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目錄

第一部分  發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（二）研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。牽頭組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。

（四）研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。

（六）牽頭負(fù)責(zé)投資綜合管理，指導(dǎo)擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。

（七）協(xié)調(diào)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，參與組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

（八）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（九）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、會(huì)同相關(guān)部門擬訂推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，參與提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策措施。

（十）指導(dǎo)跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。

（十一）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

（十二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)和縣級工業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管。

（十三）研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全縣糧食宏觀調(diào)控的具體工作。

（十四）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1、沅陵縣發(fā)展和改革局為正科級行政單位，下設(shè)沅陵縣經(jīng)濟(jì)信息中心、能源執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)全額撥款事業(yè)單位組成。共計(jì)17個(gè)行政編制，其中1個(gè)工勤編；12個(gè)事業(yè)編。在職干部職工46人。退休人員75人，遺屬2人，臨聘人員1人；發(fā)改局下有一個(gè)差額撥款單位價(jià)格認(rèn)證中心13人，退休人員1人；一個(gè)自收自支單位價(jià)調(diào)辦5人。

2、決算單位構(gòu)成：沅陵縣發(fā)展和改革局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：沅陵縣發(fā)展和改革局以及下屬二級機(jī)構(gòu)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1710．11萬元。與上年相比，增加110．88萬元，增加6．93％，主要是因?yàn)樨?cái)政增加了基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)的撥付。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1578．53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1578．53元，占100％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1578．53萬元，其中：基本支出852．34萬元，占54．00％；項(xiàng)目支出726．19萬元，占46．00％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1710．11萬元。與上年相比，增加110．88萬元，增加6．93％，主要是因?yàn)樨?cái)政增加了基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)的撥付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度收、支總計(jì)1710．11萬元。與上年相比，增加110．88萬元，增加6．93％，主要是因?yàn)樨?cái)政增加了基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)的撥付。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1578．53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1578．53萬元，占100％；教育（類）支出0萬元，占0％；發(fā)展和改革支出（類）0萬元，占0％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1283．96萬元，支出決算數(shù)為1578．53萬元，完成年初預(yù)算的122．94％，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為800．34萬元，支出決算為852．34萬元，完成年初預(yù)算的106．48％。主要是因?yàn)樨?cái)政增加了基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)的撥付。

2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為479．5萬元，支出決算為726．19萬元，完成年初預(yù)算的151．45％。主要是增加了“重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目建設(shè)工作”、“社會(huì)信用體系”、“國儲糧補(bǔ)助”、““十四五”規(guī)劃編制”、“進(jìn)一步整合糧食資產(chǎn)清理”等項(xiàng)目資金的投入。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出852．34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)722．72萬元，占基本支出的84．79％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)129．62萬元，占基本支出的15．21％，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為49萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的10．20％，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

  　2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為42萬元，支出決算為4．6萬元，完成預(yù)算的10．95％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、降低成本，減少的主要原因是脫貧攻堅(jiān)完成、新冠疫情影響，減少公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比減少4．56萬元，下降49．78％，減少的主要原因是受新冠疫情影響，減少公務(wù)接待費(fèi)用。　

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4．6萬元，占92％；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0．4萬元，占8％。

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4．6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓778人次，主要是專家服務(wù)團(tuán)、鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0．4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維0．4萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129．62萬元，比上年決算數(shù)增加72．97　萬元，增加128．81％。主要原因是：死亡3個(gè)退休人員、新增退休人員門診補(bǔ)助等

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0．462萬元，用于開展發(fā)展和改革培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為發(fā)展和改革、信用體系建設(shè)等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0　萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金726．19　萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％；其他資金支出0元，占項(xiàng)目總支出0％。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0　萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0　萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對“易地搬遷”、“固投工作”、“重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目建設(shè)工作”、“社會(huì)信用體系”、“國儲糧補(bǔ)助”、““十四五”規(guī)劃編制”、“進(jìn)一步整合糧食資產(chǎn)清理”、“倉發(fā)及倉儲設(shè)施維護(hù)及糧油檢驗(yàn)”8個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及項(xiàng)目資金726．19萬元，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出726．19　萬元，其他資金支出0萬元。政府性基金預(yù)算支出0　萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，茶葉獎(jiǎng)補(bǔ)、創(chuàng)新型縣、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目規(guī)劃合理，組織有力，實(shí)施規(guī)范，管理科學(xué)，資金使用節(jié)約，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

