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目錄

第一部分  沅陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、部門職責

（1）研究制定本縣城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、擬定工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、住宅房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的配套政策措施以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并指導實施，進行行業(yè)管理。

（2）指導縣城區(qū)域城鎮(zhèn)基礎設施建設和一定規(guī)模的城鎮(zhèn)擴建和改建工程；主管城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、燃氣、市政設施、園林、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作；主管城市市容市貌環(huán)境治理和城建監(jiān)造。

（3）負責城市規(guī)劃區(qū)的綠化和縣城內風景名勝區(qū)建設。

（4）負責指導本縣住宅建設和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；指導住宅和房地產行業(yè)管理及房屋產權產籍管理工作；指導城鎮(zhèn)土地使用權轉讓開發(fā)利用工作；指導規(guī)范房地產市場等等。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。沅陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局包括：辦公室、人防股、行政審批股、建工股、征收股、房產股、計財股、人事股、法規(guī)股，城建檔案館，村鎮(zhèn)股。

（二）決算單位構成。沅陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門決算公開僅指局機關本級；不包括下屬二級事業(yè)單位。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7615．13萬元。與上年相比，減少1998．96萬元，減少20．79％，主要是因為年初結余結轉數(shù)調整。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計7615．13萬元，其中：財政撥款收入7615．13萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計7615．13萬元，其中：基本支出1000．81萬元，占13．14％；項目支出6614．32萬元，占86．86％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計7615．13萬元，與上年相比，收入減少1998．96萬元，減少了20．79％，主要是因為年初結余結轉數(shù)調整；支出增加了1702．63萬元，增加了28．79％，增加的主要原因是2021年財政項目資金安排增加，機構改革導致人員增加，人員經費和公務費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6415．13萬元，占本年支出合計的84．24％，與上年相比，財政撥款支出增加了502．63萬元，增長8．5％，主要是因為2021年財政項目資金安排增加，機構改革導致人員增加，人員經費和公務費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出6415．13萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出21．6萬元，占0．34％；節(jié)能環(huán)保支出402．39萬元，占6．27％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5991．14萬元，占93．39％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3645．3萬元，支出決算數(shù)為6415．13萬元，完成年初預算的175．98％，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為21．6萬元，完成年初預算的108％，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是工資調整，社保基數(shù)有所增加。

2、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。

年初預算為402．39萬元，支出決算為402．39萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，單位嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）

年初預算　0萬元，支出決算為979．21萬元，完成年初預算的26．86％，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為城鄉(xiāng)社區(qū)管理項目增加，以及污水處理費安排的支出大大增加。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算　3645．3萬元，支出決算為5011．93萬元，完成年初預算的137．49　％，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因為城鄉(xiāng)社區(qū)管理項目增加，以及污水處理費安排的支出大大增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1000．81萬元，其中：人員經費435．40萬元，占基本支出的43．50％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他資福利支出、對個人及家庭的補助等；公用經費565．41萬元，占基本支出的56．50％，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、專業(yè)材料費等、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為8．6萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務接待費支出預算為8．6萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，與上年相比增加　5．9萬元，增加68．6　％，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、壓縮“三公”經費支出，特別是壓縮公務接待費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置及運行費支出與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1200萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1200萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1200萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）

年初預算為1190萬元，支出決算為700萬元，完成年初預算的58．82％，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是城市基礎設施配套費收入減少。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項）

年初預算數(shù)500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出565．41萬元，比上年決算數(shù)增加125．21萬元，增長28．44％。主要原因是：扶貧工作加大力度增加了工作經費的安排。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0．56萬元，用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務培訓，人數(shù)15人，內容為安全生產及危房改造業(yè)務培訓；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動費用。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額300萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出300萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金5414．31萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。組織對2021年度城市基礎設施配套費安排的支出、其他污水處理費安排的支出等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1200萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100％。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0　萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0％。

