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一、部門概況

（一）部門基本情況

部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃等）。發(fā)展和改革局經(jīng)編辦核定機關(guān)本級行政編制17個、工勤編1個、事業(yè)編23個。2022年底實有在職人員40人（行政編制27人、工勤編0人、事業(yè)編13人），遺屬人員2人。

發(fā)改局內(nèi)設(shè)13個股室：辦公室、行政審批服務(wù)股（法規(guī)和經(jīng)濟體制綜合改革股）、國民經(jīng)濟綜合和服務(wù)業(yè)股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃股）、固定資產(chǎn)投資股、社會發(fā)展股（財政金融和經(jīng)貿(mào)外資股）、農(nóng)村經(jīng)濟和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股（地區(qū)經(jīng)濟和環(huán)境資源保護股）、湘西地區(qū)開發(fā)和能源管理股、價格調(diào)控管理股、價格與收費管理股、糧食和物資儲備股、財務(wù)股、人事股。

下轄8個二級機構(gòu)（經(jīng)濟信息中心并加掛經(jīng)濟協(xié)作辦公室牌子、能源執(zhí)法大隊、重點建設(shè)項目事務(wù)中心辦、價格成本調(diào)查隊價格認(rèn)證中心、價格調(diào)節(jié)基金征管辦公室、糧食儲備庫、糧食經(jīng)營管理有限公司）。包含二級機構(gòu)現(xiàn)有人員共132人，其中：在職財政全額撥款40人、差額撥款13人、自收自支5人、退休74人。

沅陵縣發(fā)改局主要職責(zé)是：一是擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略，加強和改善宏觀調(diào)控。二是綜合協(xié)調(diào)各項政策，推進經(jīng)濟體制改革。三是引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級。四是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。五是加強價格監(jiān)督和調(diào)控市場。六是促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。七是根據(jù)國家政策導(dǎo)向包裝爭取項目與資金。八是積極向上爭取國家、省、市對我縣的優(yōu)惠政策支持。九是推進可持續(xù)發(fā)展。十是組織實施國家應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略，規(guī)劃和政策，組織擬定全縣應(yīng)對變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。十一是組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作。十二是擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。十三是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項目招標(biāo)事項核準(zhǔn)和縣級工業(yè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)管。十四是會同有關(guān)部門擬訂推動全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。十五是研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。十六是研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。十七是管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負(fù)責(zé)全縣儲備糧棉行政管理。十八是組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。十九是根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。二十是負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。二十一是負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。二十二是承辦縣人民政府交辦的其他事項。

主要工作目標(biāo)及任務(wù)是：（1）爭位保類抓固投，確保完成預(yù)期目標(biāo)。為確保完成考核任務(wù)，科學(xué)摸底、端好盤子，報縣委、縣政府審定后將固投228億考核任務(wù)分解到相關(guān)各部門，而且細(xì)化到哪個部門、哪個月要完成多少任務(wù)，完成任務(wù)的給予獎勵，沒有完成任務(wù)的，縣財政扣撥一定額度的工作經(jīng)費。（2）強力推進項目建設(shè)，夯實產(chǎn)業(yè)民生基礎(chǔ)。深化審批制度改革，進一步精簡審批事項，簡化辦事流程，縮短審批時限，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。（3）強化措施，全力爭取省真抓實干督查激勵措施。著力營造創(chuàng)先爭優(yōu)良好氛圍，大力推進高質(zhì)量發(fā)展，確保“投資管理”、“糧食安全省長責(zé)任制”真抓實干督查激勵措施落戶沅陵。（4）完善前期，抓爭資跑項。發(fā)改一大優(yōu)勢就是向上爭政策、爭項目、爭資金，并推進項目落地建設(shè)，為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻(xiàn)。（5）加強質(zhì)量監(jiān)管，夯實糧食安全基礎(chǔ)。主要抓好糧食儲備工作，加強日常監(jiān)管，保質(zhì)保量，確保糧食安全不出問題。（6）加強價格監(jiān)測與價格調(diào)控，確保市場平穩(wěn)。繼續(xù)抓好事關(guān)群眾生活的菜籃子價格監(jiān)測，加強水、電、氣、公交車、出租車、物業(yè)等價格調(diào)控，確保市場平穩(wěn)。（7）統(tǒng)籌完成中心工作，堅決貫徹落實縣委縣政府交辦任務(wù)。發(fā)改本身職能多，又是發(fā)財戰(zhàn)線牽頭單位，縣委、縣政府交辦任務(wù)多，加強部門協(xié)調(diào)，盡職盡責(zé)完成縣委、縣政府交辦的各項任務(wù)。（8）帶好班領(lǐng)好隊，打造一流隊伍。以主題教育為載體，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓好手，重點完善管理制度，著力抓好干部作風(fēng)建設(shè)，樹形象，爭先進，扛穩(wěn)先進單位牌子，打好先鋒支部旗幟，守住市文明紅旗單位、省文明紅旗單位帽子。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2022年全年支出共計1899．72萬元，其中：基本支出837．79萬元，項目支出1061．93萬元。