組織對本局等1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1578．53　萬元，政府性基金預(yù)算支出0　萬元。從評價(jià)情況來看，結(jié)合科技工作實(shí)際，按照“德、能、勤、績、廉”的要求，將績效管理考核目標(biāo)歸并為業(yè)務(wù)能力、工作效率、工作創(chuàng)新、作風(fēng)紀(jì)律兩個(gè)重點(diǎn)。中心工作方面，一是確實(shí)提高科技服務(wù)社會(huì)的能力，加強(qiáng)全縣科技工作；二是號召全局職工堅(jiān)守職業(yè)道德，加強(qiáng)學(xué)習(xí)；三是結(jié)合縣綜合績效考核要求和全市縣市區(qū)績效工作目標(biāo)管理指標(biāo)，制定并量化實(shí)施細(xì)則和考核標(biāo)準(zhǔn)，并具體細(xì)化到人；四是嚴(yán)控三公開支。業(yè)務(wù)工作方面：2021年2月被省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)評為“文明單位”；官莊至新化高速公路、五強(qiáng)溪水電站擴(kuò)機(jī)工程被省政府評為“2020年度優(yōu)秀省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”；奇力新電子信息產(chǎn)業(yè)園被省發(fā)改委、省工業(yè)和信息化廳評為“2020年度綜合績效優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”；被市政府評為“2020年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)秀縣市區(qū)”，沅陵大曲酒業(yè)有限公司原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）、沅陵縣第一中學(xué)新校區(qū)、沅陵縣圣人山風(fēng)電場項(xiàng)目被評為“市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)秀項(xiàng)目”；2021年2月在全市“創(chuàng)先爭優(yōu)百日大會(huì)戰(zhàn)”行動(dòng)年終綜合考評中位列第四，被通報(bào)表揚(yáng)；2021年“奮戰(zhàn)開局年見到新氣象慶祝百周年”行動(dòng)中前三季度考評全市排名分別為第五、第五、第二。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

“易地搬遷”、“固投工作”、“重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目建設(shè)工作”、“社會(huì)信用體系”、“國儲糧補(bǔ)助”、““十四五”規(guī)劃編制”、“進(jìn)一步整合糧食資產(chǎn)清理”、“倉發(fā)及倉儲設(shè)施維護(hù)及糧油檢驗(yàn)”8項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為726．19　萬元，執(zhí)行數(shù)為726．19　萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況，本單位8個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)已完成。

項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目規(guī)劃合理，組織有力，實(shí)施規(guī)范，管理科學(xué)，資金使用節(jié)約，達(dá)到預(yù)期，項(xiàng)目目標(biāo)績效自評分97分。

（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

注重成本控制和成本規(guī)劃，要求各項(xiàng)目單位規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，提升控制項(xiàng)目成本意識，用好用活項(xiàng)目資金，提高財(cái)政資金使用效益。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目實(shí)施情況良好，氖項(xiàng)目均已實(shí)施，并按進(jìn)度推進(jìn)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：

