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一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1．項(xiàng)目單位基本情況。

發(fā)展和改革局經(jīng)編辦核定機(jī)關(guān)本級(jí)行政編制17個(gè)、工勤編1個(gè)、事業(yè)編23個(gè)。2022年底實(shí)有在職人員40人（行政編制27人、工勤編0人、事業(yè)編13人），遺屬人員2人。

發(fā)改局內(nèi)設(shè)13個(gè)股室：辦公室、行政審批服務(wù)股（法規(guī)和經(jīng)濟(jì)體制綜合改革股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃股）、固定資產(chǎn)投資股、社會(huì)發(fā)展股（財(cái)政金融和經(jīng)貿(mào)外資股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境資源保護(hù)股）、湘西地區(qū)開發(fā)和能源管理股、價(jià)格調(diào)控管理股、價(jià)格與收費(fèi)管理股、糧食和物資儲(chǔ)備股、財(cái)務(wù)股、人事股。

下轄8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（經(jīng)濟(jì)信息中心并加掛經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室牌子、能源執(zhí)法大隊(duì)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心辦、價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、價(jià)格認(rèn)證中心、價(jià)格調(diào)節(jié)基金征管辦公室、糧食儲(chǔ)備庫(kù)、糧食經(jīng)營(yíng)管理有限公司）。包含二級(jí)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有人員共132人，其中：在職財(cái)政全額撥款40人、差額撥款13人、自收自支5人、退休74人。

沅陵縣發(fā)改局主要職責(zé)是：一是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控；二是綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；三是引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；四是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；五是加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督和調(diào)控市場(chǎng)；六是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境；七是根據(jù)國(guó)家政策導(dǎo)向包裝爭(zhēng)取項(xiàng)目與資金；八是積極向上爭(zhēng)取國(guó)家、省、市對(duì)我縣的優(yōu)惠政策支持；九是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；十是組織實(shí)施國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略，規(guī)劃和政策，組織擬定全縣應(yīng)對(duì)變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；十一是組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；十二是擬訂全縣價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；十三是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)和縣級(jí)工業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管；十四是會(huì)同有關(guān)部門擬訂推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；十五是研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；十六是研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃、全縣儲(chǔ)備品種目錄的建議；十七是管理全縣糧食、棉花和食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)全縣儲(chǔ)備糧棉行政管理；十八是組織實(shí)施糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；十九是根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；二十是負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；二十一是負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；二十二是承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

項(xiàng)目支出1061．93萬元，其中：　固投項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)147．67萬元；國(guó)儲(chǔ)糧補(bǔ)助428．62萬元；水電風(fēng)電擴(kuò)能（抽水蓄能）132．84萬元；易地扶貧搬遷155萬元；社會(huì)信用體系建設(shè)29．44萬元；重點(diǎn)辦及產(chǎn)業(yè)辦、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)69．96萬元；跟班學(xué)習(xí)8萬元；沅陵縣縣城城鎮(zhèn)化規(guī)劃編制39．8萬元；重大建設(shè)項(xiàng)目可視化經(jīng)費(fèi)9．6萬元；糧食資產(chǎn)公司資產(chǎn)鑒定費(fèi)用5萬元；秀吉益高鐵工作經(jīng)費(fèi)30萬元；價(jià)格認(rèn)證經(jīng)費(fèi)3萬元。

⑴固投項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)147．67萬，占項(xiàng)目收入的13．91％；

⑵國(guó)儲(chǔ)糧補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)428．62萬，占項(xiàng)目收入的40．36％；

⑶水電風(fēng)電擴(kuò)能（抽水蓄能）132．84萬元，占項(xiàng)目收入的12．51％；

⑷易地搬遷辦工作經(jīng)費(fèi)155萬元，占項(xiàng)目收入的14．6％；

⑸社會(huì)信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)29．44萬元，占項(xiàng)目收入的2．77％；

⑹重點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)辦項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目共69．96萬元，占項(xiàng)目收入的6．59％；

