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目錄

第一部分  沅陵縣教育系統(tǒng)單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣教育局概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策和法規(guī)，研究草擬地方性教育規(guī)章制度或?qū)嵤┘殑t，并組織實施。

2、研究制訂分管范圍的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度發(fā)展指導性計劃，并協(xié)調(diào)、組織指導實施工作。

3、指導、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負責教育督導與評估，指導辦學體制和學校內(nèi)部管理體制的改革。

4、會同有關(guān)部門制訂管理范圍內(nèi)教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的規(guī)定，具體安排縣級財政有關(guān)教育資金的分配工作。

5、指導管理范圍內(nèi)各級各類學校的德育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、勤工儉學、教學裝備工作，規(guī)劃、指導有關(guān)的學歷教育考試。

6、負責高中、初中、小學的招生計劃制訂和招生錄取工作，參與職中、成人中專招生計劃的制訂和招生錄取的監(jiān)控工作，研究提出高等、中等師范畢業(yè)生就業(yè)方案建設(shè)，負責實施中小學教師繼續(xù)教育工作，負責組織和審批中小學幼兒園教師資格認定工作。

7、組織和指導管理范圍內(nèi)各級各類學校開展教學研究和教育改革，征訂發(fā)行教材和教學參考資料，負責相關(guān)管理工作，指導分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計工作。

8、會同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的工資、福利、職評、職務(wù)晉升、離退休人員的管理工作，做好本系統(tǒng)的社會治安綜合治理、治安保衛(wèi)、違紀案件的調(diào)查處理工作，協(xié)調(diào)做好師生的法紀宣傳教育工作。

9、規(guī)劃和指導管理范圍內(nèi)各級各類學校教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作。

10、承辦縣人民政府和上級教育行政主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

2020年度，納入縣本級教育部門決算匯總范圍的單位有68個，包括：縣教育局機關(guān)1個（按財政部門規(guī)定教育局機關(guān)只用一個套，含教育局機關(guān)全部、預算單位的部分集中采購資金和取得中華人民共和國《民辦學校辦學許可證》的民辦學校，納入縣本級教育部門預算的公辦學校64所（其中：完全中學4所、職業(yè)高中1所、九年一貫制學校39所、初級中學4所、完全小學15所、公辦幼兒園1所），其他教育事業(yè)單位2個（電教館和城區(qū)教育辦）。

