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目錄

第一部分  湖南省沅陵縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、部門(mén)職責(zé)

擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)管理和本系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作；編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；參與擬訂并執(zhí)行全縣社會(huì)保障資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)政府采購(gòu)及非稅收入的綜合管理工作。承擔(dān)縣人力資源和社會(huì)保障有關(guān)平臺(tái)建設(shè)、科技項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理等工作；組織、協(xié)調(diào)和落實(shí)全縣人力資源和社會(huì)保障的信息規(guī)劃管理和統(tǒng)計(jì)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位由原人事局、原勞動(dòng)和社會(huì)保障局于2011年合并組成，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政股室，8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、仲裁院、人力資源服務(wù)中心、信息中心、績(jī)效辦、社會(huì)保險(xiǎn)中心、工傷保險(xiǎn)中心、就業(yè)服務(wù)中心，其中3個(gè)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立）。

（二）決算單位構(gòu)成。

本單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)參公單位勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、4個(gè)全額撥款事業(yè)單位（仲裁院、人力資源服務(wù)中心、信息中心、績(jī)效辦）組成。

第二部分

部門(mén)決算表

（表格見(jiàn)附件）

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)2486．66萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187．94萬(wàn)元），支出總計(jì)2402．95萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83．71萬(wàn)元。與上年相比，收入增加435．09萬(wàn)元，增長(zhǎng)21．21％，支出增加539．32萬(wàn)元，增長(zhǎng)28．94％，主要是因?yàn)榫蜆I(yè)補(bǔ)助資金劃歸本局管理，所以收支增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2298．71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2275．87萬(wàn)元，占99％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入22．85萬(wàn)元，占1％；

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2402．95萬(wàn)元，其中：基本支出1180．57元，占49．13％；項(xiàng)目支出1222．38萬(wàn)元，占50．87％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)2463．81萬(wàn)元，支出總計(jì)2463．81萬(wàn)元。與上年相比，收入增加412．24萬(wàn)元，增長(zhǎng)20．09％，支出增加516．48萬(wàn)元，增長(zhǎng)27．71％，主要是因?yàn)榫蜆I(yè)補(bǔ)助資金劃歸本局管理，所以收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2380．10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加516．48萬(wàn)元，增長(zhǎng)27．71％，主要是因?yàn)榫蜆I(yè)補(bǔ)助資金劃歸本局管理，所以支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2380．10元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2336．68萬(wàn)元，占98．18％；衛(wèi)生健康支出43．42萬(wàn)元，占1．82％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3812．06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2380．10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62．44％，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為997．47萬(wàn)元，支出決算為884．82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88．71％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金撥付不到位。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0．01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5．67萬(wàn)元，支出決算為5．67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1．92萬(wàn)元，支出決算為1．92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為208．74萬(wàn)元，支出決算為11．95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5．72％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其中所含拖欠農(nóng)民工工資保障金由財(cái)政直撥。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11．26萬(wàn)元，支出決算為11．26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為127萬(wàn)元，支出決算為74．88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72．13％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，資金用于彌補(bǔ)日常開(kāi)支。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61．31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控期間扶貧車(chē)間穩(wěn)崗就業(yè)追加預(yù)算開(kāi)支。

10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41．5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控期間扶貧車(chē)間穩(wěn)崗就業(yè)追加預(yù)算開(kāi)支。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為148．5萬(wàn)元，支出決算為148．5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為486．81萬(wàn)元，支出決算為486．81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為121．55萬(wàn)元，支出決算為121．55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為327．22萬(wàn)元，支出決算為327．22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0．5萬(wàn)元，支出決算為0．5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為33．3萬(wàn)元，支出決算為33．3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10．9萬(wàn)元，支出決算為10．9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1271．22萬(wàn)元，支出決算為4．2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0．33％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金撥付不到位。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20．03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤支出為預(yù)算追加。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20．27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤支出為預(yù)算追加。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為53．5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)單位公招支出為預(yù)算追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1157．72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)857．54萬(wàn)元，占基本支出的74．07％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；公用經(jīng)費(fèi)300．18萬(wàn)元，占基本支出的25．93％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為5．12萬(wàn)元，完成預(yù)算的18．29％，其中：

