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2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步的重要一年。全縣財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，兜牢“三保”底線，提高財(cái)政資源配置效率，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

一、2023年工作完成情況

（一）全力以赴組織收入。截至10月31日，地方財(cái)政收入完成11.74億元，同比增加1.25億元、增長(zhǎng)11.87％，欠調(diào)整預(yù)算收入序時(shí)進(jìn)度2.26億元，其中稅收完成8.1億元，同比增加7137萬(wàn)元、增長(zhǎng)9.66％，超調(diào)整預(yù)算收入序時(shí)進(jìn)度7627萬(wàn)元，非稅完成3.64億元，同比增加5322萬(wàn)元、增長(zhǎng)17.12％。完成基金收入5.58億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成5.37億元，其他政府性基金收入2154萬(wàn)元。預(yù)計(jì)到12月31日，地方財(cái)政收入完成14.4億元，同比增長(zhǎng)12.66％，政府性基金收入完成8.48億元，同比增長(zhǎng)16.9％。

（二）精打細(xì)算保障支出。截至10月31日，完成公共財(cái)政支出46.88億元，同比增加5.49億元、增長(zhǎng)13.26％，欠調(diào)整預(yù)算支出序時(shí)進(jìn)度5.36億元。其中工資性支出11.61億元，同比增加7504萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.91％；本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)支出19.48億元，同比增加4.02億元，增長(zhǎng)26.02％（其中公務(wù)費(fèi)支出1.24億元，同比減少2.75億元，下降68.92％，本級(jí)專項(xiàng)支出18.24億元，增加6.77億元，增長(zhǎng)59.07％）；上級(jí)專項(xiàng)資金支出15.79億元，同比減少7155萬(wàn)元，下降4.75％。政府性基金預(yù)算支出7.21億元，同比減少5.82億元，下降44.68％，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出5.06億元，同比減少6.69億元，下降56.95％。預(yù)計(jì)到12月31日，公共財(cái)政支出55.06億元，同比增加4.19億元、增長(zhǎng)8.2％。政府性基金預(yù)算支出16.15億元，同比減少1.7億元，下降9.7％。

（三）盡力而為改善民生。一是提高養(yǎng)老保障水平，截至10月底，全縣月人均養(yǎng)老保障水平已達(dá)到128.89元（含基礎(chǔ)養(yǎng)老金118元），年內(nèi)將提高到每人每月141.36元；引導(dǎo)被征地農(nóng)民參保，2023年參保人員1213人，發(fā)放參保補(bǔ)貼3083萬(wàn)元，累計(jì)參保人員5115人，發(fā)放參保補(bǔ)貼11386萬(wàn)元。二是促進(jìn)醫(yī)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展，基本醫(yī)保制度參保人數(shù)達(dá)到52.88萬(wàn)人，綜合參保率達(dá)到常住人口102.01％；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化程度，2023年人均89元，比上年提高6％，服務(wù)項(xiàng)目擴(kuò)大為12類48項(xiàng)；加大村衛(wèi)生室建設(shè)投入力度，村均6000元，村級(jí)衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總投入達(dá)221萬(wàn)元。三是開(kāi)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，2023年全縣共投保水稻面積30.18萬(wàn)畝、油菜面積8萬(wàn)畝、玉米面積5.1萬(wàn)畝、公益林面積223.33萬(wàn)畝、商品林面積388萬(wàn)畝、農(nóng)房12.42萬(wàn)戶等，保費(fèi)總額6413.5萬(wàn)元，其中縣級(jí)財(cái)政配套保費(fèi)補(bǔ)貼資金1953.5萬(wàn)元，農(nóng)戶自負(fù)保費(fèi)1897.8萬(wàn)元。