組織對“建設質量監(jiān)督站、建設工程交易中心、城市基礎設施小型維護、城市污水管網及污水處理等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5414．31　萬元，政府性基金預算支出1200萬元，國有資本經營預算支出0　萬元。從評價情況來看，2021年，局領導班子帶領全局干部職工切實履行了各項職能職責，較好地完成了績效目標。

我局較好地完成了2021年初設定的工作任務，2021年實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現(xiàn)任務目標的同時，節(jié)約了部門預算經費。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

建設質量監(jiān)督站項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100　分。項目全年預算數(shù)為402．39　萬元，執(zhí)行數(shù)為402．39萬元，完成預算的100％。全面完成項目績效目標。

建設工程交易中心項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分100分。項目全年預算數(shù)為1536．6萬元，執(zhí)行數(shù)為5011．92萬元，完成預算的326．17％。全面完成項目績效目標。

城市基礎設施小型維護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分100分。項目全年預算數(shù)為700萬元，執(zhí)行數(shù)為700萬元，完成預算的100％。全面完成項目績效目標。

城市污水管網及污水處理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分100分。項目全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預算的100％。全面完成項目績效目標。

（3）部門評價項目績效評價結果。

2021年，我局的項目支出6614．31萬元。其中：建設質量監(jiān)督站402．39萬元、建設交易中心5011．92萬元、城市基礎設施小型維護項目700萬元、城市污水管網及污水處理項目資金500萬元。

項目資金的管理情況。

為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：資金撥付一律轉賬結算，杜絕現(xiàn)金支付，資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。項目必須堅持財政投資評審，并實行政府采購。

存在的問題

因部門專項資金的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強。

改進措施和建議

1．加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

沅陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年整體支出績效自評報告

—、部門主要職責

2019年3月機構改革后，縣住房和城鄉(xiāng)建設局與縣人民防空辦公室合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱，并劃入消防設計審查和驗收備案抽查、國有土地上房屋征收等職能。在此基礎上依法履行城鄉(xiāng)建設、管理和經營四大職能。包括房產管理、消防、城區(qū)路燈、城建檔案管理、燃氣、建設工程交易、建設工程質量安全監(jiān)督、污水處理、建筑材料檢測等。

二、主要工作任務

一是不斷加快新型城鎮(zhèn)化建設。新型城鎮(zhèn)化建設上臺階。沅陵縣被列為全省十五個新型城鎮(zhèn)化試點縣之一。2021年末，城鎮(zhèn)化率達42％，城鎮(zhèn)建成區(qū)綠化覆蓋面積913公頃，綠化覆蓋率為34．2％，縣城生活污水處理率達到88％，生活垃圾無害化處理率100％。二是安全監(jiān)管落到實處。建筑工程質量安全監(jiān)管常規(guī)化、規(guī)范化。對縣城各在建項目，嚴格按照質量安全標準化體系建設標準，工業(yè)項目竣工驗收備案2．07萬平方米）。質量安全監(jiān)督管理覆蓋率100％。每年開展燃氣行業(yè)安全隱患檢查10余次，保證城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)生產經營安全穩(wěn)定。人防工程項目前置審批制度，規(guī)范項目審批程序，實現(xiàn)項目審批工作正規(guī)化、制度化。　 三是加大對城鄉(xiāng)建設的投入。著力推進“兩橋一路”建設，加速城南和太常片區(qū)的保護開發(fā)建設，繼續(xù)推進體育路和古城南路開發(fā)改造等項目建設，投資8000萬元的城南二水廠項目9月底正式竣工投產，水廠各項運行指標均達到預期效果，水質檢驗驗收達標，城南區(qū)域供水已全部實現(xiàn)由二水廠直供。五大棚戶區(qū)改造供水相關配套工程進展順利，辰州礦業(yè)水廠擴建工程部分已經全面完工并投入運行。啟動鳳凰山二期、水田溶片區(qū)黑臭水體整治，投入320萬元新建鳳鳴大道污水管網，投入830萬元維修改造鳳凰景城排水箱涵。完成了21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)排水與污水處理專項規(guī)劃編制。全力推進253套城市棚改工作，發(fā)放租賃補貼37．32萬元，622戶受益。推進芙蓉學校、一中新校區(qū)和5所學校改擴建工程建設，完成城北室外綜合體育場提質改造項目。加大省級文明城市創(chuàng)建工作力度，鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果。四是加強住房保障建設。五是加快縣城建設，初步構成“一城二水三地四板塊”的新型文明衛(wèi)生縣城。六是狠抓傳統(tǒng)村落的申報與保護。荔溪鄉(xiāng)明中村，明溪口鎮(zhèn)胡家溪村、浪潮村燒火巖，二酉鄉(xiāng)蓮花池村4個村被列入為第四批國家級傳統(tǒng)村落名錄，我縣境內15個村列入第五批中國傳統(tǒng)村落名錄村落名單。明溪口鎮(zhèn)浪潮村、胡家溪村；二酉鄉(xiāng)蓮花池村獲批為我省第五批歷史文化名村。2018年12月我縣荔溪鄉(xiāng)明中村被批準為第七批中國歷史文化名村。目前我縣已陸續(xù)完成了這些傳統(tǒng)村落調查和檔案建立、保護發(fā)展規(guī)劃編制和項目庫建設等工作。