⑺跟班學(xué)習(xí)8萬元，占項(xiàng)目收入的0．75％；

⑻沅陵縣縣城城鎮(zhèn)化規(guī)劃編制39．8萬元，占項(xiàng)目收入的3．75％；

⑼重大建設(shè)項(xiàng)目可視化經(jīng)費(fèi)9．6萬元，占項(xiàng)目收入的0．9％；

⑽糧食資產(chǎn)公司資產(chǎn)鑒定費(fèi)用5萬元，占項(xiàng)目收入的0．47％；

⑾秀吉益高鐵工作經(jīng)費(fèi)30萬元，占項(xiàng)目收入的2．83％；

⑿價(jià)格認(rèn)證經(jīng)費(fèi)3萬元，占項(xiàng)目收入的0．28％；

⒀價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)3萬元，占項(xiàng)目收入的0．28％。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效率。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，制定工作方案，進(jìn)行人員分工，分析項(xiàng)目管理情況和資金效率，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1．項(xiàng)目資金到位情況分析。

2021年全年項(xiàng)目支出共計(jì)1061．93萬元，為財(cái)政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2．項(xiàng)目資金使用情況分析。

嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時(shí)予以撥付。

3．項(xiàng)目資金管理情況分析。

資金管理實(shí)行專款專用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。做到報(bào)賬程序規(guī)范，報(bào)賬手續(xù)完備，會(huì)計(jì)核算合規(guī)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行。對(duì)資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1．項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

注重成本控制和成本規(guī)劃，要求各項(xiàng)目單位規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，提升控制項(xiàng)目成本意識(shí)，用好用活項(xiàng)目資金，提高財(cái)政資金使用效益。

2．項(xiàng)目的效率性分析。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目實(shí)施情況良好，氖項(xiàng)目均已實(shí)施，并按進(jìn)度推進(jìn)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

重點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)辦項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目：1－12月省市重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資全市排名第一。省在沅項(xiàng)目進(jìn)展情況：項(xiàng)目3個(gè)，即官新、張官、沅辰３條高速項(xiàng)目，總投資113億元，年度計(jì)劃投資14億元。1－12月完成投資25．5億元，為年度計(jì)劃的182．14％。縣管省重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況：項(xiàng)目1個(gè)，即五強(qiáng)溪水電站擴(kuò)機(jī)工程，總投資21．45億元，年度計(jì)劃投資4．5億元。1－12月完成投資6．6億元，為年度計(jì)劃的146．67％。市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況：市重點(diǎn)項(xiàng)目（含省重點(diǎn)）18個(gè)，總投資69．98億元，年度計(jì)劃投資25．81億元。1－12月市重點(diǎn)完成投資40．86億元，為年度158．31％，全市排名第一。縣重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況：縣重點(diǎn)項(xiàng)目89個(gè)，總投資為321．6億元，年度計(jì)劃投資69．9億元。1－12月完成投資24．5億元，為年度計(jì)劃35％。

固投項(xiàng)目工作：為確保全縣固投總增速和產(chǎn)業(yè)投資占比、民間投資占比、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占比達(dá)到考核要求，每個(gè)月至少召開一次調(diào)度會(huì)，通報(bào)上月完成情況，對(duì)下一月及后續(xù)工作進(jìn)行安排，會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局對(duì)考核單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。同時(shí)，加強(qiáng)與市統(tǒng)計(jì)部門的爭(zhēng)取和對(duì)接，確保入庫(kù)、數(shù)據(jù)報(bào)表工作順利完成。1－12月全縣固定資產(chǎn)投資增速16％，全市排名第一。10月28日中共沅陵縣委考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)了《關(guān)于做好2023年固定資產(chǎn)投資工作的通知》，將總?cè)蝿?wù)及產(chǎn)業(yè)投資占比、民間投資占比、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占比、制造業(yè)投資占比、新基建投資占比等結(jié)構(gòu)性指標(biāo)細(xì)化到18個(gè)考核單位、細(xì)化到月，督促、指導(dǎo)考核單位為完成明年考核任務(wù)入庫(kù)相應(yīng)的項(xiàng)目，提前做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

