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目錄

第一部分  教育局（本級(jí)）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣教育局（本級(jí)）概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策和法規(guī)，研究草擬地方性教育規(guī)章制度或?qū)嵤┘?xì)則，并組織實(shí)施。

2、研究制訂分管范圍的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度發(fā)展指導(dǎo)性計(jì)劃，并協(xié)調(diào)、組織指導(dǎo)實(shí)施工作。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。

4、會(huì)同有關(guān)部門制訂管理范圍內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)的規(guī)定，具體安排縣級(jí)財(cái)政有關(guān)教育資金的分配工作。

5、指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、勤工儉學(xué)、教學(xué)裝備工作，規(guī)劃、指導(dǎo)有關(guān)的學(xué)歷教育考試。

6、負(fù)責(zé)高中、初中、小學(xué)的招生計(jì)劃制訂和招生錄取工作，參與職中、成人中專招生計(jì)劃的制訂和招生錄取的監(jiān)控工作，研究提出高等、中等師范畢業(yè)生就業(yè)方案建設(shè)，負(fù)責(zé)實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)組織和審批中小學(xué)幼兒園教師資格認(rèn)定工作。

7、組織和指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校開(kāi)展教學(xué)研究和教育改革，征訂發(fā)行教材和教學(xué)參考資料，負(fù)責(zé)相關(guān)管理工作，指導(dǎo)分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計(jì)工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的工資、福利、職評(píng)、職務(wù)晉升、離退休人員的管理工作，做好本系統(tǒng)的社會(huì)治安綜合治理、治安保衛(wèi)、違紀(jì)案件的調(diào)查處理工作，協(xié)調(diào)做好師生的法紀(jì)宣傳教育工作。

9、規(guī)劃和指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作。

10、承辦縣人民政府和上級(jí)教育行政主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教育科學(xué)研究室，資助管理中心，考試中心，儀器站，勤管站，教育工會(huì)辦公室，體育與衛(wèi)生辦公室，大中專就業(yè)指導(dǎo)中心，電教館，教育督導(dǎo)室。

（二）決算單位構(gòu)成。2021年度納入本級(jí)部門決算的為教育局本級(jí)。

第二部分

部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度、收支總計(jì)2236．03萬(wàn)元。與上年相比，減少423．19萬(wàn)元，下降15．91％，主要是因?yàn)闇p少去年的防疫經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)2225．46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2225．46萬(wàn)元，占100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0萬(wàn)元，占0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)2225．46萬(wàn)元，其中：基本支出1205．46萬(wàn)元，占54．17％；項(xiàng)目支出1020．00萬(wàn)元，占45．83％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2236．03萬(wàn)元，與上年相比，減少423．19萬(wàn)元， 下降15．91％，主要是因?yàn)闇p少去年的防疫經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2225．46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少423．20萬(wàn)元，下降15．98％，主要是因?yàn)闇p少去年的防疫經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2225．46萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出2225．46萬(wàn)元，占100％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2225．46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2225．46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），

年初預(yù)算為1205．46萬(wàn)元，支出決算為1205．46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為120．00萬(wàn)元，支出決算為120．00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％．決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為150．00萬(wàn)元，支出決算為150．00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％．決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為250．00萬(wàn)元，支出決算為250．00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為500．00萬(wàn)元，支出決算為500．00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％．決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1205．46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1121．46萬(wàn)元，占基本支出的93．03％，主要包括基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)84．00萬(wàn)元，占基本支出的6．97％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3．50萬(wàn)元，支出決算為3．02萬(wàn)元，完成預(yù)算的86．29％，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3．50萬(wàn)元，支出決算為3．02萬(wàn)元，完成預(yù)算的86．29％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控減少活動(dòng)與接待數(shù)量，與上年相比減少0．09萬(wàn)元，下降2．89％，減少的主要原因是根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少4．52萬(wàn)元，減少100．00％，減少的主要原因是公車改革取消本單位公車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3．02萬(wàn)元，占100％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3．02萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組50個(gè)、來(lái)賓310人次，主要是考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位購(gòu)置新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少117．10萬(wàn)元，降低58．23％。主要原因是厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，未召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5．88萬(wàn)元，用于開(kāi)展各項(xiàng)教育教學(xué)提升與管理培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為加強(qiáng)學(xué)校管理及教育教學(xué)水平的提升。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0　萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金1020．00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的45．83％。組織對(duì)2021年度　0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度　0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)“安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“學(xué)校設(shè)備采購(gòu)”等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1020．00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