基本支出837．79萬元中：工資福利支出678．75萬元；商品服務(wù)支出77．47萬元；對個人和家庭的補助81．57萬元。

項目支出1061．93萬元中：　固投項目工作經(jīng)費147．67萬元；國儲糧補助428．62萬元；水電風(fēng)電擴能（抽水蓄能）132．84萬元；易地扶貧搬遷155萬元；社會信用體系建設(shè)29．44萬元；重點辦及產(chǎn)業(yè)辦、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)69．96萬元；跟班學(xué)習(xí)8萬元；沅陵縣縣城城鎮(zhèn)化規(guī)劃編制39．8萬元；重大建設(shè)項目可視化經(jīng)費9．6萬元；糧食資產(chǎn)公司資產(chǎn)鑒定費用5萬元；秀吉益高鐵工作經(jīng)費30萬元；價格認(rèn)證經(jīng)費3萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。

基本支出837．79萬元中：工資福利支出678．75萬元，其中基本工資243．21萬元、津補貼97．22萬元、獎金81．06萬元、績效工資7．32萬元、基本養(yǎng)老保險等社會保障繳費49．11萬元、職工基本醫(yī)療保障繳費24．52萬元；其他社會保障繳費4．4萬元；住房公積金36．93萬元；其他工資福利支出134．98萬元．商品服務(wù)支出77．47萬元。對個人和家庭的補助81．57萬元：其中撫恤金66．47萬元、生活補助1．48萬元、其他對個人和家庭的補助13．62萬元。

全年公務(wù)接待指標(biāo)28萬元，本年實際開支3．28萬元，比去年減少1．32萬元；公務(wù)車輛運行費指標(biāo)0萬元，本年實際開支0．4萬元（主要是公車平臺租車開支）；沒有公務(wù)出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)。

（二）專項支出

1．專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2022年全年項目支出共計1061．93萬元，為財政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

⑴固投項目工作經(jīng)費147．67萬，占項目收入的13．91％；

⑵國儲糧補助經(jīng)費428．62萬，占項目收入的40．36％；

⑶水電風(fēng)電擴能（抽水蓄能）132．84萬元，占項目收入的12．51％；

⑷易地搬遷辦工作經(jīng)費155萬元，占項目收入的14．6％；

⑸社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費29．44萬元，占項目收入的2．77％；

⑹重點及產(chǎn)業(yè)辦項目建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目共69．96萬元，占項目收入的6．59％；

⑺跟班學(xué)習(xí)8萬元，占項目收入的0．75％；

⑻沅陵縣縣城城鎮(zhèn)化規(guī)劃編制39．8萬元，占項目收入的3．75％；

⑼重大建設(shè)項目可視化經(jīng)費9．6萬元，占項目收入的0．9％；

⑽糧食資產(chǎn)公司資產(chǎn)鑒定費用5萬元，占項目收入的0．47％；

⑾秀吉益高鐵工作經(jīng)費30萬元，占項目收入的2．83％；

⑿價格認(rèn)證經(jīng)費3萬元，占項目收入的0．28％；

⒀價格監(jiān)測經(jīng)費3萬元，占項目收入的0．28％。

2．專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

嚴(yán)格按照縣財政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時予以撥付。

3．專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

資金管理實行專款專用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項目資金的使用計劃和項目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。做到報賬程序規(guī)范，報賬手續(xù)完備，會計核算合規(guī)。

