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2024年，沅陵縣財政局認(rèn)真貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資源配置效率，較好地完成了縣第十八屆人大三次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，榮獲縣人大2024年度工作評議滿意單位。

一、2024年工作開展情況

（一）一般公共預(yù)算。1—11月，縣級一般公共預(yù)算收入完成12.58億元，同比增長0.39%，其中稅收收入8.51億元，非稅收入4.08億元；完成全縣一般公共預(yù)算支出43.3億元，下降13.75%。預(yù)計全年公共財政總收入完成55.16億元（比年初預(yù)算51.24億元增加3.92億元，增長7.65%），其中縣級一般公共預(yù)算收入完成14.42億元（比年初預(yù)算15.34億元減少0.92億元），比上年增長2.2%；上級補助收入33.43億元，比上年減少1.63億元，下降4.65%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.31億元。預(yù)計公共財政總支出完成55.16億元（比年初預(yù)算51.24億元增加3.92億元，增長7.65%），其中一般公共預(yù)算支出48.96億元（比年初預(yù)算50.37億元減少1.41億元），比上年下降12.99%，上解支出0.9億元，債務(wù)還本支出5.3億元。收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算。1—11月，完成政府性基金預(yù)算收入3.72億元，下降35.17%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入3.18億元，下降42.44%，主要原因是房地產(chǎn)市場不景氣；完成政府性基金預(yù)算支出13.31億元，增長27.81%，其中國有土地使用權(quán)出讓支出4.47億元，下降27.47%。預(yù)計全年政府性基金總收入完成16.06億元（比年初預(yù)算13.27億元增加2.79億元，增長21.02%），其中縣本級政府性基金收入完成4.5億元（比年初預(yù)算11.66億元減少7.16億元，下降61.41%），地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.56億元。預(yù)計政府性基金總支出完成16.06億元（比年初預(yù)算13.27億元增加2.79億元，增長21.02%）。收支平衡。

（三）社會保險基金預(yù)算。1—11月，全縣社保基金預(yù)算收入完成7.54億元，增長15%；全縣社保基金預(yù)算支出完成7.15億元，增長16%。預(yù)計全年社會保險基金收入完成7.97億元（比年初預(yù)算7.63億元增加0.34億元，增長4.46%），社會保險基金支出完成7.76億元（比年初預(yù)算7.14億元增加0.62億元，增長8.68%）。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余0.21億元，年末累計結(jié)余5.93億元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。預(yù)計全年國有資本經(jīng)營收入完成0.7億元（與年初預(yù)算持平），國有資本經(jīng)營支出0.7億元（與年初預(yù)算持平）。收支平衡。

（五）地方政府債務(wù)情況。省財政廳初步核定我縣2024年地方政府債務(wù)限額為83.24億元，年末地方政府債務(wù)余額為82.52億元，未超過債務(wù)限額。當(dāng)年發(fā)行新增地方政府債券13.57億元，其中：新增一般債券2.01億元用于交通、水利、應(yīng)急、災(zāi)后恢復(fù)等項目；新增專項債券7.21億元用于園區(qū)建設(shè)、文化旅游、教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、老舊小區(qū)改造等重點項目，新增專項債券4.35億元用于補充縣級基金財力、置換存量隱性債務(wù)。全年三類債務(wù)共還本付息8.38億元，其中用財政資金償還7.39億元。如期完成上報中央的年度化解任務(wù)。債務(wù)風(fēng)險等級為“風(fēng)險提示地區(qū)”，風(fēng)險總體可控。

（六）爭取資金情況。2024年，我縣爭取到位新增國債資金1.18億元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害綜合治理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項目。成功申報超長期國債項目2個，收到超長期特別國債1.16億元。爭取中央預(yù)算內(nèi)資金1.09億元。爭取外貸額度4850萬歐元，收到外貸資金9480.82萬元。

