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目錄

第一部分  沅陵縣自然資源局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣自然資源局概況

一、部門職責(zé)

（一）根據(jù)《中共沅陵縣委沅陵縣人民政府關(guān)于沅陵縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)》（沅發(fā)〔2015〕9號(hào)）和《中共沅陵縣委沅陵縣人民政府關(guān)于沅陵縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（沅委〔2015〕8號(hào)）等文件精神，設(shè)立沅陵縣國(guó)土資源局，2019年　4月，機(jī)構(gòu)改革成立沅陵縣自然資源局，為縣人民政府工作部門。主要職責(zé)承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任，承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任，承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任，承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理。承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、地質(zhì)環(huán)境的管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣土地登記、房屋登記、林地登記、土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。下設(shè)11個(gè)股室：辦公室、人事教育股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、地質(zhì)環(huán)境股、測(cè)繪行業(yè)股、規(guī)劃股、耕地保護(hù)股、地籍管理股、地產(chǎn)管理股、地質(zhì)勘查與儲(chǔ)量管理股等。沅陵縣國(guó)土資源局現(xiàn)有379人，其中全額行政人員17人，全額參公及事業(yè)編制人員136人，自收自支157人，退休人員69人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：沅陵縣土地交易中心、沅陵縣土地儲(chǔ)備中心、沅陵縣土地測(cè)繪站、縣土地規(guī)費(fèi)征收站，縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、縣土地整理中心。

（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：沅陵縣自然資源局本級(jí)及財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：沅陵縣土地交易中心、沅陵縣土地儲(chǔ)備中心、沅陵縣土地測(cè)繪站、縣土地規(guī)費(fèi)征收站、縣土地整理中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

第二部分

部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)26379．18萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)1736．31萬(wàn)元，與上年相比，增加11027．26萬(wàn)元，增長(zhǎng)80％，主要是土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)增加，土地成交價(jià)款增加　；專項(xiàng)支出增加等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)24642．87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8184．57萬(wàn)元，占33．21％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16458．30萬(wàn)元，占66．79％，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0萬(wàn)元，占0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)24642．87萬(wàn)元，其中：基本支出3436．52萬(wàn)元，占13．95％；項(xiàng)目支出21206．35萬(wàn)元，占86．05％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26379．18萬(wàn)元，與上年相比，增加11027．26萬(wàn)元，增加71．83％，主要是因?yàn)橹饕峭恋貎?chǔ)備開(kāi)發(fā)增加，土地成交價(jià)款增加　；專項(xiàng)支出增加等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出8184．57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的33．21％，與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加4060．76萬(wàn)元，增加91．17％，主要是人員工資及其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出8184．57萬(wàn)元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出（類）支出8184．57萬(wàn)元，占100％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8284．57元，支出決算數(shù)為8184．57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98．79％，其中：

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3436．52萬(wàn)元，支出決算為3436．52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為348．17萬(wàn)元，支出決算為348．17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查（項(xiàng)）

年初預(yù)算為400萬(wàn)元，支出決算為400萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。

自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4099．88萬(wàn)元，支出決算為3999．88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97．56％，主要原因是土地開(kāi)發(fā)及土地儲(chǔ)備不確定因素，土地財(cái)源建設(shè)資金稅款減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出3436．52元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2364．36萬(wàn)元，占基本支出的68．80％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)1072．16萬(wàn)元，占基本支出的31．20％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為9．41萬(wàn)元，完成預(yù)算的23．53％，其中：　

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為9．41萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.53％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加0．27元，增長(zhǎng)2．95％，增長(zhǎng)的主要原因是開(kāi)展業(yè)務(wù)支出增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。　

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9．41萬(wàn)元，占100％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9．41萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160個(gè)批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1600人次，主要是市違建別墅清查整治專項(xiàng)整治工作及衛(wèi)片執(zhí)法檢查等工作。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16458．30萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16458．30萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為33422萬(wàn)元，支出決算為13565．30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40．59％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：土地開(kāi)發(fā)及儲(chǔ)備資源有限，較上年有所減少。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6568萬(wàn)元，支出決算為2100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32．73％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：土地開(kāi)發(fā)及儲(chǔ)備資源有限，較上年有所減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他土地出讓業(yè)務(wù)支出