三、部門專項組織實施情況

強抓內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)工作程序。進一步健全完善內(nèi)控機制，針對工作中每一項業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)鍵崗位，認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關(guān)，誰審批負(fù)責(zé)，有效實現(xiàn)收管支內(nèi)部相互制約與監(jiān)督。化項目資金管理，規(guī)范資金運行。對資金的“收、管、支”三方面進行規(guī)范化管理，全面落實崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2022年12月31日，我單位共有固定資產(chǎn)原值9635945元，凈值7246007．72元。其中：土地房屋及構(gòu)筑物8842916元，通用設(shè)備508385元、家具用具284644元；無形資產(chǎn)原值72062200元。有車輛0臺。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。為加強單位固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)的使用率，我單位嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施辦法》等有關(guān)文件，建立資產(chǎn)管理長效機制，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。明確固定資產(chǎn)使用、保管、維護的責(zé)任者，確保設(shè)備的完好和安全使用。建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并定期進行固定資產(chǎn)的盤點，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質(zhì)量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標(biāo)進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。2022年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)。

（一）整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性

1．經(jīng)濟性分析。

2022年全年財政撥款收入為1899．72萬元，2022年全年支出共計1899．72萬元。其中：基本支出837．79萬元，項目支出1061．93萬元。全年公務(wù)接待年初預(yù)算為28萬元，本年實際開支3．28萬元，比去年減少1．32萬元。公務(wù)用車車輛運行費年初預(yù)算為0萬元，本年實際開支0．4萬元（系公車平臺租車費用）。沒有公務(wù)出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)，開支嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

2．效率性：保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

3．有效性：2022年本部門較好地完成了2022年初設(shè)定的工作任務(wù)，由于職級并行和公車改革交通補貼等政策因素，2022年實際支出總額超出年初預(yù)算，但總體控制較好。

4．可持續(xù)性分析。

堅持厲行節(jié)約，在2021年細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2022年進一步出臺相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批。

第一是實行重點管控，確保“三公”等經(jīng)費只減不增。一是公務(wù)接待取消簽單消費，實行定點接待，與公務(wù)無關(guān)的接待不予報銷；二是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。三是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車制度。

第二是嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控經(jīng)費支出。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實完整，不符合要求的不予報賬。二是嚴(yán)格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~。

（二）部門整體支出績效評價

1．預(yù)算配置。我單位在職人員控制率為97．56％，減少2．44％，我單位自評得分為5分。“三公經(jīng)費”變動率為－28．70％，我單位自評得分為7分。

2．預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算完成率　100％，我單位自評得分為2分、預(yù)算控制率小于0，我單位自評得分為2分、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0，我單位自評得分為2分、公用經(jīng)費控制率為80．20％，我單位自評得分為8分、　“三公經(jīng)費”控制率為117％，我單位自評得分為8分、我單位無非稅收入，所以非稅收入管理我單位自評得分為滿分2分、非稅收入完成率得分為滿分3分、今年我單位未發(fā)生政府采購，所以政府采購率我單位自評得分為6分。

3．預(yù)算管理。管理制度健全性我單位得分為9分、資金使用合規(guī)性我單位自評得分為6分、會計資料報送的及時性我單位自評得分為2分、預(yù)決算信息公開性和完善性我單位自評得分為5分。

4．資產(chǎn)管理。包括：資產(chǎn)管理制度健全性我單位自評得分為3分、固定資產(chǎn)登記率我單位自評得分為2分、固定資產(chǎn)利用率我單位自評得分為2分。

5．職責(zé)履行。重點工作實際完成率我單位自評得分為8分。

6．履職效益。部門整體支出所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益我單位自評得分為6分。行政效能、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等我單位自評得分共計為8分。

綜上，我單位綜合得分為97分。

六、存在的主要問題

部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時到位，無論項目是否批準(zhǔn)通過，前期使用的經(jīng)費都會在經(jīng)常性經(jīng)費中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費；財務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）改進措施

1．加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2．規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1．希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2．希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

2022年度發(fā)改局整體支出績效自評表

2022年發(fā)改局部門整體支出績效評價指標(biāo)表

2022年發(fā)改局整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表