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沅陵縣林業(yè)局2022年度專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)縣財(cái)政局沅財(cái)績(jī)函〔2023〕152號(hào)《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，我局對(duì)2022年度部門專項(xiàng)支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。專項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金績(jī)效。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，我局2022年度專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)99分。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

沅陵縣林業(yè)局為正科級(jí)行政事業(yè)單位。財(cái)政供養(yǎng)人員情況：編制數(shù)230人，在職　171人，退休119　人。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

自然生態(tài)保護(hù)支出項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)湘財(cái)預(yù)〔2021〕277號(hào)、湘財(cái)資環(huán)指〔2022〕26號(hào)；林業(yè)和草原支出項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)湘財(cái)預(yù)［2021］326號(hào)、湘財(cái)預(yù)〔2022〕76號(hào)、湘財(cái)建指〔2022〕52號(hào)；林區(qū)公路項(xiàng)目實(shí)施湘財(cái)預(yù)〔2019〕302號(hào)。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

自然生態(tài)保護(hù)支出項(xiàng)目屬林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金，用于對(duì)我縣952名生態(tài)護(hù)員管護(hù)工資。

林業(yè)和草原支出項(xiàng)目屬林業(yè)改革發(fā)展資金，用于對(duì)我縣國(guó)家級(jí)公益林面積187．7537萬(wàn)畝和省級(jí)公益林面積35．2711萬(wàn)畝的森林生態(tài)效益補(bǔ)償、造林補(bǔ)助、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升、天然商品林面積254．1695萬(wàn)畝（其中國(guó)有天然商品林面積0．4495萬(wàn)畝、非國(guó)有天然商品林面積253．72萬(wàn)畝）的管護(hù)補(bǔ)助、鳳凰山森林公園設(shè)施設(shè)備維護(hù)、寺廟維護(hù)、森林防火、病蟲害防治、全縣松材線蟲的防治（枯死木清理、松褐天牛飛機(jī)防治）、禁食野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償、全縣油茶產(chǎn)業(yè)等。

林區(qū)公路項(xiàng)目屬交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資，用于齊眉界和仙門國(guó)有林場(chǎng)片區(qū)公路，11條路線全長(zhǎng)39．463公里路面硬化、擋土墻、圓管涵等。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和階段性目標(biāo)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好我縣公益林面積2230248畝管護(hù)；952名生態(tài)護(hù)林員選聘及工資發(fā)放；天然商品林面積2541695畝的管護(hù)；鳳凰山森林公園設(shè)施設(shè)備維護(hù)、寺廟維護(hù)、森林防火、病蟲害防治；全縣營(yíng)造林　121800畝、草地改良500畝；油茶新造2000　畝、油茶低產(chǎn)林改造10000畝；齊眉界和仙門林場(chǎng)片區(qū)公路11條路線全長(zhǎng)39．463公里硬化、擋土墻、圓管涵等；20000畝松材線蟲的防治（枯死木清理1900株、松褐天牛飛機(jī)防治2次）；林業(yè)執(zhí)法、資源管理、森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)、義務(wù)植樹造林等工作。

階段性目標(biāo)：按各項(xiàng)目時(shí)間接點(diǎn)完成階段性目標(biāo)。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)、和經(jīng)濟(jì)效益

經(jīng)濟(jì)效益：林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，促使我縣林農(nóng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高林業(yè)生產(chǎn)積極性，解決我縣長(zhǎng)期以來(lái)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的被動(dòng)局面，林農(nóng)充分利用森林資源和環(huán)境優(yōu)勢(shì)從事林森林旅游、林下種植、養(yǎng)殖業(yè)，積極開展生態(tài)養(yǎng)雞、生態(tài)放牧、林下種植藥材等，林農(nóng)實(shí)現(xiàn)資源共享，促進(jìn)林區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，同時(shí)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施增加農(nóng)村就業(yè)人口和解決剩余勞動(dòng)力，安排生態(tài)護(hù)林員1282人，增加林農(nóng)收入，提高人民群眾的生活水平，有效地提高林區(qū)購(gòu)買力，增加財(cái)政稅收，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，林區(qū)社會(huì)得到穩(wěn)定，促進(jìn)農(nóng)村居民脫貧致富和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，很好地詮釋了習(xí)近平總書記的“綠水青山，就是金山銀山”治國(guó)理念。