重點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)辦項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目：納入考核省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，即五強(qiáng)溪水電站擴(kuò)機(jī)工程，總投資21．45億元，年度計(jì)劃投資3億元；市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目32個(gè)，總投資78．7億元，年度計(jì)劃投資22．8億元，其中重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè)，年度計(jì)劃投資15．2億元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，年度計(jì)劃投資2億元；　重點(diǎn)民生項(xiàng)目12個(gè)，年度計(jì)劃投資5．6億元。縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目45個(gè)，年度計(jì)劃投資38．4億元。1－11月，省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資4．11億元，為年度計(jì)劃的137％；市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資33．8億元，為年度計(jì)劃投資148．5％；縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目除10個(gè)年度計(jì)劃建設(shè)任務(wù)為開展前期工作的項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目均按照計(jì)劃推進(jìn)。官莊至新化高速公路、五強(qiáng)溪水電站擴(kuò)機(jī)工程被省政府評為“2020年度優(yōu)秀省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”；奇力新電子信息產(chǎn)業(yè)園被省發(fā)改委、省工業(yè)和信息化廳評為“2020年度綜合績效優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”；被市政府評為“2020年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)秀縣市區(qū)”，沅陵大曲酒業(yè)有限公司原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）、沅陵縣第一中學(xué)新校區(qū)、沅陵縣圣人山風(fēng)電場項(xiàng)目被評為“市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)秀項(xiàng)目”；2021年2月在全市“創(chuàng)先爭優(yōu)百日大會(huì)戰(zhàn)”行動(dòng)年終綜合考評中位列第四，被通報(bào)表揚(yáng)；2021年“奮戰(zhàn)開局年見到新氣象慶祝百周年”行動(dòng)中前三季度考評全市排名分別為第五、第五、第二。

固投項(xiàng)目：全縣固投增速同比增長18％。同時(shí)，為確保明年的考核目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，制定了《關(guān)于做好2022年固定資產(chǎn)投資工作的通知》，將總?cè)蝿?wù)及產(chǎn)業(yè)投資占比、民間投資占比、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占比、制造業(yè)投資占比、新基建投資占比等結(jié)構(gòu)性指標(biāo)細(xì)化到18個(gè)考核單位、細(xì)化到月，采取新考核辦法，即對每個(gè)月各單位在平臺的反饋數(shù)據(jù)，完成考核計(jì)劃任務(wù)的即為完成任務(wù)。在多次會(huì)議上對此《通知》進(jìn)行宣傳、解讀，督促、指導(dǎo)考核單位為完成明年考核任務(wù)入庫相應(yīng)的項(xiàng)目，做好項(xiàng)目儲備。

“十四五”規(guī)劃編制：2月25日縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過《沅陵縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》。為實(shí)現(xiàn)沅陵“十四五”乃至更長時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展，邀請專家學(xué)者組成課題組，通過座談訪談、實(shí)地考察等方式深入機(jī)關(guān)、園區(qū)、企業(yè)開展調(diào)研，形成了《推進(jìn)沅陵高質(zhì)量發(fā)展的調(diào)查與建議》。

易地扶貧搬遷：工作經(jīng)費(fèi)主要用于全年對全縣4534戶17047人搬遷對象實(shí)施后續(xù)幫扶。通過實(shí)施“一區(qū)一產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增收，34個(gè)集中安置區(qū)共實(shí)施了20個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，讓2773戶10298人享受每年人均100－1000元的產(chǎn)業(yè)分紅；423戶參與種養(yǎng)，戶均增收3萬多元；實(shí)現(xiàn)易地搬遷外出務(wù)工5622人，鞏固和完善安置區(qū)幫扶車間13個(gè)，吸納搬遷群眾232人，人均月增收3000元左右，累計(jì)培訓(xùn)搬遷群眾1019人，年人均收入2萬多元。

國儲糧補(bǔ)助：一是完成政策性糧食輪換。完成了　2021年政策性糧食3716噸輪換計(jì)劃（省儲備糧2795噸，縣級儲備糧921噸）。二是完成了省級儲備糧7000噸、縣級儲備糧4000噸及應(yīng)急儲備糧750噸的存儲。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)如期完成。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

①經(jīng)濟(jì)影響。地區(qū)生產(chǎn)總值增長9％左右，一般公共預(yù)算收入增長8％，固定資產(chǎn)投資增長16％，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長12％以上，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長10％。

②社會(huì)影響。經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)健康增長，人均均量實(shí)現(xiàn)大幅增長，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和城市綜合競爭力同步壯大，全面建成小康社會(huì)，群眾滿意度較高。

