(tǒng)計違法違規(guī)行為。

（二）制訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃；指導和協(xié)調全縣各縣直單位、駐沅單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的統(tǒng)計業(yè)務工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關專項調查。

（三）為縣委、縣人民政府制訂政策、編制國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建設。

（四）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報及有關普查和專項調查公報；發(fā)布社會經濟統(tǒng)計信息。

（五）建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系；指導基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。

（六）管理城鄉(xiāng)經濟調查隊，調查與監(jiān)測農村居民、城市居民生活消費水平。

（七）承辦全縣統(tǒng)計崗位業(yè)務培訓，組織全縣統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳等工作。

（八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。統(tǒng)計局有機關本級和3個全額撥款事業(yè)單位組成。局內設辦公室、產業(yè)股、法規(guī)股3個職能股室；人員情況：根據編制委員會核定編制，統(tǒng)計局共有編制20人，其中行政編7人，事業(yè)編13人，現有在崗干部職工21人，　其中行政人員13人，事業(yè)人員8人。

（二）決算單位構成。統(tǒng)計局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：統(tǒng)計局本級以及3個全額撥款事業(yè)單位。

第二部分

2021年度部門決算表（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1166．38萬元。與上年相比，減少44．91萬元，減低4％，主要是因為兩個大型普查即脫貧攻堅普查和第七次人口普查工作基本完成，工作量減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1063．76萬元，其中：財政撥款收入1063．76萬元，占100％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1166．38萬元。其中：基本支出391．89萬元，占33．6％；項目支出774．49萬元，占66．4％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1166．38元，與上年相比，減少44．91萬元，下降4％，主要是因為兩個大型普查即脫貧攻堅普查和第七次人口普查基本完成。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1166．38萬元，占本年支出合計的100％，與上年相比，財政撥款支出減少44．91萬元，降低4％，主要是因為增加了兩個大型普查即脫貧攻堅普查和第七次人口普查工作基本完成，工作量減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1166．38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1166．38萬元，占100％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為407．69萬元，支出決算數為1166．38萬元，完成年初預算的286％，其中：

1、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為274．19萬元，支出決算為391．89萬元，完成年初預算的142．93％，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了兩個大型普查即脫貧攻堅普查和第七次人口普查。

2、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務（項）

年初預算為133．5萬元，支出決算為774．49萬元，完成年初預算的581％，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了兩個大型普查即脫貧攻堅普查和第七次人口普查。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出391．89萬元，其中：人員經費356．02萬元，占基本支出的91％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助；公用經費35．87萬元，占基本支出的9％，主要包括工會經費、福利費、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　  （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明　　

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為11．76萬元，完成預算的78％，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為11．76萬元，完成預算的78％，決算數小于預算數的主要原因是嚴格管理公務接待，控制公務接待標準和人次，與上年相比減少0．74萬元，減少6％，減少的主要原因是針對去年接待存在的問題，今年及時糾正，并堅強公務接待管理及嚴格控制公務接待人數及標準，雖然工作任務增加了，但接待費用沒有增加反而減少了。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格執(zhí)行預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格執(zhí)行預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11．76萬元，占100％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0％，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11．76萬元，全年共接待來訪團組110個、來賓1000人次，主要是第七次人口普查及脫貧攻堅普查發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我單位新購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。    

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出35．87萬元比上年決算數減少4．74萬元，降低12％。主要原因是：控制兩個大型普查（脫貧攻堅普查和第七次人口普查）開支，特別是節(jié)約印刷費開支。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我局組織對2021　年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0個，共涉及資金774．49萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織對“人口普查、城鄉(xiāng)住戶一體化、糧食監(jiān)測、聯網直報、統(tǒng)計調查”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出774．49萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，對照評價指標和評分標準，此次績效評價通過項目相關業(yè)務股室反饋、查看項目計劃任務書等資料，采集項目純凈及經費使用數據，匯總分析以上資料及數據，得出我局專項資金純凈評價的綜合評分為96分，評分細則與計算方法詳見附件。

組織對“人口普查、城鄉(xiāng)住戶一體化、糧食監(jiān)測、聯網直報、統(tǒng)計調查”等5個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出774．49萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，對照評價指標和評分標準，此次績效評價通過項目相關業(yè)務股室反饋、查看項目計劃任務書等資料，采集項目純凈及經費使用數據，匯總分析以上資料及數據，得出我局專項資金純凈評價的綜合評分為96分，評分細則與計算方法詳見附件。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

發(fā)現的主要問題及原因：部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，資金實際使用與預算相差較大；資金不能及時到位，無論項目是否批準通過，前期使用的經費都會在經常性經費中列支，在一定程度上擠占其他工作經費；財務管理職能弱化，重核算輕管理，財務管理的職能沒能發(fā)揮出來。下一步改進措施：加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

