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為切實(shí)加強(qiáng)縣級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，完善公共財(cái)政體系，不斷提高部門整體支出財(cái)政資金使用效益，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，我局對(duì)2022年度基本支出、三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約情況進(jìn)行了自評(píng)，經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，縣統(tǒng)計(jì)局2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得96．5分。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門職能概述

沅陵縣統(tǒng)計(jì)局是主管全縣統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的政府工作部門。主要職責(zé)如下：

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，完成國(guó)家和省規(guī)定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)執(zhí)行情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法違規(guī)行為。

2．制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣各縣直單位、駐沅單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查。

3．為縣委、縣政府制定政策、編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

4．統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。

5．建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系；指導(dǎo)基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。

6．管理農(nóng)村調(diào)查隊(duì)、城市調(diào)查隊(duì)，調(diào)查與監(jiān)測(cè)農(nóng)村居民、城市居民生活消費(fèi)水平。

7．承辦全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和統(tǒng)計(jì)崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳等工作。

8．承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

縣統(tǒng)計(jì)局是全額財(cái)政撥款的行政單位，下屬3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、民調(diào)中心及計(jì)算站是全額財(cái)政撥款的事業(yè)單位；統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)辦公室、一二三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、行政審批服務(wù)股3個(gè)職能股室；現(xiàn)有在崗干部職工20人，　退休人員15人，遺屬2人。

（三）2022年度重點(diǎn)工作

1、高質(zhì)量完成2022年統(tǒng)計(jì)年報(bào)和各項(xiàng)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，抓好全縣生產(chǎn)總值核算工作，及時(shí)向縣委、縣政府報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，提供決策信息。

2、搞好2022年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)及建筑業(yè)的聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作，積極配合省市搞好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度的改革。同時(shí)，做好限額以下批零住餐、服務(wù)業(yè)、糧食監(jiān)測(cè)、勞動(dòng)力失業(yè)調(diào)查等多項(xiàng)抽樣調(diào)查工作，做好調(diào)查數(shù)據(jù)的評(píng)估論證，確保各項(xiàng)調(diào)查工作任務(wù)的順利完成。

3、開展多層次、多形式的統(tǒng)計(jì)教育培訓(xùn)工作，切實(shí)抓好統(tǒng)計(jì)人員的上崗培訓(xùn)、普法培訓(xùn)、新知識(shí)、新業(yè)務(wù)培訓(xùn)和計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，提高全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

4、高質(zhì)量完成城鄉(xiāng)住戶調(diào)查樣本輪換工作，加大對(duì)輔助調(diào)查員和記賬戶的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，順利完成新老點(diǎn)樣本的記賬數(shù)據(jù)平穩(wěn)過(guò)渡。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣統(tǒng)計(jì)局始終認(rèn)真執(zhí)行縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，做到公開公平公正，在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。

（一）基本支出

2022年基本支出295．73萬(wàn)元，其中工資福利支出205．45萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出39．78萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5．5萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

2022年　“三公經(jīng)費(fèi)”　公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)15萬(wàn)元，實(shí)際支出11．7萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)指標(biāo)0萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元，公款出國(guó)沒(méi)發(fā)生。我局嚴(yán)格按照厲行節(jié)約和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的要求執(zhí)行，三項(xiàng)費(fèi)用均控制在規(guī)定的預(yù)算內(nèi)。

1．在公務(wù)接待方面：我局制定了《公務(wù)接待管理規(guī)定》。1、嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍。我局的接待范圍是國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)部門及兄弟縣市州統(tǒng)計(jì)部門。實(shí)行“公函”接待制。2、公務(wù)接待實(shí)行審批制。由辦公室統(tǒng)一管理，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)能合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排。按接待清單審核，控制接待費(fèi)用總額。

2．在公務(wù)用車運(yùn)行方面：我局嚴(yán)格按照《沅陵縣公務(wù)用車使用管理辦法（試行）》文件精神執(zhí)行，首先向公車辦預(yù)約公車，如公車辦車輛不足經(jīng)報(bào)公車辦簽批后，可租賃車輛出行。

3．在會(huì)議費(fèi)方面：我局嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政局下發(fā)的《會(huì)議費(fèi)管理辦法》，會(huì)議實(shí)行報(bào)告審批制。各專業(yè)科室召開會(huì)議，需制定會(huì)議方案及預(yù)算，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及局長(zhǎng)審批，會(huì)議費(fèi)結(jié)算由辦公室統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2022年全年項(xiàng)目支出共計(jì)211．17萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入，無(wú)自籌資金。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無(wú)擠占挪用情況。。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

資金管理做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。做到報(bào)賬程序規(guī)范，報(bào)賬手續(xù)完備，會(huì)計(jì)核算合規(guī)。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

 　抓內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)工作程序。進(jìn)一步健全完善內(nèi)控機(jī)制，針對(duì)工作中每一項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)鍵崗位，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”“一事雙審”措施，明確誰(shuí)操作辦理，誰(shuí)審核把關(guān)，誰(shuí)審批負(fù)責(zé)，有效實(shí)現(xiàn)收管支內(nèi)部相互制約與監(jiān)督。強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行。對(duì)資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過(guò)三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)作。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。截至2022年12月31日，我單位固定資產(chǎn)凈值為110．5萬(wàn)元。為加強(qiáng)單位固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)的使用率，我單位嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法》等有關(guān)文件，建立資產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。明確固定資產(chǎn)使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者，確保設(shè)備的完好和安全使用。建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

五、部門整體支出績(jī)效情況

 　反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；效率性分析主要是對(duì)各項(xiàng)工作、專項(xiàng)完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；有效性分析主要是對(duì)反映部門整體支出使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；可持續(xù)性分析主要是對(duì)支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。2022年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

2022年全年財(cái)政撥款收入為506．9萬(wàn)元，2022年全年支出共計(jì)506．9萬(wàn)元。其中：基本支出295．73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出211．17萬(wàn)元。全年公務(wù)接待年初預(yù)算為15萬(wàn)元，本年實(shí)際開支11．7萬(wàn)元，比去年減少0．06萬(wàn)元。公務(wù)用車車輛運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，本年實(shí)際開支0萬(wàn)元，比去年減少0萬(wàn)元。沒(méi)有公務(wù)出國(guó)費(fèi)用，三公經(jīng)費(fèi)未超過(guò)核定數(shù)，開支嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）可持續(xù)性分析

堅(jiān)持厲行節(jié)約，在2022年細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2023年進(jìn)一步出臺(tái)相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批。 

1．實(shí)行重點(diǎn)管控，確保“三公”等經(jīng)費(fèi)只減不增。一是公務(wù)接待取消簽單消費(fèi)，實(shí)行定點(diǎn)接待，與公務(wù)無(wú)關(guān)的接待不予報(bào)銷；二是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。三是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車制度。 

 　2．嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實(shí)完整，不符合要求的不予報(bào)賬。二是嚴(yán)格審核各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，沒(méi)有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸?bào)賬。

六、存在的主要問(wèn)題

部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實(shí)際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時(shí)到位，無(wú)論項(xiàng)目是否批準(zhǔn)通過(guò)，前期使用的經(jīng)費(fèi)都會(huì)在經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費(fèi)；財(cái)務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財(cái)務(wù)管理的職能沒(méi)能發(fā)揮出來(lái)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）改進(jìn)措施

 1．加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。

2．規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1．希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2．希望財(cái)政部門加大業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)力度，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表

附件3部門整體支出績(jī)效自評(píng)表