年初預(yù)算為1052萬(wàn)元，支出決算為793萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75．38％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：土地開(kāi)發(fā)及儲(chǔ)備資源有限，較上年有所減少。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1072．16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加112．16　萬(wàn)元，增長(zhǎng)11．68％。主要原因是：鄉(xiāng)村振興工作差旅費(fèi)增加及辦公經(jīng)費(fèi)增加。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3．20萬(wàn)元，其中用于召開(kāi)農(nóng)村亂占耕地摸排會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為農(nóng)村亂占耕地摸排工作，金額0．24萬(wàn)元；用于開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育會(huì)議，人數(shù)134人，內(nèi)容為宣傳黨史，增強(qiáng)歷史擔(dān)當(dāng)，做好本職工作，服務(wù)于人民，金額1．46萬(wàn)元，用于召開(kāi)月清三地會(huì)議，人數(shù)114人，內(nèi)容為對(duì)撤批土地、閑置土地、違法用地進(jìn)行逐宗研究處理，金額0．89萬(wàn)元；用于召開(kāi)村莊規(guī)劃會(huì)議，人數(shù)35人，內(nèi)容為在村莊總體規(guī)劃指導(dǎo)下，具體安排村莊的各項(xiàng)建設(shè)，金額0．61萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3．6萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位網(wǎng)上業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員專項(xiàng)業(yè)務(wù)再繼續(xù)教育培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額1027．8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出700　萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出277．8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額800萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77．84％，其中：授予小微企業(yè)合同金額227．8萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的28．48％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的6．25％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的75％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的18．75％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金4748．05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。組織對(duì)2021年度征地和拆遷補(bǔ)償支出、被征地農(nóng)民支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金16458．31　萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0　萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)“土地復(fù)墾開(kāi)發(fā)、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地財(cái)源建設(shè)、征地和拆遷補(bǔ)償支出、被征地農(nóng)民支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出”等六個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4748．05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出16458．30萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0　萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年，局領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全局干部職工切實(shí)履行了各項(xiàng)職能職責(zé)，較好地完成了績(jī)效目標(biāo)。

我局較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù)，2021年實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

土地復(fù)墾開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100　分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為410萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為348．17萬(wàn)元，完成預(yù)算的84．91％。全面完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。全面完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

土地財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4938．08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3999．88萬(wàn)元，完成預(yù)算的81％。全面完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

征地和拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16107萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13565．31萬(wàn)元，完成預(yù)算的84．22％。全面完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

被征地農(nóng)民支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。全面完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

土地出讓業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為793萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為793萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。全面完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年，我局的項(xiàng)目支出21206．36萬(wàn)元。其中：土地復(fù)墾開(kāi)發(fā)348．17萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害防治400萬(wàn)元、土地財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目3999．88萬(wàn)元、征地和拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目13565．31萬(wàn)元、被征地農(nóng)民支出2100萬(wàn)元、土地出讓業(yè)務(wù)支出793萬(wàn)元。

項(xiàng)目資金的管理情況。

為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付，資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。項(xiàng)目必須堅(jiān)持財(cái)政投資評(píng)審，并實(shí)行政府采購(gòu)。

存在的問(wèn)題

因部門專項(xiàng)資金的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

改進(jìn)措施和建議

1．加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

沅陵縣自然資源局2021年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（沅財(cái)績(jī)函〔2022〕109號(hào)）文件精神，我局對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效進(jìn)行全面綜合評(píng)價(jià)，先將具體情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況：沅陵縣國(guó)土資源局現(xiàn)有379人，其中全額行政人員17人，全額參公及事業(yè)編制人員136人，自收自支157人，退休人員69人。遺屬15人。車船編制及實(shí)有情況：車輛編制3臺(tái)，實(shí)有數(shù)3臺(tái)，2020年12月31日，公車改革，我局3臺(tái)公務(wù)車已全部移交縣機(jī)關(guān)事務(wù)局。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：本局由局機(jī)關(guān)和6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)組成，局機(jī)關(guān)全額財(cái)政撥款，下設(shè)12個(gè)股室：辦公室、法規(guī)股、調(diào)查監(jiān)測(cè)確權(quán)登記股、土地利用股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)勘查修復(fù)股、礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股、國(guó)土空間測(cè)繪股、財(cái)務(wù)資金股、人事教育股等。6個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)分別為：土地整理中心、沅陵縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、測(cè)繪站、土地交易中心、土地儲(chǔ)備中心、國(guó)有土地規(guī)費(fèi)征收站等機(jī)構(gòu)。其中土地儲(chǔ)備中心系全額財(cái)政撥款。

部門主要職能：1．承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源的責(zé)任，貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源和測(cè)繪管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。2．承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任，推進(jìn)國(guó)土資源管理依法行政。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益。3．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，組織實(shí)施土地用途管制，基本農(nóng)田保護(hù)，土地整理、土地復(fù)墾、開(kāi)發(fā)耕地的監(jiān)督工作。4．承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；指導(dǎo)應(yīng)急處置，制定并組織實(shí)施重大地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。5．依法依規(guī)組織國(guó)土資源收益、規(guī)費(fèi)和專項(xiàng)收入的征管；負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的收支預(yù)算草案編制工作，并對(duì)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)實(shí)施管理與監(jiān)督。6．承辦縣政府交付的其他事項(xiàng)。

重點(diǎn)工作計(jì)劃：積極報(bào)批土地，全力保障項(xiàng)目用地需求。落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任，努力搞好土地開(kāi)發(fā)整理，確保耕地占補(bǔ)平衡。做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，全力保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。堅(jiān)持依法行政，維護(hù)人民權(quán)益。高度重視安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步提高執(zhí)法監(jiān)察力度，嚴(yán)厲打擊違法行為。