（四）堅(jiān)守底線防范風(fēng)險(xiǎn)。爭(zhēng)取新增一般政府債券資金2.49億元，同比增加3800萬(wàn)元，發(fā)行專項(xiàng)債券資金7.49億元，同比增加800萬(wàn)元，用于沅陵縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校擴(kuò)建、沅陵縣易地搬遷太安農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等7個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，有力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。瞄準(zhǔn)“2023年度普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)”工作，通過(guò)積極爭(zhēng)取，沅陵縣獲得2023年中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)。組織相關(guān)債務(wù)單位編制“一債一策”細(xì)化償債安排，逐筆提前6個(gè)月預(yù)警、提前3個(gè)月調(diào)度、提前1個(gè)月落實(shí)還本付息資金來(lái)源。截至10月31日，我縣政府債務(wù)余額為69.66億元，未超出省財(cái)政廳下達(dá)的政府債務(wù)限額。三類債務(wù)還本付息8.83億元（本金6.33億元，利息2.5億元），其中財(cái)政償還3.83億元，辰投償還5億元。化解存量債務(wù)5.88億元，完成年度計(jì)劃的87.24％，達(dá)到序時(shí)進(jìn)度。據(jù)測(cè)算，我縣綜合債務(wù)率估算為174％，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)”，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（五）落實(shí)落細(xì)財(cái)會(huì)監(jiān)督。一是開(kāi)展“三湘護(hù)農(nóng)”行動(dòng)。認(rèn)真開(kāi)展“三湘護(hù)農(nóng)”“五子”問(wèn)題監(jiān)督“百日行動(dòng)”，全面清理整治惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”問(wèn)題，補(bǔ)發(fā)各類惠農(nóng)補(bǔ)貼127.13萬(wàn)元，涉及5451戶農(nóng)戶；追回各類惠農(nóng)補(bǔ)貼263.69萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)類補(bǔ)貼42.62萬(wàn)元、林業(yè)類補(bǔ)貼150.40萬(wàn)元、移民類補(bǔ)貼8.38萬(wàn)元、民政類補(bǔ)貼40.64萬(wàn)元、其他類補(bǔ)貼21.65萬(wàn)元。二是做實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。完成了全縣215個(gè)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制編制報(bào)告工作，進(jìn)一步提高我縣行政事業(yè)單位的內(nèi)部管理水平，規(guī)范了內(nèi)部控制，有效地堵住漏洞，防止各種舞弊和腐敗發(fā)生。三是常規(guī)開(kāi)展政府采購(gòu)監(jiān)督。截至10月底，共備案政府采購(gòu)項(xiàng)目250個(gè)（其中45個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)標(biāo)），采購(gòu)預(yù)算金額3.54億元，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)規(guī)模（合同金額）3.44億元。四是抓實(shí)政府投資項(xiàng)目評(píng)審。截至10月底，完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目199個(gè)，評(píng)審總金額達(dá)9.75億元，凈審減金額0.96億元，審減率達(dá)8.98％。

二、《政府工作報(bào)告》分解任務(wù)完成情況

按照《政府工作報(bào)告》任務(wù)分解文件，由縣財(cái)政局牽頭落實(shí)的任務(wù)共有4項(xiàng)，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

（一）地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8.5％，地方稅收收入增長(zhǎng)8.5％。截至10月31日，地方財(cái)政收入完成11.74億元，同比增加1.25億元、增長(zhǎng)11.87％，其中稅收收入完成8.1億元，同比增加7137萬(wàn)元、增長(zhǎng)9.66％。預(yù)計(jì)到12月31日，地方財(cái)政收入完成14.4億元，同比增長(zhǎng)12.66％，其中稅收收入完成10.38億元，同比增長(zhǎng)8.5％。

（二）搶抓機(jī)遇，全年融資30億元以上。截至10月31日，已到位各類融資23.63億元，預(yù)計(jì)到12月31日，融資30億元以上。

（三）加快辰發(fā)控股集團(tuán)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，積極盤活閑置國(guó)有“三資”。截至10月31日，盤活土地、河道砂石、糧食倉(cāng)儲(chǔ)等閑置國(guó)有資產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)收益12.11億元，入庫(kù)7.8億元。整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水和糧食倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)項(xiàng)目，向銀行融資3.2億元。推進(jìn)智慧停車場(chǎng)、建筑垃圾消納場(chǎng)2個(gè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2.55億元，已入庫(kù)1.65億元。處置閑置、低效資產(chǎn)，入庫(kù)收益0.29億元。

（四）切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)管理，有序化解債務(wù)存量，提高防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力。截至10月31日，累計(jì)存量債務(wù)化解5.88億元，完成年度計(jì)劃的87.24％。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