納入2021年縣本級教育部門決算單位

編號　單位名稱　編號　單位名稱

1　縣教育局機關(guān)　35　涼水井小學

2　城區(qū)辦　36　張家坪九校

3　遠程中心　37　張家灘九校

4　縣幼兒園　38　渭溪九校

5　沅陵一中　39　沅陵六中

6　沅陵二中　40　金山學校

7　沅陵三中　41　官莊小學

8　沅陵職中　42　黃壤坪九校

9　鶴鳴山小學　43　荔枝溪小學

10　荷花池小學　44　楠木鋪九校

11　溪子口小學　45　馬底驛九校

12　鳳鳴學校　46　長界九校

13　沅陵鎮(zhèn)九校　47　杜家坪九校

14　白田九校　48　北溶九校

15　黃草尾小學　49　落坪九校

16　太常九校　50　深溪口九校

17　丑溪口九校　51　肖家橋九校

18　舒溪口九校　52　大合坪九校

19　二酉中學　53　七甲溪九校

20　二酉小學　54　火場九校

21　落鶴坪小學　55　陳家灘九校

22　清水坪九校　56　清浪九校

23　棋坪九校　57　高坪九校

24　高砌頭九校　58　洞溪九校

25　明溪口九校　59　七甲坪九校

26　麻溪鋪九校　60　蠶忙九校

27　筲箕灣中學　61　楠木小學

28　筲箕灣小學　62　沅陵七中

29　用坪九校　63　五強溪小學

30　池坪九校　64　柳林汊小學

31　坳坪九校　65　軍大坪九校

32　竹園九校　66　筒車坪九校

33　涼水井中學　67　楓香坪九校

34　思源實驗學校　 

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度，收支總計104718．64萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余751．78萬元。與上年相比，減少506．26萬元，減少0．05％，主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比少年減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計103966．86萬元，其中：財政撥款收入102242．59萬元，占98．34％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入1，724．27萬元，占1．66％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計103966．86萬元，其中：基本支出90852．53萬元，占87．39％；項目支出13114．33萬元，占12．61％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計102994．37萬元，其中年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余751．78萬元，與上年相比減少552．30萬元，減少0．53％，主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比少年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出102242．59萬元，占本年支出合計的99．27％，與上年相比，財政撥款支出減少552．30萬元，減少0．54％，主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比少年減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出102242．59萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出102242．59萬元，占100％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為102242．59萬元，支出決算數(shù)為102242．59萬元，完成年初預算的100％，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預算為1，849．17萬元，支出決算為1，849．17萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算

2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預算為120．00萬元，支出決算為120．00萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算

3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

年初預算為484．24萬元，支出決算為484．24萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。

年初預算為43，222．26萬元，支出決算為43，222．26萬元，完成年初預算的100　％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為40，274．65萬元，支出決算為40，274．65萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

6、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為11，528．13萬元，支出決算為11，528．13萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算

7、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

8、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。

年初預算為3，362．94萬元，支出決算為3，362．94萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

9、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）。

年初預算為166．42萬元，支出決算為166．42萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

10、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）

年初預算為734．78萬元，支出決算為734．78萬元，完成年初預算的100％．決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出88，796．76萬元，其中：人員經(jīng)費82，490．99萬元，占基本支出的92．90％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等支出；公用經(jīng)費6，305．77萬元，占基本支出的7．10％，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為81．95萬元，支出決算為69．95萬元，完成預算的85．36％，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，決算數(shù)與預算數(shù)相同，與上年持平。

公務(wù)接待費支出預算為81．95萬元，支出決算為69．95萬元，完成預算的85．36％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情防控減少活動與接待數(shù)量，與上年相比減少21．22萬元，減少23．28％，減少的主要原因是根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，決算數(shù)與預算數(shù)相同，與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，決算數(shù)與預算數(shù)相同，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算69．95萬元，占100％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為69．95萬元，全年共接待來訪團組1，165個、來賓7，567人次，主要是考察及交流學習發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出84萬元，比上年決算數(shù)減少117．10萬元，降低58．23％。主要原因是厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓費486．74萬元，用于開展各項教育教學提升與管理培訓，人數(shù)8305人，內(nèi)容為用于開展各項教育教學提升與管理培訓；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0　萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備60臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目8個，共涉及資金13，034．33萬元，占一般公共預算項目支出總額的12．63％。組織對2021年度　0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對2021年度　0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0％。

組織對“安保經(jīng)費項目”“各項重大考試”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出13，034．33萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看實行項目支出績效目標管理。

組織對教育局（本級）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出13，034．33萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，所屬預算單位能夠按照主管部門批復的預算組織實施。通過專項資金的分配使用，提升了全縣教育教學工作可持續(xù)發(fā)展能力，促進了教育教學質(zhì)量的提高。但是，也發(fā)現(xiàn)一些學校預算編制不科學、不完整、預算管理不規(guī)范、專項資金分配散小等問題，須在今后加以糾正和改進。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

安保經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為150．00萬元，執(zhí)行數(shù)為150．00萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：1、保障校車船運行，2、學校安保人員勞務(wù)費及設(shè)備采購。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金不足，還不能充分滿足需求。下一步改進措施：增加資金投入。

學校設(shè)備采購績效自評綜述根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為250．00萬元，執(zhí)行數(shù)為250．00萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：1、學校廚房設(shè)備陳舊老化更新，確保設(shè)能安全使用。2、學校師生生活正常進行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：學校廚房設(shè)備陳舊老化快。下一步改進措施：每年進行一次清查與更新。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