組織對(duì)教育局（本級(jí)）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2225．46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，所屬預(yù)算單位能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過(guò)專項(xiàng)資金的分配使用，提升了全縣教育教學(xué)工作可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)了教育教學(xué)質(zhì)量的提高。但是，也發(fā)現(xiàn)一些學(xué)校預(yù)算編制不科學(xué)、不完整、預(yù)算管理不規(guī)范、專項(xiàng)資金分配散小等問(wèn)題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150．00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150．00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況： 1、保障校車船運(yùn)行，2、學(xué)校安保人員勞務(wù)費(fèi)及設(shè)備采購(gòu)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金不足，還不能充分滿足需求。下一步改進(jìn)措施：增加資金投入。

學(xué)校設(shè)備采購(gòu)績(jī)效自評(píng)綜述根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250．00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為250．00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、學(xué)校廚房設(shè)備陳舊老化更新，確保設(shè)能安全使用。2、學(xué)校師生生活正常進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：學(xué)校廚房設(shè)備陳舊老化快。下一步改進(jìn)措施：每年進(jìn)行一次清查與更新。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門2021年度項(xiàng)目共6個(gè)，總目標(biāo)是：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度，順利完成全年基本支出；保障各個(gè)項(xiàng)目圓滿完成，達(dá)到預(yù)期效果。建立更為完善的教育體系，實(shí)現(xiàn)更高標(biāo)準(zhǔn)的普及教育，形成更加廣泛的公平教育。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)分為96．00分，全年預(yù)算數(shù)為1020萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1020萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。

安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：年度目標(biāo)：1、保障校車船運(yùn)行，2、學(xué)校安保人員勞務(wù)費(fèi)及設(shè)備采購(gòu)。項(xiàng)目產(chǎn)出：保障校車船運(yùn)行，校園安全，保護(hù)學(xué)生安全與健康成長(zhǎng)。項(xiàng)目效益方面：保證學(xué)生與校園安全，滿意度達(dá)90％以上。

學(xué)校設(shè)備采購(gòu)：年度目標(biāo)：確保學(xué)校廚房設(shè)備正常使用。項(xiàng)目效益方面：保證學(xué)校師生生活正常進(jìn)行，為學(xué)校教學(xué)做好服務(wù)。

第四部分

名詞解釋

    1．基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

2．項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

4．公務(wù)接待費(fèi)支出：是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待的公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

5．公務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

第五部分

附件

沅陵縣2021年教育局（本級(jí)）體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)沅陵縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，我局即對(duì)2021年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政成本；專項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績(jī)效。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、部門主要職能

縣委、縣政府賦予我局的職能主要有九大項(xiàng)，主要內(nèi)容包括：貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策和法規(guī)，研究草擬地方性教育規(guī)章制度或?qū)嵤┘?xì)則，并組織實(shí)施；研究制訂分管范圍的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度發(fā)展指導(dǎo)性計(jì)劃，并協(xié)調(diào)、組織指導(dǎo)實(shí)施工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；會(huì)同有關(guān)部門制訂管理范圍內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)的規(guī)定，具體安排縣級(jí)財(cái)政有關(guān)教育資金的分配工作；指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、勤工儉學(xué)、教學(xué)裝備工作，規(guī)劃、指導(dǎo)有關(guān)的學(xué)歷教育考試；負(fù)責(zé)普通高中、職業(yè)高中、初中、小學(xué)的招生計(jì)劃制訂和招生錄取工作，參與職中、成人中專招生計(jì)劃的制訂和招生錄取的監(jiān)控工作，負(fù)責(zé)實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)組織和審批中小學(xué)幼兒園教師資格認(rèn)定工作；組織和指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校開(kāi)展教學(xué)研究和教育改革，征訂發(fā)行教材和教學(xué)參考資料，負(fù)責(zé)相關(guān)管理工作，指導(dǎo)分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的工資、福利、職評(píng)、職務(wù)晉升、離退休人員的管理工作，做好本系統(tǒng)的社會(huì)治安綜合治理、治安保衛(wèi)、違紀(jì)案件的調(diào)查處理工作，協(xié)調(diào)做好師生的法紀(jì)宣傳教育工作；規(guī)劃和指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作等事項(xiàng)。