（3）部門評價項目績效評價結果。

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。2021年，我單位根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

三、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

五、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”之外取得的收入。

第五部分

附件

沅陵縣統(tǒng)計局2021年整體支出績效自評報告

為切實加強縣級預算績效管理工作，切實提高財政科學化精細化管理水平，促進部門更好地履行職責，強化部門責任意識，完善公共財政體系，不斷提高部門整體支出財政資金使用效益，根據縣財政局《關于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》沅財績函〔2022〕109號文件精神，我局對2021年度基本支出、三公經費和厲行節(jié)約情況進行了自評，經全面綜合評價，縣統(tǒng)計局2021年度部門整體支出績效自評得74．5分。現將具體情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、主要職能：

沅陵縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計和國民經濟核算工作的政府工作部門。主要職責如下：

（1）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省規(guī)定的統(tǒng)計調查任務，檢查監(jiān)督統(tǒng)計法律法規(guī)執(zhí)行情況，查處各類統(tǒng)計違法違規(guī)行為。

（2）制訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃；指導和協(xié)調全縣各縣直單位、駐沅單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的統(tǒng)計業(yè)務工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關專項調查。

（3）為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（4）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報及有關普查和專項調查公報；發(fā)布社會經濟統(tǒng)計信息。

（5）建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系；指導基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。

（6）管理城鄉(xiāng)經濟調查隊，調查與監(jiān)測農村居民、城市居民生活消費水平。

（7）組織全縣統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳等工作。

（8）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

2、部門組織機構及人員情況

縣統(tǒng)計局是全額財政撥款的行政單位，下屬3個二級機構城鄉(xiāng)經濟調查隊、民調中心及計算站是全額財政撥款的事業(yè)單位；統(tǒng)計局內設辦公室、一二三產業(yè)統(tǒng)計股、行政審批服務股3個職能股室；現有在崗干部職工24人，　退休人員10人，遺屬2人。

3、2021年度重點工作計劃

一是加強基礎建設，不斷鞏固提高統(tǒng)計數據質量

（1）高質量完成2020年統(tǒng)計年報和各項定期統(tǒng)計報表工作，抓好全縣生產總值季度測算工作，及時向縣委、縣政府報告全縣經濟運行情況，提供決策信息。

（2）繼續(xù)搞好2021年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)、房地產企業(yè)以及建筑業(yè)的聯網直報工作，積極配合省市搞好各項統(tǒng)計制度的改革，特別是城鄉(xiāng)住戶一體化改革。同時，做好限額以下貿易餐飲業(yè)、服務業(yè)等多項抽樣調查工作，做好調查數據的評估論證，確保各項調查工作任務的順利完成。

（3）繼續(xù)開展多層次、多形式的統(tǒng)計教育培訓工作，切實抓好統(tǒng)計人員的上崗培訓、普法培訓、新知識、新業(yè)務培訓和計算機培訓，提高全縣統(tǒng)計隊伍的專業(yè)技能和業(yè)務素質。

（4）繼續(xù)做好第七次全國人口普查工作后續(xù)工作。按照七人普工作實施方案，2021年主要是搞好人口普查數據匯總開發(fā)及利用及表彰等工作。

二是進一步加強統(tǒng)計基礎建設，提高統(tǒng)計數據質量

以國家統(tǒng)計局《縣級統(tǒng)計機構統(tǒng)計基礎工作規(guī)范》為標準，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)基層基礎建設力度，注重不同層面、不同領域的示范培育，開展多種形式的經驗交流，形成覆蓋面廣、引領作用強的示范效應，切實對統(tǒng)計基礎薄弱地區(qū)起到促進和帶動作用。根據《國家統(tǒng)計質量保證框架》和省、市統(tǒng)計局要求，結合我局工作實際，進一步完善各專業(yè)數據質量控制辦法，加強數據采集、審核整理、評估認定、資料發(fā)布等業(yè)務環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，確保各環(huán)節(jié)制度化、程序化和規(guī)范化。

三是進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，大力提高統(tǒng)計服務水平

統(tǒng)計工作始終著眼于宏觀把握，著眼于社會熱點、焦點、難點問題的分析研究，及時監(jiān)測、跟蹤經濟運行中的趨勢和苗頭，密切關注經濟運行各項綜合指標，及時發(fā)現經濟發(fā)展的新變化、新問題，正確分析和判斷經濟發(fā)展趨勢，寫出有理有據、有說服力的分析研究，服務于領導決策，服務于經濟大發(fā)展。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍

2021年全年支出共計萬元，其中：基本支出391．89萬元，項目支出661．91萬元。基本支出391．89萬元中；商品服務支出35．89萬元；對個人和家庭的補助31．89萬元。項目支出661．91萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣統(tǒng)計局始終認真執(zhí)行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規(guī)依程序，做到公開公平公正，在嚴格執(zhí)行財政財紀有關法律法規(guī)的同時，嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規(guī)范執(zhí)行。