本部門2021年度項目共8個，總目標是：嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度，順利完成全年基本支出；保障各個項目圓滿完成，達到預期效果。建立更為完善的教育體系，實現(xiàn)更高標準的普及教育，形成更加廣泛的公平教育。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評分為96．00分，全年預算數(shù)為1020萬元，執(zhí)行數(shù)為1020萬元，完成預算的100％。

安保經(jīng)費項目：年度目標：1、保障校車船運行，2、學校安保人員勞務(wù)費及設(shè)備采購。項目產(chǎn)出：保障校車船運行，校園安全，保護學生安全與健康成長。項目效益方面：保證學生與校園安全，滿意度達90％以上。

學校設(shè)備采購：年度目標：確保學校廚房設(shè)備正常使用。項目效益方面：保證學校師生生活正常進行，為學校教學做好服務(wù)。

第四部分

名詞解釋

1．基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。

2．項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所需的經(jīng)費支出。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費：是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等公共預算財政撥款支出。

4．公務(wù)接待費支出：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待的公共預算財政撥款支出。

5．公務(wù)經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

第五部分

附件

沅陵縣2021年教育部門整體支出績效自評報告

根據(jù)沅陵縣財政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》精神，我局即對2021年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和專項支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政成本；專項支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績效。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、部門主要職能

縣委、縣政府賦予我局的職能主要有九大項，主要內(nèi)容包括：貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策和法規(guī)，研究草擬地方性教育規(guī)章制度或?qū)嵤┘殑t，并組織實施；研究制訂分管范圍的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度發(fā)展指導性計劃，并協(xié)調(diào)、組織指導實施工作；指導、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負責教育督導與評估，指導辦學體制和學校內(nèi)部管理體制的改革；會同有關(guān)部門制訂管理范圍內(nèi)教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的規(guī)定，具體安排縣級財政有關(guān)教育資金的分配工作；指導管理范圍內(nèi)各級各類學校的德育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、勤工儉學、教學裝備工作，規(guī)劃、指導有關(guān)的學歷教育考試；負責普通高中、職業(yè)高中、初中、小學的招生計劃制訂和招生錄取工作，參與職中、成人中專招生計劃的制訂和招生錄取的監(jiān)控工作，負責實施中小學教師繼續(xù)教育工作，負責組織和審批中小學幼兒園教師資格認定工作；組織和指導管理范圍內(nèi)各級各類學校開展教學研究和教育改革，征訂發(fā)行教材和教學參考資料，負責相關(guān)管理工作，指導分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的工資、福利、職評、職務(wù)晉升、離退休人員的管理工作，做好本系統(tǒng)的社會治安綜合治理、治安保衛(wèi)、違紀案件的調(diào)查處理工作，協(xié)調(diào)做好師生的法紀宣傳教育工作；規(guī)劃和指導管理范圍內(nèi)各級各類學校教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作等事項。

2、部門組織機構(gòu)及人員情況

2021年度，納入縣本級教育部門決算匯總范圍的單位包括：縣教育局機關(guān)1個（按財政部門規(guī)定教育局機關(guān)只用一個賬套，含教育局機關(guān)全部、預算單位的部分集中采購資金）和本級教育部門預算的中小學校、幼兒園273所，其中義務(wù)教育學校114所（公辦九校39所、獨立初中4所、完全小學14所、村小和教學點55所，民辦學校2所）、普通高中4所、職業(yè)高中4所（公辦1所、民辦3所）、幼兒園150所（公辦48所、民辦102所）、特殊教育學校1所（白田學校）；現(xiàn)有在校學生、幼兒84718人，其中義務(wù)教育學生56514人、普通高中7817人、職業(yè)高中3906人、在園幼兒16481人（公辦5471人，民辦11010人）；現(xiàn)有在職公辦教師5036人，其中義務(wù)教育4084人、普高738人、職高135人、幼師79人。

3、2021年度重點工作

①狠抓黨建及意識形態(tài)，把正發(fā)展航線。以迎接、慶祝建黨百年為契機，進一步夯實黨支部“五化”建設(shè)，落實組織生活各項制度，切實抓好“三會一課”、雙述雙評、推優(yōu)樹模等工作。

