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一、項目概況

（一）項目單位基本情況

沅陵縣人力資源和社會保障局由原人事局、原勞動和社會保障局于2011年合并組成，內設9個行政股室，7個二級機構，實有在編在崗人員58人，退休人員59人，合計117人。

主要職能是擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系；貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準；參與擬訂并執(zhí)行全縣社會保障資金（基金）財務管理制度；承擔縣人力資源和社會保障有關平臺建設、科技項目的財務管理等工作；負責全縣穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)工作。

（二）項目基本情況簡介

根據縣委統(tǒng)一安排部署及本部門行政事業(yè)發(fā)展目標，我局專項資金項目有以下幾類：

1、社會保險征繳經費預算撥款180萬元，主要用于社會保險征繳工作的全面開展，自評得分97分。

2、治理拖欠農民工工資工作經費預算撥款20萬元，主要用于宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴等工作的開支，自評得分100分。

3、就業(yè)補助資金預算撥款1547萬元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，社會保險補貼、公益性崗位補貼、高校見習生崗位補貼、職業(yè)技能鑒定補貼等工作開展的開支，自評得分98分。

4、專項業(yè)務費預算撥款25．4萬元，主要用于彌補日常開支，保障單位的正常有序運轉，自評得分85分。

二、項目資金使用及管理情況

（一）社會保險征繳經費，依據《沅陵縣本級社會保險費統(tǒng)一征收辦法》（沅政辦發(fā)【2016】19號）第十五條的規(guī)定，由同級財政撥款，測算標準按完成上年度征收社保基金任務數的2．3％安排征繳經費，超過部分按5％安排，2022年預算安排支出180萬元，實際撥款收入180萬元，主要用于社會保險費的擴面征繳、社會保險基金的監(jiān)督、稽核及日常工作的開展支出。2022年實際支出180萬元。

（二）農民工欠薪應急周轉金專項，依據湖南省人力資源和社會保障廳、湖南省機構編制委員會辦公室、湖南省財政廳關于加強勞動保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設的實施意見（湘人社發(fā)〔2016〕7號）的文件精神，由我局勞動監(jiān)察大隊負責具體工作開展，所需工作經費20萬元由同級財政預算解決，主要用于受理農民工工資拖欠相關事宜的開支。2022年實際支出20萬元。

（三）就業(yè)補助專項，依據《財政部人力資源社會保障部關于下達2022年就業(yè)補助資金預算的通知》（財社〔2022〕28號）各《財政部辦公廳關于2022年中央財政就業(yè)補助資金直達資金備案審核的意見》等文件精神，由我局就業(yè)促進與失業(yè)保險股協同就業(yè)服務中心負責開展具體工作，所需就業(yè)補助資金由上級與同級財政共同承擔。2022年實際支出2619．13萬元。

三、項目組織實施情況

項目經費堅持專款專用，實行申請審批報賬制度，每一筆專項資金的支出都做到了賬目清晰，賬實相符，未出現專項資金挪作他用的現象，也不存在與工作經費相互擠占的現象，為了規(guī)范專項資金的管理與使用，我局制定了《財務管理制度》，明確了報賬程序，一般小額開支由分管業(yè)務領導和分管理財務領導共同審核，3000元以上5000元以下的公務開支必須報請單位主要負責人審簽，5000元以上的公務開支由局財務領導小組會議決定，原則上要求在公務支出一周內完成報賬手續(xù)。在項目管理監(jiān)督方面，財務股每季度定期向局黨組匯報專項資金使用情況，主要從資金的收、支、余進行分析和總結。

四、項目績效情況

我局對部門專項支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執(zhí)行；三是嚴肅財經紀律，嚴格執(zhí)行財務管理制度；四是嚴謹審批程序。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

（一）經濟性分析

我局2022年項目支出總預算為1772．4萬元，實際項目總支出3179．75萬元，實際支出遠大于預算支出，主要原因：一是就業(yè)補助資金按中央下達的補助批次測算，所以預算的1547萬元全部為第一批次上級補助，同級配套資金不在預算范圍內；二是2021年度結余的就業(yè)補助資金在2022年度完成支付，造成2022年度就業(yè)補助資金支出金額遠大于預算金額。

（二）效率性分析

我局2022年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是全縣穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)工作有序開展，全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)4142人，農村勞動力轉移5710人，全縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4．5％以內，城鎮(zhèn)調查失業(yè)率控制在5．5％以內。二是社會保障工作扎實推進，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險實現全覆蓋424285人，企業(yè)職工養(yǎng)老保險征收完成17172萬元，機關養(yǎng)老保險征收完成19122萬元，城鄉(xiāng)居保征收完成5840．3萬元，職業(yè)年金收入6859萬元。全縣工傷保險參保單位453家，參保人數27595人，基金征繳金額1167萬元，發(fā)放工傷保險待遇2445萬元。三是人事人才工作穩(wěn)步推進，順利完成2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員140人的資格審查、面試、體檢等一系列工作；完成2022年事業(yè)單位公開招聘11人和引進高層次緊缺人才1人；暢通基層專業(yè)技術人員崗位等級晉升，2022年度申報農、林、衛(wèi)生、工程等系列副高級評審職數75個、正高級18個、中級評審職數37個，提交評審材料高級92份、中級19份。四是勞動關系和諧穩(wěn)定，全面實行用工實名制管理，落實農民工工資銀行代發(fā)制度，截至目前，累計開設代發(fā)戶75個，全年通過專戶發(fā)放21632人次，金額1．55億元。2022年勞動人事仲裁院立案受理111起，調解結案68起，裁決結案41起。勞動人事爭議調解成功率60．6％，勞動人事爭議調解仲裁案件上線率100％，勞動人事爭議調解仲裁結案率98％。

（三）有效性分析

我局較好地完成了2022年初設定的專項工作任務，在實現既定任務目標的同時，順利完成了其他各項專項工作任務。

（四）可持續(xù)性分析

我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了人力資源和社會保障事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

五、其他需要說明的問題

后續(xù)我局將對前期開展的工作進行　“回頭看”，對專項資金在運行過程中存在的問題和困難進行分析，認真總結，積累經驗，為以后相關工作的開展提供參考。主要存在的問題是專項資金不能按進度及時撥付到位，這對工作的及時推進造成一定的影響。

2022年沅陵縣人社局專項資金績效目標自評表

2022年沅陵縣人社局專項資金績效評價指標表