2、部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

2021年度，納入縣本級(jí)教育部門決算匯總范圍的單位包括：縣教育局機(jī)關(guān)（按財(cái)政部門規(guī)定教育局機(jī)關(guān)只用一個(gè)賬套，含教育局機(jī)關(guān)全部、預(yù)算單位的部分集中采購(gòu)資金）

3、2021年度重點(diǎn)工作

①狠抓黨建及意識(shí)形態(tài)，把正發(fā)展航線。以迎接、慶祝建黨百年為契機(jī)，進(jìn)一步夯實(shí)黨支部“五化”建設(shè)，落實(shí)組織生活各項(xiàng)制度，切實(shí)抓好“三會(huì)一課”、雙述雙評(píng)、推優(yōu)樹模等工作。

②狠抓科學(xué)統(tǒng)籌，推進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展。要統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)中小學(xué)校布局。認(rèn)真落實(shí)教育專項(xiàng)布局規(guī)劃，留足、留優(yōu)、留好教育資源空間，依法落實(shí)配套學(xué)校建設(shè)，確保足夠的學(xué)位供給。

③狠抓教育質(zhì)量，促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展。一是基礎(chǔ)教育工作目標(biāo)完成情況。二是全面推進(jìn)素質(zhì)教育。

④狠抓隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化組織保障。完成了教育局機(jī)關(guān)人編混崗和股室長(zhǎng)輪崗工作，全縣校長(zhǎng)進(jìn)行大規(guī)模的交流，并任命一批新的校領(lǐng)導(dǎo)班，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

⑤狠抓校園安全，維護(hù)大局穩(wěn)定。完善安全管理責(zé)任目標(biāo)考核機(jī)制，強(qiáng)化隱患排查治理和日常安全管理，狠抓消防安全、交通安全、食品安全、防溺水、防欺凌、防性侵專項(xiàng)整治、安全奉獻(xiàn)普查等重點(diǎn)工作，扎實(shí)開(kāi)展安全教育，校生安全工作得到平穩(wěn)有序推進(jìn)，確保了教育大局和諧穩(wěn)定。

⑥“雙減”及規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展工作。廣大中小學(xué)校積極響應(yīng)市教育局關(guān)于“雙減”工作暨規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展推進(jìn)會(huì)議精神，及時(shí)成立“雙減”辦，召開(kāi)動(dòng)員會(huì)，開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)工作。

⑦進(jìn)一步鞏固提升教育脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。一是持續(xù)鞏固提升教育脫貧成果不放松。二是保障了幼兒至高中階段就讀的五類學(xué)生的資助政策全覆蓋。三是著力推進(jìn)了城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是推動(dòng)了對(duì)口幫扶協(xié)作工作且進(jìn)展順利成效顯然。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2021年部門整體支出決算數(shù)2225．46萬(wàn)元，其中：基本支出1205．46萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1020．00萬(wàn)元。資金的使用方向?yàn)楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)基本支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及各項(xiàng)項(xiàng)目等相關(guān)費(fèi)用。支出（按功能科目分類）都為教育支出。涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人、家庭的補(bǔ)助支出和資本性支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年我局實(shí)際完成基本支出1205．46萬(wàn)元。

1、人員支出1121．46萬(wàn)元，占93．03％，人員經(jīng)費(fèi)主要用于在職人員基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)列支。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出84．00萬(wàn)，占6．97％，公用經(jīng)費(fèi)主要用于保障系統(tǒng)內(nèi)各學(xué)校各單位基本運(yùn)行而發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出和水電費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)控制運(yùn)行成本為原則，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

2021年教育系統(tǒng)“三公”　經(jīng)費(fèi)總支出為3．02萬(wàn)元。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2021公務(wù)接待支出3．02萬(wàn)元，比預(yù)算減少26．98萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)省89．93％。“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低運(yùn)行成本。