②狠抓科學統(tǒng)籌，推進協(xié)調(diào)發(fā)展。要統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)中小學校布局。認真落實教育專項布局規(guī)劃，留足、留優(yōu)、留好教育資源空間，依法落實配套學校建設(shè)，確保足夠的學位供給。

③狠抓教育質(zhì)量，促進內(nèi)涵發(fā)展。一是基礎(chǔ)教育工作目標完成情況。二是全面推進素質(zhì)教育。

④狠抓隊伍建設(shè)，強化組織保障。完成了教育局機關(guān)人編混崗和股室長輪崗工作，全縣校長進行大規(guī)模的交流，并任命一批新的校領(lǐng)導班，加強教師隊伍建設(shè)。

⑤狠抓校園安全，維護大局穩(wěn)定。完善安全管理責任目標考核機制，強化隱患排查治理和日常安全管理，狠抓消防安全、交通安全、食品安全、防溺水、防欺凌、防性侵專項整治、安全奉獻普查等重點工作，扎實開展安全教育，校生安全工作得到平穩(wěn)有序推進，確保了教育大局和諧穩(wěn)定。

⑥“雙減”及規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展工作。廣大中小學校積極響應(yīng)市教育局關(guān)于“雙減”工作暨規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展推進會議精神，及時成立“雙減”辦，召開動員會，開展相關(guān)培訓工作。

⑦進一步鞏固提升教育脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。一是持續(xù)鞏固提升教育脫貧成果不放松。二是保障了幼兒至高中階段就讀的五類學生的資助政策全覆蓋。三是著力推進了城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是推動了對口幫扶協(xié)作工作且進展順利成效顯然。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2021年部門整體支出決算數(shù)為103，232．09萬元，其中：基本支出90，197．75萬元、項目支出13，034．33萬元。資金的使用方向為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項基本支出，包括基本工資、津補貼、社會保障繳費及公積金等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費等日常公用經(jīng)費以及各項項目等相關(guān)費用。支出（按功能科目分類）都為教育支出。涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人、家庭的補助支出和資本性支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年我部門實際完成基本支出90，197．75萬元。

1、人員支出83，180．97萬元，占92．22％，人員經(jīng)費主要用于在職人員基本工資、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金。人員經(jīng)費支出嚴格按照相關(guān)政策、標準列支。

2、公用經(jīng)費支出7，016．78萬，占7．78％，公用經(jīng)費主要用于保障系統(tǒng)內(nèi)各學校各單位基本運行而發(fā)生的辦公費、印刷費、差旅費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出和水電費、維修費、專用材料費等支出。公用經(jīng)費支出經(jīng)控制運行成本為原則，嚴格執(zhí)行部門預算，堅持厲行節(jié)約。

2021年教育系統(tǒng)“三公”　經(jīng)費總支出為69．95萬元。其中：公車運行維護費支出0萬元，2021公務(wù)接待支出69．95萬元，比預算減少12．00萬元，比預算節(jié)省14．64％。“三公”經(jīng)費管理，堅持厲行節(jié)約，努力降低運行成本。

其中：教育局機關(guān)2021年“三公”　經(jīng)費總支出為3．02萬元。其中：公車運行維護費支出0萬元，　2021年公務(wù)接待支出3．02萬元，2021公務(wù)接待預算控制數(shù)30萬元比預算減少26．98萬元，降低89．93％。堅持厲行節(jié)約，努力降低運行成本。

2021年本部門無因公出國（境）費用支出。無公務(wù)用車購置費用。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

2021年我部門實際完成項目支出13，034．33萬元，財政根據(jù)我局部門工作開展情況分期分批進行撥付。主要用于基本建設(shè)支出。

2、專項資金實際使用情況分析。

2021年專項資金主要用于學校項目建設(shè)，具體商品服務(wù)支出512．47萬元；對個人和家庭補助支出500．00萬元，基本建設(shè)支出（資本性支出）12，021．86萬元。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