社會(huì)效益：林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，生態(tài)效益補(bǔ)償、天然林保護(hù)、退耕還林資金等項(xiàng)目都具有惠民性質(zhì)，是國(guó)家政策紅利反哺農(nóng)民的體現(xiàn)，老百姓得到實(shí)惠，激發(fā)了他們參與保護(hù)生態(tài)的積極性和自覺(jué)性，促進(jìn)了我縣生態(tài)文明建設(shè)水平。同時(shí)，隨著森林植被的增加和生態(tài)環(huán)境的改善，必將更好地推動(dòng)林業(yè)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)繁榮和可持續(xù)發(fā)展。

生態(tài)效益：林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，沅陵縣的生態(tài)環(huán)境得到有效的保護(hù)，林分結(jié)構(gòu)不斷改善，林分質(zhì)量不斷提高，森林蓄積量不斷增加；森林的涵養(yǎng)水源、保持水土、調(diào)節(jié)氣候、降低噪聲、凈化空氣、美化環(huán)境等功能得以大幅提升；對(duì)提高林業(yè)碳匯功能、減少水土流失、改善人民生存環(huán)境等發(fā)揮其顯著作用。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，根據(jù)文件精神及時(shí)召開了相關(guān)業(yè)務(wù)股室長(zhǎng)及業(yè)務(wù)人員會(huì)議，前期資料準(zhǔn)備充分，相關(guān)業(yè)務(wù)股室分工明確，對(duì)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表、專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表分析評(píng)價(jià)客觀公正。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

截至2022年12月31日，項(xiàng)目資金10389．81　萬(wàn)元全部到位。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

截至2022年12月31日，按項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收合格情況我局撥付項(xiàng)目資金10389．81　萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家林業(yè)局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法的通知》（財(cái)資環(huán)〔2022〕170號(hào)）、《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法的通知》（財(cái)資環(huán)〔2022〕171號(hào)）文件精神、《沅陵縣項(xiàng)目資金使用績(jī)效跟蹤考核暫行辦法》和《沅陵縣林業(yè)局財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的要求，我局嚴(yán)格按照《中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》組織申報(bào)、公示、下達(dá)、作業(yè)設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收、兌付前公示公開。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

各項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)定執(zhí)行，達(dá)到公開招投標(biāo)的項(xiàng)目全部實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制、沒(méi)有達(dá)到公開招投標(biāo)的項(xiàng)目，按政策要求進(jìn)行政府采購(gòu)。嚴(yán)格按照“四制”要求（實(shí)施單位法人制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制）終身負(fù)責(zé)。

2、項(xiàng)目管理情況分析

項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。工程完工后由建設(shè)單位會(huì)同財(cái)政、發(fā)改共同驗(yàn)收合格后，再由施工單位做出結(jié)算由建設(shè)單位審核后送財(cái)政投資評(píng)審中心審核出結(jié)論，再送審計(jì)審核。憑審計(jì)結(jié)論與工程施工單位結(jié)算。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)控制在全年預(yù)算數(shù)內(nèi)。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

科學(xué)規(guī)劃，精心施工，強(qiáng)化責(zé)任管理，安排專人負(fù)責(zé)工程施工、質(zhì)量檢查及驗(yàn)收，在確保各項(xiàng)工程質(zhì)量的同時(shí)，如期完成各項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

各項(xiàng)目按其要求的時(shí)間接點(diǎn)進(jìn)行實(shí)施。如期完成各項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

各項(xiàng)目完成后經(jīng)相關(guān)部門檢查驗(yàn)收合格。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

各項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)全部完成。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

各項(xiàng)目實(shí)施能增加林農(nóng)收入、增強(qiáng)全民保護(hù)生態(tài)意識(shí)，促進(jìn)林業(yè)及旅游業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)林業(yè)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，改善人民生存環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)繁榮和可持續(xù)發(fā)展。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果（附相關(guān)評(píng)分表）

我局2022年度專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)　99分。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）

以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開督促資金使用單位用好管好財(cái)政資金，自評(píng)單位對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)的整改，提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的實(shí)效。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

1、政策宣傳到位：我縣每年對(duì)林業(yè)管理、執(zhí)法和護(hù)林人員，開展大規(guī)模的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。重點(diǎn)加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程建設(shè)、檔案管理、資金使用等知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)。組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以廣播、電視、標(biāo)語(yǔ)、宣傳碑（牌）等形式廣泛開展宣傳，提高林農(nóng)關(guān)心和支持林業(yè)建設(shè)的積極性，自覺(jué)支持國(guó)家生態(tài)建設(shè)，自覺(jué)維護(hù)生態(tài)安全。引導(dǎo)廣大群眾了解、支持并積極參與項(xiàng)目工程建設(shè)和監(jiān)督管理。