易地扶貧搬遷：加大安置住房質(zhì)量、消防安全隱患排查整改。印發(fā)了《關(guān)于開展全縣易地扶貧搬遷集中安置和分散安置房安全隱患問題大排查大整治專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（沅易遷后扶辦〔2022〕6號(hào)）文件．消除了一切住房質(zhì)量安全隱患。開展安置點(diǎn)鄉(xiāng)村治理專項(xiàng)行動(dòng)。開展就業(yè)（技能）培訓(xùn)14人，以工代訓(xùn)103人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)21人。通過建立一系列勞務(wù)輸出配套服務(wù)體系強(qiáng)化就業(yè)幫扶服務(wù)，實(shí)現(xiàn)易地搬遷脫貧勞動(dòng)力外出務(wù)工5383人。積極參與創(chuàng)建易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶產(chǎn)業(yè)園區(qū)、一點(diǎn)一產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、種養(yǎng)基地等擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)縣城工業(yè)園區(qū)企業(yè)和縣城各類經(jīng)營(yíng)主體接納易地扶貧搬遷人口就業(yè)1053人。

風(fēng)電水電擴(kuò)能工作（抽水蓄能）：2022年7月通過了項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告審查；項(xiàng)目可研階段地勘工作于9月29日正式開展，目前已完成下庫(kù)11孔勘探任務(wù)。10月18日至19日，中南院地質(zhì)專家、總設(shè)計(jì)師在上庫(kù)查看地質(zhì)情況，比選骨料、堆料的選址，研究現(xiàn)場(chǎng)巖心，確定廠房選址的布置。10月獲得省發(fā)展和改革委（省能源局）項(xiàng)目預(yù)核準(zhǔn)；11月7日，項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)道路舉行開工儀式，完成了項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)道路征收補(bǔ)償、清表等具體工作。12月，北京水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院對(duì)電站樞紐布置格局、正常蓄水位和施工總布置“三大專題”進(jìn)行實(shí)地查勘、咨詢和審查，通過了項(xiàng)目“三大專題”咨詢和審查，出具了審查意見函。12月底，基本完成庫(kù)區(qū)移民實(shí)物指標(biāo)調(diào)查實(shí)施細(xì)則。

國(guó)儲(chǔ)糧補(bǔ)助：一是抓好糧食輪換。縣級(jí)儲(chǔ)備糧1746噸輪換計(jì)劃于4月14日開始出庫(kù)，6月底完成出庫(kù)，10月底完成入庫(kù)。臨儲(chǔ)糧80．24噸已按程序全部銷售給懷化大康九鼎飼料有限公司，并實(shí)行全程封閉式出庫(kù)監(jiān)管。二是開展2022年縣政策性糧油庫(kù)存檢查。三是對(duì)全縣糧食資產(chǎn)安全隱患進(jìn)行全面排查，及時(shí)整改。

3．項(xiàng)目的效益性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：項(xiàng)目完成達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益明顯。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此次績(jī)效評(píng)價(jià)通過項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)股室反饋、查看項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書等資料，采集項(xiàng)目純凈及經(jīng)費(fèi)使用數(shù)據(jù)，匯總分析以上資料及數(shù)據(jù)，得出我局專項(xiàng)資金純凈評(píng)價(jià)的綜合評(píng)分為97分，評(píng)分細(xì)則與計(jì)算方法詳見附件。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）

可作為以后年度預(yù)算安排以及績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

1．存在的問題。部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實(shí)際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時(shí)到位，無論項(xiàng)目是否批準(zhǔn)通過，前期使用的經(jīng)費(fèi)都會(huì)在經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費(fèi)；財(cái)務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財(cái)務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

2．改進(jìn)措施。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

3．規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

七、其他需要說明的問題

2022年度無其他需要說明的問題。

2022年度發(fā)改局專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2022年度發(fā)改局專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)表