三、存在的主要困難和原因

當(dāng)前，我縣財(cái)政運(yùn)行存在四大突出風(fēng)險(xiǎn)，亟須引起足夠警惕。

（一）收入嚴(yán)重不足風(fēng)險(xiǎn)。主要原因是供給側(cè)改革進(jìn)展滯后，導(dǎo)致各類產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，一直在低位徘徊。類似我縣這樣的內(nèi)陸山區(qū)大縣，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)落后，實(shí)際增速超低，低速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)無(wú)力支撐財(cái)政收入高增速的需求。截至10月31日，我縣地方財(cái)政收入雖然完成11.74億元，但實(shí)際上，這其中有8.7億元是“機(jī)遇性收入”，不可持續(xù)，也不可比。

（二）欠撥上級(jí)資金風(fēng)險(xiǎn)。主要原因，一是歷年實(shí)際的本級(jí)收入嚴(yán)重不足，而本級(jí)支出卻是實(shí)打?qū)嵉摹罢娼鸢足y”，本級(jí)收入不足以支持本級(jí)支出，只能周轉(zhuǎn)使用上級(jí)資金，導(dǎo)致上級(jí)資金被欠撥。二是上級(jí)項(xiàng)目多需本級(jí)配套，而縣本級(jí)根本無(wú)力配套，但為了順利實(shí)施上級(jí)項(xiàng)目，只能借用上級(jí)資金乙填補(bǔ)上級(jí)項(xiàng)目甲的本級(jí)配套，多項(xiàng)目多輪次拆借，周轉(zhuǎn)使用，致使上級(jí)資金被欠撥。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月31日，已累計(jì)欠撥上級(jí)資金達(dá)50余億（時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)），涉及專項(xiàng)債券、保障性安居工程、移民后扶、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、義務(wù)教育、中央預(yù)算內(nèi)基建、公路建設(shè)、涉農(nóng)整合、林業(yè)補(bǔ)貼等資金。

（三）政府性基金缺口風(fēng)險(xiǎn)。截至10月31日，政府性基金支出7.21億元，而同期政府性基金收入完成5.58億元，形成政府性基金預(yù)算缺口1.63億元，預(yù)計(jì)后續(xù)4個(gè)月還需從政府性基金中剛性支出至少7.78億元，預(yù)計(jì)基金收支缺口擴(kuò)大到7．81億元。嚴(yán)重影響公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行保障，同時(shí)，也會(huì)加大我縣政府債務(wù)率。

（四）政府債務(wù)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)。存在的主要問(wèn)題是專項(xiàng)債券實(shí)際支付率較低，2020年以來(lái)，我縣共發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目19個(gè)，發(fā)行金額249200萬(wàn)元，資金已出庫(kù)123000萬(wàn)元，實(shí)際使用資金90623萬(wàn)元，僅占發(fā)行金額的36.4％。

四、面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

——有利方面。一是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體好轉(zhuǎn)。從后期收入走勢(shì)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好將為財(cái)政收入增長(zhǎng)提供重要支撐。二是政策紅利持續(xù)釋放。中央加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，提高赤字率，增加專項(xiàng)債券規(guī)模，完善稅費(fèi)支持政策，轉(zhuǎn)移支付繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，并更多向困難地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜，為我縣爭(zhēng)取上級(jí)支持、穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行提供了有利條件。三是土地財(cái)源有所作為。7月24日中央政治局會(huì)議，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)方面的提法出現(xiàn)微妙變化，為我縣大力發(fā)展房地產(chǎn)提供了活力。下半年，我縣也將強(qiáng)力推進(jìn)增減掛鉤、占補(bǔ)平衡等土地財(cái)源建設(shè)行動(dòng)，為財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)增添了活力。

——不利方面。一是增收根基不牢固。7月24日中央政治局會(huì)議，指出“內(nèi)需不足”，同時(shí)承認(rèn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是“波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)”，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨多重困難。中央繼續(xù)完善減稅降費(fèi)措施，將造成部分政策性減收。房地產(chǎn)市場(chǎng)短時(shí)內(nèi)難以全面復(fù)蘇，對(duì)我縣土地財(cái)源收入影響較大。二是挖潛空間在縮小。經(jīng)過(guò)多年的挖潛，易清欠的都清欠了，好盤活的都盤活了，一次性增收的空間不斷縮小。三是收支矛盾更突出。全縣可統(tǒng)籌使用的財(cái)力基本沒(méi)有增加。與此同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、園區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等各種發(fā)展性支出剛性增長(zhǎng)，養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等民生支出需要繼續(xù)加強(qiáng)保障，政府債務(wù)還本付息仍在高峰期，財(cái)政收支緊張狀態(tài)仍將持續(xù)。