2、領(lǐng)導(dǎo)重視，措施得力：項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，　主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)職能單位具體抓，確保組織到位、措施得力、責(zé)任到人。

3、科學(xué)規(guī)劃，精心施工：根據(jù)專項(xiàng)資金各項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，結(jié)合我縣實(shí)際情況及立地因子，科學(xué)規(guī)劃，及時(shí)落實(shí)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一管護(hù)，保障工程項(xiàng)目成效。

4、強(qiáng)化責(zé)任管理：一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目申報(bào)程序，專項(xiàng)資金各項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、作業(yè)設(shè)計(jì)和實(shí)施方案都經(jīng)相關(guān)部門批復(fù)，從程序和依據(jù)上保證了項(xiàng)目的實(shí)施。二是推行政府采購(gòu)制度和項(xiàng)目工程專人負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目工程所需設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)積極實(shí)行政府采購(gòu)和招標(biāo)制度，降低了造價(jià)，保證了質(zhì)量。目前我縣專項(xiàng)資金項(xiàng)目的林業(yè)生產(chǎn)性工程建設(shè)，主要依靠我局現(xiàn)有的技術(shù)力量，安排專人負(fù)責(zé)工程施工、質(zhì)量檢查及驗(yàn)收，在確保各項(xiàng)工程質(zhì)量的同時(shí)，如期完成了各項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施。三是基本健全質(zhì)量保證體系。項(xiàng)目工程實(shí)行責(zé)任終身負(fù)責(zé)制、質(zhì)量跟蹤負(fù)責(zé)制、絕對(duì)指標(biāo)項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)制度，動(dòng)態(tài)指標(biāo)相關(guān)人員跟蹤負(fù)責(zé)，保證了工程質(zhì)量，經(jīng)省、市驗(yàn)收，各項(xiàng)目工程達(dá)到設(shè)計(jì)要求。四是強(qiáng)化監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)目實(shí)行定期跟蹤檢查，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)檢查進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)整改到位，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

5、資金使用管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用、專項(xiàng)專管的管理模式，項(xiàng)目資金做到專款專用，無(wú)擠占、挪用、串用現(xiàn)象。

6、會(huì)計(jì)核算：按照財(cái)政統(tǒng)一規(guī)定，各項(xiàng)目工程專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。并按照建設(shè)資金專款專用、專項(xiàng)管理、單獨(dú)核算的原則分類別設(shè)置項(xiàng)目資金科目，同時(shí)嚴(yán)格按照財(cái)政部《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行科目設(shè)置和會(huì)計(jì)核算。

7、資金撥付：為了確保專項(xiàng)項(xiàng)目資金及時(shí)足額發(fā)放到位，按照財(cái)政資金支出和林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目資金管理的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)項(xiàng)目資金發(fā)放程序進(jìn)行了規(guī)范，對(duì)林業(yè)項(xiàng)目工程中凡應(yīng)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分的補(bǔ)助資金，一律實(shí)行縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，對(duì)各項(xiàng)目資金發(fā)放明細(xì)表進(jìn)行張榜公示。

8、由于林地流轉(zhuǎn)程序復(fù)雜，要求高、難度大，流轉(zhuǎn)過(guò)程中矛盾糾紛多，對(duì)開發(fā)企業(yè)、專業(yè)合作社和開發(fā)大戶集中連片開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目基地的積極性產(chǎn)生了一定的影響。

9、公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)偏低問(wèn)題。雖然國(guó)家級(jí)公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)已提高到15．5元／畝，　但公益林區(qū)林農(nóng)普遍反映補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)仍然偏低。主要是公益林實(shí)行禁（限）伐，導(dǎo)致公益林區(qū)林農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入銳減，經(jīng)濟(jì)困難問(wèn)題非常突出，林農(nóng)生活受到很大影響，相當(dāng)部分林農(nóng)要求將公益林調(diào)整為商品林。為此，建議進(jìn)一步提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，每年每畝補(bǔ)償提高到25－30元左右，逐年增加公益林區(qū)林農(nóng)收入，使公益林林權(quán)所有者或經(jīng)營(yíng)者真心實(shí)意地積極支持國(guó)家生態(tài)建設(shè)。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

后續(xù)工作計(jì)劃：加強(qiáng)森林資源修復(fù)與管理，對(duì)所有項(xiàng)目所屬地實(shí)行三年跟蹤管理，對(duì)中央、省重大項(xiàng)目實(shí)行專人管理，保證項(xiàng)目發(fā)揮最大生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。

附件5專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表附件6專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表