我部門在專項資金管理使用上按計劃、按預算安排分配和使用，嚴格按照專項資金的開支標準范圍進行開支，建立了完善的資金審批程序，制定了切實可行的實施方案，方案經(jīng)批準后，不得隨意更改，杜絕了資金的無序支出。在項目實施過程中，明確了實施單位與相關(guān)責任人，明確了項目建設(shè)所要達到的具體任務(wù)和目標。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。

我部門專項資金的管理，一是嚴格執(zhí)行教育發(fā)展資金管理辦法，對項目資金管理嚴格。二是資金的撥付審批程序規(guī)范，內(nèi)容齊全，實行國庫集中支付；三是專賬核算；四是無資金管理問題，2021年的項目在監(jiān)督、稽查、檢查中無資金管理問題。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

教育局負責全面統(tǒng)籌監(jiān)管，對項目資金進行跟蹤監(jiān)督管理。堅持先驗收后付款的原則，對基建項目按工程進度預付，項目完成后，首先經(jīng)縣學校、相關(guān)部門驗收合格后，再經(jīng)縣財政局進行撥付，確保專項經(jīng)費的使用效益和安全。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2021年12月31日，教育系統(tǒng)匯總固定資產(chǎn)原值46，201．51萬元，累計折舊19，646．21萬元，匯總固定資產(chǎn)凈值26，555．30萬元。各學校均建立了固定資產(chǎn)管理使用制度和臺賬，有專（兼）人進行管理，能保持其發(fā)揮應(yīng)有的作用。

五、部門整體支出績效情況

2021年，根據(jù)年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。2021年度部門整體支出績效情況如下：

（一）經(jīng)濟性分析

為提升學校管理與服務(wù)意識，2020年進一步加強全縣各學校的管理及教育教學工作的檢查和指導，各項工作得以順利開展，各項支出總額控制在預算總額以內(nèi)，預算資金按照規(guī)定管理使用。“三公”經(jīng)費支出總額較小，比去年減少21．24萬元，實現(xiàn)了費用開支的節(jié)約。

（二）效率性分析

預算安排的基本支出保障了部門正常的工作運轉(zhuǎn)，預算安排的項目支出保障了部門各項業(yè)務(wù)工作的順利實施。深入開展常態(tài)督查考核，將考核排名公開公示，促進了各學校管理等工作的提升。2021年各項工作按照計劃完成進度良好。

（三）有效性分析

2021年，認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署，強化領(lǐng)導，明確分工，按照年初工作安排較好地完成各項工作任務(wù)，并取得較好的成績。

（四）可持續(xù)性分析

改善辦學條件，提升學校管理，提高教育教學質(zhì)量促進現(xiàn)代化教育發(fā)展，為培養(yǎng)更多的品學兼優(yōu)的學生奠定了基礎(chǔ)。

六、存在的主要問題

（一）基本支出沒有得到有效的保障。在資金安排實行按政策要求進行總體規(guī)范控制，預算進行了細化，部門調(diào)劑和平衡手段非常有限，導致一些辦學規(guī)模小單位財政支出一直得不到應(yīng)有的保障，客觀上造成這些單位經(jīng)費不足，影響工作的開展。

（二）部分學校資產(chǎn)分散在兩個校區(qū)，且種類多、數(shù)量大，清查困難，個別學校存在賬實不相符情況。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）建議縣級財政逐步加大教育事業(yè)發(fā)展的投入力度，夯實我縣教育事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

（二）加強固定資產(chǎn)管理，增加管理固定資產(chǎn)的管理人員，科學分工分崗。

2020年度績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求，我們認真進行了自評打分，自評得分96分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。

附表：沅陵縣教育局

（注：本文中的所有數(shù)據(jù)，為教育系統(tǒng)減去沅陵縣教師進修學校后的數(shù)據(jù)，因為沅陵縣教師進修學校單獨做了決算填報說明，但在決算軟件中為教育系統(tǒng)總數(shù)。）

附表：決算報表-匯總