　  因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。　

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為5．12萬(wàn)元，完成預(yù)算的18．29％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位經(jīng)費(fèi)緊張，來(lái)人來(lái)訪減少。與上年相比增加0．4萬(wàn)元，增長(zhǎng)7．25％，增長(zhǎng)主要原因是縣里接待標(biāo)準(zhǔn)提高。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。　

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5．12萬(wàn)元，占100％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5．12萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組30個(gè)、來(lái)賓130人次，主要是勞動(dòng)監(jiān)察辦案及各級(jí)檢查督查、扶貧工作銜接發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。我單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出300．18萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少327．17萬(wàn)元，降低52．15％。主要原因是：?jiǎn)挝毁Y金緊張，未進(jìn)行大型修繕、固定資產(chǎn)購(gòu)入減少及工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。

十、一般性支出情況

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4．84萬(wàn)元，用于事業(yè)單位人員繼續(xù)教育培訓(xùn)及其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為養(yǎng)老保險(xiǎn)、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁、人力資源、事業(yè)單位管理等政策的培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額25．95萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出25．95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元、授予中小企業(yè)的合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重0％。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2　個(gè)，共涉及資金1377．26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。組織對(duì)“就業(yè)補(bǔ)助”“征繳經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1377．26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年度項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)比較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，效果完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施的效益比較顯著，社會(huì)效益及可持續(xù)影響明顯。

組織對(duì)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1377．26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以2021年年初的績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，通過(guò)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料等資料的詳細(xì)分析，本單位落實(shí)年初預(yù)算，明確安排資金支出方向，保證資金用途，嚴(yán)格預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算使用范圍。2021年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況一般，部門(mén)整體支出產(chǎn)出和效果未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

就業(yè)補(bǔ)助績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1222．38萬(wàn)元，完成預(yù)算的50．93％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了50％的就業(yè)補(bǔ)助資金撥付；二是未能按照上級(jí)要求及時(shí)撥付就業(yè)補(bǔ)助資金。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是財(cái)政資金緊張導(dǎo)致每月資金撥付不及時(shí)；二是財(cái)政未能按照預(yù)算指標(biāo)數(shù)下?lián)苜Y金，導(dǎo)致就業(yè)工作難以正常推進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是督促財(cái)政及時(shí)足額撥付資金。二是督促財(cái)政按預(yù)算數(shù)下?lián)苜Y金，不能打折扣。

征繳經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為187萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為134．88萬(wàn)元，完成預(yù)算的72．13％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了上級(jí)下達(dá)的征繳任務(wù)；二是確保了社保基金的安全有效運(yùn)行；三是保障了養(yǎng)老金的按時(shí)足額發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算資金撥付不及時(shí)導(dǎo)致的工作推進(jìn)難度大；二是制度不完善、稽核不全面造成的冒領(lǐng)現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：一是督促財(cái)政及時(shí)撥付資金，循序漸進(jìn)推進(jìn)工作開(kāi)展。二是加大稽核力度，杜絕冒領(lǐng)騙領(lǐng)現(xiàn)象。

農(nóng)民工欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為220萬(wàn)元（其中200萬(wàn)的農(nóng)民工欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金由財(cái)政直撥），執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，實(shí)際完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是順利完成了全年工作任務(wù)及各類(lèi)欠薪案件；二是確保了縣域內(nèi)的穩(wěn)定和諧。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：勞動(dòng)者及用人單位的法律意識(shí)不強(qiáng)，從而導(dǎo)致被欠發(fā)工資的現(xiàn)象嚴(yán)重。下一步改進(jìn)措施：一是加大勞動(dòng)法律法規(guī)知識(shí)宣傳，讓勞動(dòng)者更好地保護(hù)自身的權(quán)益；二是督促各用工單位規(guī)范制度，及時(shí)繳納保證金，減少欠薪現(xiàn)象。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10　號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）文件精神，本單位已進(jìn)行部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告，見(jiàn)附件。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：　是指財(cái)政當(dāng)年撥付一般公共預(yù)算資金。