2021年本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2021年我部門實(shí)際完成項(xiàng)目支出1020．00萬(wàn)元，財(cái)政根據(jù)我局部門工作開(kāi)展情況分期分批進(jìn)行撥付。主要用于基本建設(shè)支出。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。

2021年專項(xiàng)資金主要用于學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，具體商品服務(wù)支出270．00萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出500．00萬(wàn)元，基本建設(shè)支出（資本性支出）250萬(wàn)元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

我局在專項(xiàng)資金管理使用上按計(jì)劃、按預(yù)算安排分配和使用，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行開(kāi)支，建立了完善的資金審批程序，制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案，方案經(jīng)批準(zhǔn)后，不得隨意更改，杜絕了資金的無(wú)序支出。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，明確了實(shí)施單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

我部門專項(xiàng)資金的管理，一是嚴(yán)格執(zhí)行教育發(fā)展資金管理辦法，對(duì)項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格。二是資金的撥付審批程序規(guī)范，內(nèi)容齊全，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付；三是專賬核算；四是無(wú)資金管理問(wèn)題，2021年的項(xiàng)目在監(jiān)督、稽查、檢查中無(wú)資金管理問(wèn)題。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

教育局負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行跟蹤監(jiān)督管理。堅(jiān)持先驗(yàn)收后付款的原則，對(duì)基建項(xiàng)目按工程進(jìn)度預(yù)付，項(xiàng)目完成后，首先經(jīng)縣學(xué)校、相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，再經(jīng)縣財(cái)政局進(jìn)行撥付，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2021年12月31日，教育系統(tǒng)匯總固定資產(chǎn)原值1042．38萬(wàn)元，累計(jì)折舊538．07萬(wàn)元，匯總固定資產(chǎn)凈值504．30萬(wàn)元。建立了固定資產(chǎn)管理使用制度和臺(tái)賬，有專（兼）人進(jìn)行管理，能保持其發(fā)揮應(yīng)有的作用。

五、部門整體支出績(jī)效情況

2021年，根據(jù)年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。2021年度部門整體支出績(jī)效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

為提升學(xué)校管理與服務(wù)意識(shí)，2020年進(jìn)一步加強(qiáng)單位的管理及教育教學(xué)工作的檢查和指導(dǎo)，各項(xiàng)工作得以順利開(kāi)展，各項(xiàng)支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，預(yù)算資金按照規(guī)定管理使用。“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較小，比去年減少4．61萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用開(kāi)支的節(jié)約。

（二）效率性分析

預(yù)算安排的基本支出保障了部門正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出保障了部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利實(shí)施。深入開(kāi)展常態(tài)督查考核，將考核排名公開(kāi)公示，促進(jìn)了各學(xué)校管理等工作的提升。2021年各項(xiàng)工作按照計(jì)劃完成進(jìn)度良好。

（三）有效性分析

2021年，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，按照年初工作安排較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得較好的成績(jī)。

（四）可持續(xù)性分析

改善辦學(xué)條件，提升學(xué)校管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量促進(jìn)現(xiàn)代化教育發(fā)展，為培養(yǎng)更多的品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生奠定了基礎(chǔ)。

六、存在的主要問(wèn)題

（一）基本支出沒(méi)有得到有效的保障。在資金安排實(shí)行按政策要求進(jìn)行總體規(guī)范控制，預(yù)算進(jìn)行了細(xì)化，部門調(diào)劑和平衡手段非常有限，導(dǎo)致一些辦學(xué)規(guī)模小單位財(cái)政支出一直得不到應(yīng)有的保障，客觀上造成這些單位經(jīng)費(fèi)不足，影響工作的開(kāi)展。

（二）部分學(xué)校資產(chǎn)分散在兩個(gè)校區(qū)，且種類多、數(shù)量大，清查困難，個(gè)別學(xué)校存在賬實(shí)不相符情況。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）建議縣級(jí)財(cái)政逐步加大教育事業(yè)發(fā)展的投入力度，夯實(shí)我縣教育事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，增加管理固定資產(chǎn)的管理人員，科學(xué)分工分崗。

2020年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求，我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分96分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

附表：2021年教育局本級(jí)