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根據(jù)沅陵縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評(píng)工作的通知》精神，我局即對(duì)2022年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政成本；專項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績效。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、部門主要職能

縣委、縣政府賦予我局的職能主要有九大項(xiàng)，主要內(nèi)容包括：貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策和法規(guī)，研究草擬地方性教育規(guī)章制度或?qū)嵤┘?xì)則，并組織實(shí)施；研究制訂分管范圍的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度發(fā)展指導(dǎo)性計(jì)劃，并協(xié)調(diào)、組織指導(dǎo)實(shí)施工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；會(huì)同有關(guān)部門制訂管理范圍內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)的規(guī)定，具體安排縣級(jí)財(cái)政有關(guān)教育資金的分配工作；指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、勤工儉學(xué)、教學(xué)裝備工作，規(guī)劃、指導(dǎo)有關(guān)的學(xué)歷教育考試；負(fù)責(zé)普通高中、職業(yè)高中、初中、小學(xué)的招生計(jì)劃制訂和招生錄取工作，參與職中、成人中專招生計(jì)劃的制訂和招生錄取的監(jiān)控工作，負(fù)責(zé)實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)組織和審批中小學(xué)幼兒園教師資格認(rèn)定工作；組織和指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校開展教學(xué)研究和教育改革，征訂發(fā)行教材和教學(xué)參考資料，負(fù)責(zé)相關(guān)管理工作，指導(dǎo)分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的工資、福利、職評(píng)、職務(wù)晉升、離退休人員的管理工作，做好本系統(tǒng)的社會(huì)治安綜合治理、治安保衛(wèi)、違紀(jì)案件的調(diào)查處理工作，協(xié)調(diào)做好師生的法紀(jì)宣傳教育工作；規(guī)劃和指導(dǎo)管理范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作等事項(xiàng)。

2、部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

2022年度，納入縣本級(jí)教育部門決算匯總范圍的單位包括：縣教育局機(jī)關(guān)1個(gè)（按財(cái)政部門規(guī)定教育局機(jī)關(guān)只用一個(gè)賬套，含教育局機(jī)關(guān)全部、預(yù)算單位的部分集中采購資金）和本級(jí)教育部門預(yù)算的中小學(xué)校、幼兒園273所，其中義務(wù)教育學(xué)校114所（公辦九校39所、獨(dú)立初中4所、完全小學(xué)14所、村小和教學(xué)點(diǎn)55所，民辦學(xué)校2所）、普通高中4所、職業(yè)高中4所（公辦1所、民辦3所）、幼兒園150所（公辦48所、民辦102所）、特殊教育學(xué)校1所（白田學(xué)校）；現(xiàn)有在校學(xué)生、幼兒85091人，其中義務(wù)教育學(xué)生55681人、普通高中8681人、職業(yè)高中4215人、在園幼兒16514人（公辦6504人，民辦10010人）；現(xiàn)有在職公辦教師4925人，其中義務(wù)教育4008人、普高723人、職高126人、幼師68人。

3、2022年度重點(diǎn)工作

①以黨建工作為保證，堅(jiān)持行業(yè)黨委抓行業(yè)。今年，我局以黨的二十大召開為契機(jī)，充分發(fā)揮黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把黨建工作列入黨委重要議事日程，形成抓黨建促發(fā)展的良好局面。

②以作風(fēng)建設(shè)為契機(jī)，大力肅清行業(yè)風(fēng)氣。將認(rèn)真貫徹落實(shí)《縣委、縣政府關(guān)于開展“治庸治懶治散治亂　激勵(lì)闖創(chuàng)干”作風(fēng)整頓行動(dòng)方案》與機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、師德師風(fēng)建設(shè)、“清廉學(xué)校”建設(shè)相結(jié)合，全面打造沅陵教育新生態(tài)。

③以“雙減”要求為任務(wù)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。一是全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校思想政治教育，建立全員全程全方位育人體制機(jī)制。二是全面推進(jìn)新課程改革，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。實(shí)施樣板校建設(shè)，新課程改革的難點(diǎn)關(guān)鍵在于轉(zhuǎn)變教育者的觀念，切實(shí)提高廣大教師實(shí)施新課程的能力。三是強(qiáng)化教育教學(xué)管理，狠抓學(xué)校教務(wù)處建設(shè)。四是大力發(fā)展職業(yè)教育。

④以校園安全為底線，全面突出重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管。扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，建立健全安全生產(chǎn)工作責(zé)任體系。注重對(duì)全縣中小學(xué)和民辦教育機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)管，規(guī)范開展安全生產(chǎn)工作。

⑤以教師發(fā)展為前提，切實(shí)提升教師隊(duì)伍素質(zhì)。我局以“加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)與管理，服務(wù)于教育教學(xué)質(zhì)量的提高”的宗旨，對(duì)在編不在崗教職工進(jìn)行認(rèn)真清理，完善教職工管理制度，規(guī)范請(qǐng)銷假程序。

⑥以承擔(dān)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為責(zé)任，切實(shí)鞏固提升了教育脫貧成果。深入壓實(shí)各方責(zé)任，強(qiáng)化政府主導(dǎo)、教育主抓、部門配合、家校協(xié)同的聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。