三、部門設置和人員情況

我局是住房綜合管理權限建設事業(yè)的職能部門。直屬行政機構，行政編制。核定行政編制10個。現(xiàn)轄事業(yè)單位有：國有土地房屋征收服務中心、房產管理局、城區(qū)路燈管理所、城建檔案管理館。自收自支事業(yè)單位有：燃氣管理辦、污水處理管理站、建設工程質量安全監(jiān)督站、建設工程交易中心、建筑材料檢測站和房地產公司；企業(yè)單位有縣自來水公司和污水處理公司。

單位年末實有人數(shù)66人。其中在職財政供養(yǎng)人員36人、退休人員30人。

四、整體支出管理及使用情況

我單位根據(jù)國家有關財經法律法規(guī)和實際，制定了一系列財務管理制度，加強了部門資金的使用管理，堅持勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費，按制度辦事，確保每一分錢都落到實處，每一環(huán)節(jié)按程序進行，部門財務管理工作做到了細、嚴、實。資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

（一）基本支出管理及使用情況

2021年，全年共實現(xiàn)財政撥款收入7615．12萬元。總支出7615．12萬元。

（二）　“三公”經費支出

為嚴控“三公經費”的使用，制定了公務用車管理辦法、公務接待工作管理辦法和因公出國管理規(guī)定，規(guī)范了“三公經費”開支。

五、部門整體支出績效情況

2021年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。

（一）效率性分析

2021年，全年共維護城區(qū)道路200多處，保證了市民的出行安全；

（二）有效性分析

我局較好地完成了2021年初設定的工作任務，2021年實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現(xiàn)任務目標的同時，節(jié)約了部門預算經費。

（三）可持續(xù)性分析

堅持厲行節(jié)約。在2020年細化內部管理方面已經取得了一定的成效的基礎上，2021年進一步出臺相關細化的管理制度，嚴格用制度管人管事管錢，細化內部管理，嚴格審核審批。 

1．實行重點管控，確保“三公”等經費只減不增。一是公務接待取消簽單消費，實行定點接待，與公務無關的接待不予報銷；嚴格按標準接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。二是從嚴從緊控制因公出國（境）人數(shù)。三是嚴格遵守公務用車制度。 

2．嚴格審核審批，嚴控經費支出。一是嚴格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關資料真實完整，不符合要求的不予報賬。二是嚴格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序審批的不予報賬。  

六、存在的問題

1、因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強。

2、由于取消了部分收費項目，我局下屬單位縣燃氣管理辦公室、縣污水處理管理站、建設工程交易中心、建設工程質量監(jiān)督管理站等部門人員工資、辦公經費以及以前年度欠繳的五險一金缺口較大。

七、改進措施和建議

1．加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

2．規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》《事業(yè)單位會計制度》《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。                                  

3．希望財政部門開展相關的業(yè)務工作培訓，提高財務人員業(yè)務水平。

附表：決算報表