第四部分

名詞解釋

一、三公經(jīng)費(fèi)支出

三公經(jīng)費(fèi)支出，指政府部門人員因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

沅陵縣發(fā)展和改革局2021年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）。發(fā)展和改革局經(jīng)編辦核定機(jī)關(guān)本級行政編制17個(gè)、工勤編1個(gè)、事業(yè)編23個(gè)。2021年底實(shí)有在職人員46人（行政編制32人、工勤編0人、事業(yè)編14人），遺屬人員2人。

發(fā)改局內(nèi)設(shè)13個(gè)股室：辦公室、行政審批服務(wù)股（法規(guī)和經(jīng)濟(jì)體制綜合改革股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃股）、固定資產(chǎn)投資股、社會(huì)發(fā)展股（財(cái)政金融和經(jīng)貿(mào)外資股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境資源保護(hù)股）、湘西地區(qū)開發(fā)和能源管理股、價(jià)格調(diào)控管理股、價(jià)格與收費(fèi)管理股、糧食和物資儲備股、財(cái)務(wù)股、人事股。

下轄8個(gè)二級機(jī)構(gòu)（經(jīng)濟(jì)信息中心并加掛經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室牌子、能源執(zhí)法大隊(duì)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心辦、價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)價(jià)格認(rèn)證中心、價(jià)格調(diào)節(jié)基金征管辦公室、糧食儲備庫、糧食經(jīng)營管理有限公司）。包含二級機(jī)構(gòu)現(xiàn)有人員共140人，其中：在職財(cái)政全額撥款46人、差額撥款13人、自收自支5人、退休76人。

沅陵縣發(fā)改局主要職責(zé)是：一是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控。二是綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革。三是引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級。四是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。五是加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督和調(diào)控市場。六是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。七是根據(jù)國家政策導(dǎo)向包裝爭取項(xiàng)目與資金。八是積極向上爭取國家、省、市對我縣的優(yōu)惠政策支持。九是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。十是組織實(shí)施國家應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略，規(guī)劃和政策，組織擬定全縣應(yīng)對變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。十一是組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。十二是擬訂全縣價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。十三是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)和縣級工業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管。十四是會(huì)同有關(guān)部門擬訂推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。十五是研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。十六是研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。十七是管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負(fù)責(zé)全縣儲備糧棉行政管理。十八是組織實(shí)施糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。十九是根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。二十是負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。二十一是負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。二十二是承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

主要工作目標(biāo)及任務(wù)是：1．爭位保類抓固投，確保完成預(yù)期目標(biāo)。為確保完成考核任務(wù)，科學(xué)摸底、端好盤子，報(bào)縣委、縣政府審定后將固投228億考核任務(wù)分解到相關(guān)各部門，而且細(xì)化到哪個(gè)部門、哪個(gè)月要完成多少任務(wù)，完成任務(wù)的給予獎(jiǎng)勵(lì)，沒有完成任務(wù)的，縣財(cái)政扣撥一定額度的工作經(jīng)費(fèi)。2．強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)民生基礎(chǔ)。深化審批制度改革，進(jìn)一步精簡審批事項(xiàng)，簡化辦事流程，縮短審批時(shí)限，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。3．強(qiáng)化措施，全力爭取省真抓實(shí)干督查激勵(lì)措施。著力營造創(chuàng)先爭優(yōu)良好氛圍，大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，確保“投資管理”、“糧食安全省長責(zé)任制”真抓實(shí)干督查激勵(lì)措施落戶沅陵。4．完善前期，抓爭資跑項(xiàng)。發(fā)改一大優(yōu)勢就是向上爭政策、爭項(xiàng)目、爭資金，并推進(jìn)項(xiàng)目落地建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作貢獻(xiàn)。5．加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，夯實(shí)糧食安全基礎(chǔ)。主要抓好糧食儲備工作，加強(qiáng)日常監(jiān)管，保質(zhì)保量，確保糧食安全不出問題。6．加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測與價(jià)格調(diào)控，確保市場平穩(wěn)。繼續(xù)抓好事關(guān)群眾生活的菜籃子價(jià)格監(jiān)測，加強(qiáng)水、電、氣、公交車、出租車、物業(yè)等價(jià)格調(diào)控，確保市場平穩(wěn)。7．統(tǒng)籌完成中心工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委縣政府交辦任務(wù)。發(fā)改本身職能多，又是發(fā)財(cái)戰(zhàn)線牽頭單位，縣委、縣政府交辦任務(wù)多，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，盡職盡責(zé)完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。8．帶好班領(lǐng)好隊(duì)，打造一流隊(duì)伍。以主題教育為載體，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓好手，重點(diǎn)完善管理制度，著力抓好干部作風(fēng)建設(shè)，樹形象，爭先進(jìn)，扛穩(wěn)先進(jìn)單位牌子，打好先鋒支部旗幟，守住市文明紅旗單位、省文明紅旗單位帽子。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年全年支出共計(jì)1578．53萬元，其中：基本支出852．34萬元，項(xiàng)目支出726．19萬元。