（一）基本支出

2021年度我局基本支出391．89萬元，其中工資福利支出324．16萬元、商品和服務支出35．87萬元、對個人和家庭的補助31．86萬元　。 

2021年　我局“三公經費”　公務接待費指標15萬元，實際支出11．76萬元；公務用車運行費指標0萬元，實際支出0萬元，公款出國沒發(fā)生。我局嚴格按照厲行節(jié)約和壓縮“三公經費”的要求執(zhí)行，三項費用均控制在規(guī)定的預算內。

（1）在公務接待方面：我局制定了《公務接待管理規(guī)定》。1、嚴格控制公務接待范圍。我局的接待范圍是國家、省、縣統(tǒng)計系統(tǒng)部門及兄弟縣州統(tǒng)計部門。實行“公函”接待制。2、公務接待實行審批制。由辦公室統(tǒng)一管理，按標準進行，對能合并的公務接待統(tǒng)籌安排。按接待清單審核，控制接待費用總額。3、嚴格執(zhí)行刷卡制度。今年我局公務接待絕大部分安排在單位食堂，在外消費嚴格實行公務卡刷卡。

（2）在會議費方面：我局嚴格執(zhí)行縣財政局下發(fā)的《會議費管理辦法》，會議實行報告審批制。各專業(yè)科室召開會議，需制定會議方案及預算，報分管領導及局長審批，會議費結算由辦公室統(tǒng)一按標準核報。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2021年全年項目支出共計774．49萬元，為財政撥款收入，無自籌資金。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

嚴格按照縣財政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

資金管理做到嚴格審批手續(xù)，公開透明。做到報賬程序規(guī)范，報賬手續(xù)完備，會計核算合規(guī)。

三、部門專項組織實施情況

抓內控制度建設，規(guī)范業(yè)務工作程序。進一步健全完善內控機制，針對工作中每一項業(yè)務經辦的風險點和關鍵環(huán)節(jié)以及關鍵崗位，認真落實“一崗雙責”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關，誰審批負責，有效實現收管支內部相互制約與監(jiān)督。強化項目資金管理，規(guī)范資金運行。對資金的“收、管、支”三方面進行規(guī)范化管理，全面落實崗位責任，嚴格按照“一事過三關”，“一崗有雙審”的管理制度，設置崗位和明確工作人員職責，做到業(yè)務辦理、財務結算、審核稽核相互制約，責任到人，從根本上杜絕違規(guī)作。

四、資產管理情況

反映部門資產的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。截至2021年12月31日，我單位固定資產總值為269．45元。為加強單位固定資產的管理，提高固定資產的使用率，我單位嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》《行政事業(yè)單位國有資產處置管理實施辦法》等有關文件，建立資產管理長效機制，實行資產動態(tài)管理。明確固定資產使用、保管、維護的責任者，確保設備的完好和安全使用。建立固定資產明細賬，并定期進行固定資產的盤點，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。2021年，我單位根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。

（一）經濟性分析

2021年全年財政撥款收入為1063．76萬元，2021年全年支出共計1166．37萬元。其中：基本支出391．89萬元，項目支出774．49萬元。全年公務接待年初預算為15萬元，本年實際開支11．76萬元，比去年減少3．24萬元。公務用車車輛運行費年初預算為0萬元，本年實際開支0萬元，比去年減少0萬元。沒有公務出國費用，三公經費未超過核定數，開支嚴格控制在年初預算范圍內。

（二）可持續(xù)性分析

堅持厲行節(jié)約，在2021年細化內部管理方面已經取得了一定的成效的基礎上，2022年進一步出臺相關細化的管理制度，嚴格用制度管人管事管錢，細化內部管理，嚴格審核審批。 

1．實行重點管控，確保“三公”等經費只減不增。一是公務接待取消簽單消費，實行定點接待，與公務無關的接待不予報銷；二是嚴格按標準接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。三是嚴格遵守公務用車制度。 

2．嚴格審核審批，嚴控經費支出。一是嚴格審核原始單據，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關資料真實完整，不符合要求的不予報賬。二是嚴格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序審批的不予報賬。

六、存在的主要問題

部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，資金實際使用與預算相差較大；資金不能及時到位，無論項目是否批準通過，前期使用的經費都會在經常性經費中列支，在一定程度上擠占其他工作經費；財務管理職能弱化，重核算輕管理，財務管理的職能沒能發(fā)揮出來。

七、改進措施和有關建議

（一）改進措施

 1．加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

2．規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》《事業(yè)單位會計制度》《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

（二）建議

1．希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

2．希望財政部門加大業(yè)務工作培訓力度，提高財務人員業(yè)務水平。

附表：統(tǒng)計局2021年決算表格本單位無政府性基金收支。