⑦以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為統(tǒng)攬，合理優(yōu)化城鄉(xiāng)教育布局。我局堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為統(tǒng)攬，大力爭取沅陵籍名人來沅支持家鄉(xiāng)教育事業(yè)建設(shè)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年部門整體支出決算數(shù)為106044.48萬元，其中：基本支出96893.52萬元、項(xiàng)目支出9150.96萬元。資金的使用方向?yàn)楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)基本支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及各項(xiàng)項(xiàng)目等相關(guān)費(fèi)用。支出（按功能科目分類）都為教育支出。涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人、家庭的補(bǔ)助支出和資本性支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年我部門實(shí)際完成基本支出96893.52萬元。

1、人員支出87639.15萬元，占90.45％，人員經(jīng)費(fèi)主要用于在職人員基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)列支。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出9254.37萬，占9.55％，公用經(jīng)費(fèi)主要用于保障系統(tǒng)內(nèi)各學(xué)校各單位基本運(yùn)行而發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出和水電費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)控制運(yùn)行成本為原則，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

2022年教育系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為51.50萬元。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，2022公務(wù)接待支出51.50萬元，比預(yù)算減少18.82萬元，比預(yù)算節(jié)省16.50％。“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低運(yùn)行成本。

其中：教育局機(jī)關(guān)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為2.82萬元。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，2022年公務(wù)接待支出2.82萬元，2022公務(wù)接待預(yù)算控制數(shù)22萬元比預(yù)算減少19.18萬元，降低87.18％。堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低運(yùn)行成本。

2022年本部門無因公出國（境）費(fèi)用支出。無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2022年我部門實(shí)際完成項(xiàng)目支出9150.96萬元，財(cái)政根據(jù)我局部門工作開展情況分期分批進(jìn)行撥付。主要用于基本建設(shè)支出。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2022年專項(xiàng)資金主要用于學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，具體商品服務(wù)支出347.96萬元；基本建設(shè)支出（資本性支出）8803萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

我部門在專項(xiàng)資金管理使用上按計(jì)劃、按預(yù)算安排分配和使用，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的開支標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行開支，建立了完善的資金審批程序，制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案，方案經(jīng)批準(zhǔn)后，不得隨意更改，杜絕了資金的無序支出。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，明確了實(shí)施單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

我部門專項(xiàng)資金的管理，一是嚴(yán)格執(zhí)行教育發(fā)展資金管理辦法，對(duì)項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格。二是資金的撥付審批程序規(guī)范，內(nèi)容齊全，實(shí)行國庫集中支付；三是專賬核算；四是無資金管理問題，2022年的項(xiàng)目在監(jiān)督、稽查、檢查中無資金管理問題。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

教育局負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行跟蹤監(jiān)督管理。堅(jiān)持先驗(yàn)收后付款的原則，對(duì)基建項(xiàng)目按工程進(jìn)度預(yù)付，項(xiàng)目完成后，首先經(jīng)縣學(xué)校、相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，再經(jīng)縣財(cái)政局進(jìn)行撥付，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2022年12月31日，教育系統(tǒng)匯總固定資產(chǎn)原值52254.95萬元，累計(jì)折舊22744.53萬元，匯總固定資產(chǎn)凈值29510.42萬元，本年度無資產(chǎn)處置，各學(xué)校均建立了固定資產(chǎn)管理使用制度和臺(tái)賬，有專（兼）人進(jìn)行管理，能保持其發(fā)揮應(yīng)有的作用。

五、部門整體支出績效情況

2022年，根據(jù)年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。2022年度部門整體支出績效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

為提升學(xué)校管理與服務(wù)意識(shí)，2022年進(jìn)一步加強(qiáng)全縣各學(xué)校的管理及教育教學(xué)工作的檢查和指導(dǎo)，各項(xiàng)工作得以順利開展，各項(xiàng)支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，預(yù)算資金按照規(guī)定管理使用。“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較小，比去年減少18.82萬元，實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用開支的節(jié)約。

（二）效率性分析

預(yù)算安排的基本支出保障了部門正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出保障了部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利實(shí)施。深入開展常態(tài)督查考核，將考核排名公開公示，促進(jìn)了各學(xué)校管理等工作的提升。2022年各項(xiàng)工作按照計(jì)劃完成進(jìn)度良好。

（三）有效性分析

2022年，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，按照年初工作安排較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得較好的成績。

（四）可持續(xù)性分析

改善辦學(xué)條件，提升學(xué)校管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量促進(jìn)現(xiàn)代化教育發(fā)展，為培養(yǎng)更多的品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生奠定了基礎(chǔ)。

六、存在的主要問題

（一）基本支出沒有得到有效的保障。在資金安排實(shí)行按政策要求進(jìn)行總體規(guī)范控制，預(yù)算進(jìn)行了細(xì)化，部門調(diào)劑和平衡手段非常有限，導(dǎo)致一些辦學(xué)規(guī)模小單位財(cái)政支出一直得不到應(yīng)有的保障，客觀上造成這些單位經(jīng)費(fèi)不足，影響工作的開展。

（二）部分學(xué)校資產(chǎn)分散在兩個(gè)校區(qū)，且種類多、數(shù)量大，清查困難，個(gè)別學(xué)校存在賬實(shí)不相符情況。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）建議縣級(jí)財(cái)政逐步加大教育事業(yè)發(fā)展的投入力度，夯實(shí)我縣教育事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，增加管理固定資產(chǎn)的管理人員，科學(xué)分工分崗。

2022年度績效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求，我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分96分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績效評(píng)價(jià)工作，提升部門整體支出績效評(píng)價(jià)水平。

教育局部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表

教育局部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

教育局部門整體支出績效自評(píng)表