基本支出852．34萬元中：工資福利支出653．45萬元；商品服務(wù)支出129．62萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69．27萬元。

項(xiàng)目支出726．19萬元中：　固投項(xiàng)目門頭標(biāo)牌制作100．8萬元；其他發(fā)展和改革事務(wù)支出477．89萬元；戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施支出107．5萬元；社會(huì)事業(yè)發(fā)展40萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。

基本支出852．34萬元中：工資福利支出653．45萬元，其中基本工資251．87萬元、津補(bǔ)貼75．28萬元、獎(jiǎng)金47．04萬元、績效工資10．77萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)122．69萬元、其他工資福利支出145．8萬元；商品服務(wù)支出129．62萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69．27萬元，其中撫恤金60．94萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0．25萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4．19萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3．89萬元。

全年公務(wù)接待指標(biāo)28萬元，本年實(shí)際開支4．6萬元，比去年減少5．16萬元；公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)指標(biāo)0萬元，本年實(shí)際開支0．4萬元（主要是公車平臺租車開支），比去年減少0．72萬元；沒有公務(wù)出國費(fèi)用，三公經(jīng)費(fèi)未超過核定數(shù)。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2021年全年項(xiàng)目支出共計(jì)726．19萬元，為財(cái)政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

①易地搬遷辦工作經(jīng)費(fèi)123萬元，占項(xiàng)目收入的16．94％；

②優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、重點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)辦項(xiàng)目建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目共70萬元，占項(xiàng)目收入的9．64％；

③社會(huì)信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)30萬元；占項(xiàng)目收入的4．13％；

④國儲糧補(bǔ)助、縣級輪換價(jià)差及應(yīng)急儲備糧經(jīng)費(fèi)287．89萬；占項(xiàng)目收入的39．64％；

⑤固定門投標(biāo)牌制作100．8萬；占項(xiàng)目收入的13．88％；

⑥“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)37．5萬；占項(xiàng)目收入的5．16％；            

⑦進(jìn)一步整合糧食資產(chǎn)專項(xiàng)清理工作經(jīng)費(fèi)37萬元；占項(xiàng)目收入的5．1％；

⑧倉房及倉儲設(shè)施維護(hù)及糧油檢驗(yàn)費(fèi)40萬元；占項(xiàng)目收入的5．51％。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時(shí)予以撥付。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

資金管理實(shí)行專款專用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。做到報(bào)賬程序規(guī)范，報(bào)賬手續(xù)完備，會(huì)計(jì)核算合規(guī)。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