二、落實縣人大預(yù)算決議所做的工作

（一）堅持穩(wěn)中求進，強化財稅征管。一是緊盯預(yù)算目標(biāo)，積極發(fā)揮主觀能動性，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門，實現(xiàn)部門聯(lián)動。二是針對收入堵點、痛點，對癥下藥，集中攻堅，確保收入成效。三是做好重點稅源監(jiān)控，抓好零散稅源的征收和管理，堵塞稅收漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收。四是關(guān)注全縣財政收入進度，統(tǒng)計、分析實際收入與目標(biāo)的差距，采取有力措施，確保收入均衡入庫。五是爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金33.43億元，利用上級資金的帶動作用，為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展注入新的動能。六是加大“三資”盤活處置力度，入庫收益4.86億元。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點保障。一是兜緊兜牢“三保”底線。堅持“三保”支出在預(yù)算安排上的優(yōu)先順序，全力保障“三保”支出，維護社會大局穩(wěn)定。預(yù)計全年“三保”支出25.22億元，其中保基本民生12.02億元、保工資12.17億元、保運轉(zhuǎn)1.03億元。二是保障和改善民生。教育、社保、醫(yī)療等公共服務(wù)支出22.16億元，織密民生保障網(wǎng)。落實資金235萬元，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大民生實事票決制項目實施。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展，全面落實教育支出“兩個只增不減”要求，撥付教育資金9.99億元，同比提升1.94個百分點。四是多舉措支持文化旅游事業(yè)發(fā)展，撥付5780萬元，助力文旅產(chǎn)業(yè)提升。五是保障鄉(xiāng)村振興工作開展。投入資金2.23億元，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進鄉(xiāng)村全面振興。

（三）樹立極限思維，增強資金效能。一是嚴(yán)格管理財政直達(dá)資金。收到上級直達(dá)資金10.72億元，已全部分配至預(yù)算單位，確保直達(dá)資金惠企利民。二是進一步嚴(yán)格支出管理，落實黨政機關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求，定額測算單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費、定向壓減特定項目經(jīng)費，2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3725.5萬元，同比壓減4%。三是建立節(jié)約型財政保障機制。1—11月，完成采購預(yù)算金額2.53億元，實際采購金額2.42億元，節(jié)約資金1154萬元，節(jié)約率4.55%；評審項目162個，送審金額13.65億元，審定金額12.12億元，審減金額1.53億元，審減率11.21%。四是組織開展財會監(jiān)督專項行動。在全縣范圍開展違規(guī)出臺財稅優(yōu)惠政策招商引資、財務(wù)管理、津補貼發(fā)放等財會監(jiān)督專項行動，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，維護財經(jīng)秩序。五是集中整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題，扎實推進惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放管理工作，發(fā)放補貼項目75項，累計資金4.53億元。

（四）用好政策舉措，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險。一是用好“六個一批”風(fēng)險緩釋政策，牽頭組織辰發(fā)集團、湖南銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行成功化解1.7億元到期隱性債務(wù)風(fēng)險；二是運用金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解政策，成功壓降12筆金融債務(wù)利息，節(jié)約利息成本年均700萬元；三是搶抓中央增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)政策機遇，主動匯報對接，爭取更多置換額度，減輕減緩財政償債壓力；四是認(rèn)真清理整治“半拉子”工程、“政績工程”、“面子工程”，杜絕隱性債務(wù)新增；五是構(gòu)建全口徑地方債務(wù)監(jiān)測體系，將政府拖欠企業(yè)賬款、地方中小銀行風(fēng)險處置可能需要政府承擔(dān)的債務(wù)、政府投資項目等納入監(jiān)測范圍，定期進行風(fēng)險評估預(yù)警。

（五）深化改革創(chuàng)新，提升理財水平。一是深入推進預(yù)算管理一體化工作。初步實現(xiàn)了預(yù)算管理一體化預(yù)算編制、業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋，為規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束奠定了基礎(chǔ)。二是著力推進預(yù)決算信息公開。全程跟進預(yù)決算公開，督促部門落實主體責(zé)任，打造陽光透明財政。三是預(yù)算績效管理走深走實。完成2024年預(yù)算項目績效目標(biāo)申報與審核工作，共涉及189個預(yù)算單位757個項目，借助一體化系統(tǒng)，建立了完整的預(yù)算績效目標(biāo)管理體系。選取涉及民生、社會關(guān)注度高的13個項目、2個部門開展整體績效評價工作。四是開展培訓(xùn)和制度建設(shè)。特邀省廳績效專家來沅培訓(xùn)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)，針對政府采購、投資評審領(lǐng)導(dǎo)突出問題，開展政府采購暨投資評審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化部門主體責(zé)任，起草并出臺《沅陵縣財政投資評審管理實施辦法》《沅陵縣縣管國有企業(yè)負(fù)責(zé)人績效考核和薪酬管理辦法（試行）》等制度性文件。

一年來，縣財政部門認(rèn)真執(zhí)行縣人大各項決議，基本實現(xiàn)了收支平衡。但我們也清醒認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題。主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟下行壓力加大，稅源不足，財政收入增長乏力；支出剛性需求大、增長快，財政“三保”面臨壓力和挑戰(zhàn)；政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但債券資金項目管理尚有欠缺。對此，我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。