二、其他收入：　是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：　是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、三公經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2021年沅陵縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告

為切實(shí)做好2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，深化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，結(jié)合單位實(shí)際，2021年度績(jī)效自評(píng)得分97．32分，具體自評(píng)報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

沅陵縣人力資源和社會(huì)保障局由原人事局、原勞動(dòng)和社會(huì)保障局于2011年合并組成，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政股室，8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（3個(gè)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立）。局本級(jí)財(cái)務(wù)歸口管理的有1個(gè)參公單位（勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)）和4個(gè)全額事業(yè)單位（仲裁院、人力資源服務(wù)中心、信息中心、績(jī)效辦），2021年局本級(jí)共有編制數(shù)55個(gè)，實(shí)有在編在崗人員62人，退休人員55人，合計(jì)117人。

本部門(mén)的主要職能是擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；參與擬訂并執(zhí)行全縣社會(huì)保障資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度；承擔(dān)縣人力資源和社會(huì)保障有關(guān)平臺(tái)建設(shè)、科技項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理等工作；組織、協(xié)調(diào)和落實(shí)全縣人力資源和社會(huì)保障的信息規(guī)劃管理和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)管理和本系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)政府采購(gòu)及非稅收入的綜合管理工作。

根據(jù)年初局黨組的工作部署，本部門(mén)2021年重點(diǎn)工作開(kāi)展如下：一是加大宣傳，擴(kuò)大征繳面，確保社保基金征繳任務(wù)的順利完成；二是按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)社保待遇，保障參保人員的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；三是強(qiáng)化基金監(jiān)督和稽核力度，確保社保基金管理安全和保值增值；四是順利完成事業(yè)單位工作人員的公招錄用工作；五是開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，為創(chuàng)業(yè)人員提供小額擔(dān)保貸款政策服務(wù)；六是文明執(zhí)法，加強(qiáng)對(duì)全縣企業(yè)用工情況的調(diào)查摸底，依法為農(nóng)民工追討工資，調(diào)解勞資糾紛。

（二）部門(mén)整體支出情況

我局2021年預(yù)算支出總計(jì)3812．06萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排支出3624．12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)187．94萬(wàn)元。年度實(shí)際支出共計(jì)2402．95萬(wàn)元，其中：基本支出1025．69萬(wàn)元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用．于基本工資、津貼等人員經(jīng)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1377．26萬(wàn)元，主要用于單位完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)下級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等，包括用于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、扶貧車(chē)間優(yōu)惠政策獎(jiǎng)補(bǔ)、工業(yè)園區(qū)穩(wěn)崗就業(yè)、事業(yè)單位工作人員的錄用及就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的開(kāi)展等。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

我局按照支出預(yù)算列支各項(xiàng)費(fèi)用，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，明確專(zhuān)項(xiàng)資金的支出范圍和核算辦法，明確基本支出與項(xiàng)目支出之間不得相互擠占，并制定了《預(yù)算管理制度》和《收入和支出管理制度，更加合理的使用各項(xiàng)資金。

（一）基本支出情況

我局2021年基本支出預(yù)算安排1005．06萬(wàn)元，其中：工資福利支出633．02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出361．74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10．3萬(wàn)元。

我局2021年基本支出決算金額為1025．69萬(wàn)元，其中：工資福利支出782．22元，商品和服務(wù)支出145．3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98．17萬(wàn)元。

我局2021年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)繳費(fèi)及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于全局工會(huì)活動(dòng)開(kāi)支、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)征繳經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察辦案開(kāi)支、工業(yè)園區(qū)穩(wěn)崗就業(yè)開(kāi)支、節(jié)假日慰問(wèn)、職工住院慰問(wèn)及彌補(bǔ)食堂虧損等開(kāi)支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要用于職工的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