抓內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)工作程序。進(jìn)一步健全完善內(nèi)控機(jī)制，針對工作中每一項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)鍵崗位，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關(guān)，誰審批負(fù)責(zé)，有效實(shí)現(xiàn)收管支內(nèi)部相互制約與監(jiān)督。強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行。對資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2021年12月31日，我單位共有固定資產(chǎn)原值3428785元，凈值1483307．72元。其中：土地房屋及構(gòu)筑物2680216元，通用設(shè)備463925元、家具用具284644元。有車輛0臺，因公車改革，我單位擁有的一輛一般公務(wù)用車已于2021年4月移交公車辦。我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。為加強(qiáng)單位固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)的使用率，我單位嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法》等有關(guān)文件，建立資產(chǎn)管理長效機(jī)制，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。明確固定資產(chǎn)使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者，確保設(shè)備的完好和安全使用。建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

五、部門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟(jì)性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；效率性分析主要是對各項(xiàng)工作、專項(xiàng)完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。2021年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性

1、經(jīng)濟(jì)性分析

2021年全年財(cái)政撥款收入為1578．53萬元，2021年全年支出共計(jì)1578．53萬元。其中：基本支出852．34萬元，項(xiàng)目支出726．19萬元。全年公務(wù)接待年初預(yù)算為28萬元，本年實(shí)際開支4．6萬元，比去年減少5．16萬元。公務(wù)用車車輛運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，本年實(shí)際開支0．4萬元（系公車平臺租車費(fèi)用），比去年減少0．72萬元。沒有公務(wù)出國費(fèi)用，三公經(jīng)費(fèi)未超過核定數(shù)，開支嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

2、效率性：保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

3、有效性：2021年本部門較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù)，由于職級并行和公車改革交通補(bǔ)貼等政策因素，2021年實(shí)際支出總額超出年初預(yù)算，但總體控制較好。

4、可持續(xù)性分析

堅(jiān)持厲行節(jié)約，在2020年細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2021年進(jìn)一步出臺相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批。

第一是行重點(diǎn)管控，確保“三公”等經(jīng)費(fèi)只減不增。一是公務(wù)接待取消簽單消費(fèi)，實(shí)行定點(diǎn)接待，與公務(wù)無關(guān)的接待不予報(bào)銷；二是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。三是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車制度。

第二是嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實(shí)完整，不符合要求的不予報(bào)賬。二是嚴(yán)格審核各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸?bào)賬。

（二）、部門整體支出績效評價(jià)

1．預(yù)算配置。我單位在職人員控制率為112％，超過12％，我單位自評得分為4分。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為－129％，我單位自評得分為7分。

2．預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算完成率　100％，我單位自評得分為2分、預(yù)算控制率小于0，我單位自評得分為2分、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0，我單位自評得分為2分、公用經(jīng)費(fèi)控制率為47．02％，我單位自評得分為8分、　“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為129％，我單位自評得分為8分、我單位無非稅收入，所以非稅收入管理我單位自評得分為滿分2分、非稅收入完成率得分為滿分3分、今年我單位未發(fā)生政府采購，所以政府采購率我單位自評得分為6分。

3．預(yù)算管理。管理制度健全性我單位得分為9分、資金使用合規(guī)性我單位自評得分為6分、會(huì)計(jì)資料報(bào)送的及時(shí)性我單位自評得分為2分、預(yù)決算信息公開性和完善性我單位自評得分為5分。

4．資產(chǎn)管理。包括：資產(chǎn)管理制度健全性我單位自評得分為3分、固定資產(chǎn)登記率我單位自評得分為2分、固定資產(chǎn)利用率我單位自評得分為2分。

5．職責(zé)履行。重點(diǎn)工作實(shí)際完成率我單位自評得分為8分。

6．履職效益。部門整體支出所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益我單位自評得分為6分。行政效能、社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度等我單位自評得分共計(jì)為8分。

綜上，我單位綜合得分為96分。

六、存在的主要問題

部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實(shí)際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時(shí)到位，無論項(xiàng)目是否批準(zhǔn)通過，前期使用的經(jīng)費(fèi)都會(huì)在經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費(fèi)；財(cái)務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財(cái)務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）改進(jìn)措施

 1．加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2．規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1．希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2．希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

附表：決算報(bào)表