五、2024年財(cái)政工作思路

（一）積極組織財(cái)政收入。一是支持做大做強(qiáng)“縣域六大臨港產(chǎn)業(yè)”，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，培植產(chǎn)業(yè)財(cái)源。二是立足縣域資源稟賦，結(jié)合懷化國(guó)際陸港建設(shè)，貫徹新發(fā)展理念，招商引資，引進(jìn)一批“專精特新”企業(yè)，涵養(yǎng)新興財(cái)源。三是強(qiáng)力推進(jìn)土地財(cái)源和閑置國(guó)有資產(chǎn)資源盤活變現(xiàn)，將資源轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)源，特別是土地財(cái)源，要重點(diǎn)推進(jìn)增減掛鉤指標(biāo)交易和占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易。四是健全完善財(cái)政與稅務(wù)等部門工作協(xié)調(diào)機(jī)制，做好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)測(cè)分析，規(guī)范和強(qiáng)化收入征管措施，確保財(cái)政收入質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

（二）嚴(yán)格管控財(cái)政支出。將政府“過(guò)緊日子”思想嵌入進(jìn)預(yù)算編制程序，嚴(yán)格審核部門預(yù)算“款級(jí)”支出科目，特別是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出。清理長(zhǎng)期固化和非急需的項(xiàng)目支出，核減績(jī)效不高、推進(jìn)不力的項(xiàng)目支出。優(yōu)先保障“三保”、償債、應(yīng)急等剛性支出，重點(diǎn)保障各項(xiàng)重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目等資金需求。強(qiáng)化存量資金支出結(jié)構(gòu)調(diào)整與新增預(yù)算安排掛鉤，加大財(cái)政資金與非財(cái)政撥款資金統(tǒng)籌，加強(qiáng)跨部門、跨領(lǐng)域資金整合，確保當(dāng)期可承受、長(zhǎng)期可持續(xù)、整體能平衡。

（三）切實(shí)改善民生福祉。深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，用好社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息等政策，促進(jìn)返鄉(xiāng)農(nóng)民工等就業(yè)創(chuàng)業(yè)。健全鄉(xiāng)村振興投入機(jī)制，堅(jiān)決守牢確保糧食安全、防止規(guī)模性返貧等底線，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)工作。圍繞教育投入“兩個(gè)只增不減”，通過(guò)資金和政策支持引導(dǎo)各階段教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。持續(xù)做好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療、基本住房等民生保障，加強(qiáng)對(duì)困難群眾救助幫扶，支持做好防汛抗旱工作，不斷織密扎牢民生兜底安全網(wǎng)。

（四）密切防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。全面壓實(shí)債務(wù)管控主體責(zé)任，及時(shí)分解下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)肅政府債務(wù)管理違規(guī)行為追責(zé)問(wèn)責(zé)。抓實(shí)政府隱性債務(wù)化解，遏增量、化存量。管好用好債券資金，加強(qiáng)債券資金安排前期審核把關(guān)，著力發(fā)揮拉動(dòng)投資作用。全面落實(shí)覆蓋預(yù)算編制、標(biāo)識(shí)管理、資金調(diào)度、執(zhí)行監(jiān)控、財(cái)力支撐的“三保”支出“封閉式、全鏈條、全方位”管理體系，實(shí)施“三保”支出全流程管理。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先，逐項(xiàng)足額編制“三保”預(yù)算，不留財(cái)力缺口。提升庫(kù)款保障能力和財(cái)政性資金調(diào)度能力，精準(zhǔn)計(jì)劃月度用款，加強(qiáng)庫(kù)款動(dòng)態(tài)調(diào)控。建立健全財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。加強(qiáng)與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，配合做好各項(xiàng)巡視巡察、審計(jì)檢查，補(bǔ)足薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（五）著力提升資金績(jī)效。健全財(cái)政承受能力評(píng)估機(jī)制，完善重大政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，健全預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理，將全面績(jī)效管理融入政府投資項(xiàng)目管理全過(guò)程。深入推進(jìn)全過(guò)程績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)約束和評(píng)估論證，做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，提升績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化全過(guò)程績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，確保每一筆財(cái)政資金花在刀刃上、用在關(guān)鍵處。著力提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，加速構(gòu)建“五位一體”財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，聚焦民生、產(chǎn)業(yè)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)監(jiān)督檢查，持續(xù)加大“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”問(wèn)題處理處罰力度，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。