我局2021年項(xiàng)目支出總預(yù)算為2807萬(wàn)元，　實(shí)際項(xiàng)目總支出1377．26萬(wàn)元，主要用于對(duì)全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)開(kāi)支。

（三）“三公“經(jīng)費(fèi)情況

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出28萬(wàn)元，實(shí)際支出5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、因公出國(guó)境費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。本著厲行節(jié)約的原則，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)人一律見(jiàn)公函接待，把“三公”經(jīng)費(fèi)的支出嚴(yán)格控制在縣財(cái)政下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)。

三、資產(chǎn)管理情況

我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購(gòu)置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對(duì)固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)（重大資產(chǎn)購(gòu)入財(cái)務(wù)參與），對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺(tái)賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調(diào)動(dòng)或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期地對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對(duì)實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。

四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

我局對(duì)部門(mén)整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在人力資源工作和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái)，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會(huì)議審定后執(zhí)行，并且每月開(kāi)支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配征繳經(jīng)費(fèi)；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開(kāi)支類(lèi)別，由其分管領(lǐng)導(dǎo)和一把手審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

我局2021年預(yù)算支出總計(jì)3812．06萬(wàn)元，年度實(shí)際支出2402．95萬(wàn)元。同時(shí)，為了充分保障各項(xiàng)工作的人力物力，2021年我局累計(jì)執(zhí)收各類(lèi)非稅收入17．5萬(wàn)元。

（二）效率性分析

我局2021年部門(mén)整體支出績(jī)效情況較好，各部門(mén)均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是全縣穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)工作有序開(kāi)展，全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)4263人，失業(yè)人員再就業(yè)2145人，就業(yè)困難人員再就業(yè)人員840人。二是社會(huì)保障工作扎實(shí)推進(jìn)，全縣參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的企事業(yè)單位共計(jì)677家，全縣參保對(duì)象530060人，基金總支出113790萬(wàn)元，總收入82152．7萬(wàn)元。全縣工傷保險(xiǎn)參保單位400家，參保人數(shù)26595人，基金征繳金額1067萬(wàn)元，發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇718萬(wàn)元。失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)征繳失業(yè)保險(xiǎn)金235．56萬(wàn)，發(fā)放失業(yè)金384人217．13萬(wàn)元。三是人事人才工作穩(wěn)步推進(jìn)，全年公開(kāi)招聘人員數(shù)145名，政策性安置退役軍人16名，全部充實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位。四是勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定，全面實(shí)行用工實(shí)名制管理，落實(shí)農(nóng)民工工資銀行代發(fā)制度，通過(guò)專(zhuān)戶(hù)發(fā)放28622人次，金額18333余萬(wàn)元。全面落實(shí)工資保證金制度，累計(jì)收取273家企業(yè)繳存農(nóng)民工工資保證金2485萬(wàn)元。2021年勞動(dòng)人事仲裁院立案受理113起，調(diào)解結(jié)案81起，裁決結(jié)案26起，涉案金額達(dá)292萬(wàn)余元。勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解成功率100％，勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁案件上線(xiàn)率100％，勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁結(jié)案率100％。

（三）有效性分析

我局較好地完成了2021年初設(shè)定的各項(xiàng)工作任務(wù)，2021年實(shí)際支出總額遠(yuǎn)少于年初預(yù)算，主要是就業(yè)補(bǔ)助資金支付不足。

（四）可持續(xù)性分析

我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

五、存在的主要問(wèn)題

因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開(kāi)展受到影響。

六、改進(jìn)措施和建議

（一）改進(jìn)措施

1．加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。

2．規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1．希望財(cái)政部門(mén)增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。

2．希望財(cái)政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

3．希望財(cái)政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

附表：人力資源和社會(huì)保障局2021年決算表格