（二）部門整體支出情況

2021年財(cái)政撥款收入為24642．87萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出24642．87萬(wàn)元。

2021年財(cái)政撥款決算支出24642．87萬(wàn)元，其中：工資福利支出2304．17萬(wàn)元，商品服務(wù)支出1044．36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭支出60．19萬(wàn)元，其他支出27．8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21206．35萬(wàn)元。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

局機(jī)關(guān)2021年財(cái)政撥款基本工資10882158元，津貼補(bǔ)貼2431152元，獎(jiǎng)金5053024元，社會(huì)保障費(fèi)及住房公積金3150838元，績(jī)效工資364693元，其他工資福利1159865元。公務(wù)接待費(fèi)94100元，2020年公務(wù)接待費(fèi)91400元，相比2020年減少了2700元。我局制定了《局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《局機(jī)關(guān)車輛管理制度》《局機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理制度》等，嚴(yán)格按照內(nèi)部管理制度執(zhí)行。公務(wù)接待按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待原則上在局機(jī)關(guān)食堂用餐。車輛運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)用車已全部移交縣機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。公款出國(guó)出境為0，辦公費(fèi)1105719元，印刷費(fèi)43015元，水費(fèi)38205元，電費(fèi)163133元，郵電費(fèi)12419元，差旅費(fèi)866368元，維護(hù)費(fèi)204720元，會(huì)議費(fèi)31986元。

本局嚴(yán)格執(zhí)行2021年厲行節(jié)約控制指標(biāo)數(shù)：公車運(yùn)行指標(biāo)控制數(shù)0萬(wàn)元，公務(wù)接待指標(biāo)控制數(shù)40萬(wàn)元。強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行時(shí)，資金調(diào)度有待加強(qiáng)，保障國(guó)土工作有序、穩(wěn)定的發(fā)展，有力的推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

項(xiàng)目財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照《湖南省耕地開(kāi)墾費(fèi)征收使用管理辦法》《湖南省土地開(kāi)發(fā)整理?xiàng)l例》《湖南省土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金管理辦法》《湖南省地質(zhì)環(huán)境專項(xiàng)資金管理辦法》《沅陵縣土地儲(chǔ)備資金管理辦法》《政府采購(gòu)法》等相關(guān)政策及省、市要求，按照縣財(cái)政下發(fā)的《沅陵縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)管理，配備專業(yè)財(cái)會(huì)人員，實(shí)行專人專賬管理，根據(jù)單位實(shí)際情況制定了《沅陵縣國(guó)土資源局項(xiàng)目資金管理辦法》及《沅陵縣國(guó)土資源局項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》。

縣財(cái)政局負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的日常管理，土地儲(chǔ)備中心負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的日常運(yùn)用，土地儲(chǔ)備中心資金由縣財(cái)政設(shè)立土地儲(chǔ)備資金專戶管理，專款專用，縣審計(jì)部門對(duì)土地儲(chǔ)備資金的審計(jì)監(jiān)督。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

地災(zāi)項(xiàng)目由地災(zāi)辦和縣財(cái)政制定實(shí)施方案，報(bào)縣政府審批再組織實(shí)施；土地出讓業(yè)務(wù)由下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)土地儲(chǔ)備中心負(fù)責(zé)全縣土地的收儲(chǔ)，和縣財(cái)政共同核算成本、資金分配及成本返還。工程建設(shè)及中介服務(wù)費(fèi)嚴(yán)格按政策執(zhí)行，達(dá)到公開(kāi)招投標(biāo)的項(xiàng)目全部實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制、沒(méi)有達(dá)到公開(kāi)招投標(biāo)的項(xiàng)目，按政策要求進(jìn)行政府采購(gòu)。嚴(yán)格按照“四制”要求（項(xiàng)目法人制、合同制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制）終身負(fù)責(zé)。項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同簽訂管理、進(jìn)度控制等日常工作，資金由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)集中管理。工程完工后由建設(shè)單位會(huì)同財(cái)政、發(fā)改共同驗(yàn)收合格后，再由施工單位做出結(jié)算由建設(shè)單位審核后送財(cái)政投資評(píng)審中心審核出結(jié)論，再送審計(jì)審核。憑審計(jì)報(bào)告和決算評(píng)審報(bào)告與工程施工單位結(jié)算。

四、資產(chǎn)管理情況

我局的固定資產(chǎn)管理按照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行，我局成立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，專人專崗對(duì)所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)，統(tǒng)一采購(gòu)。做到以物查賬，以賬對(duì)物，賬實(shí)相符。做到明晰產(chǎn)權(quán)，摸清家底。防止國(guó)有資產(chǎn)流失，保障國(guó)土資源工作順利開(kāi)展。對(duì)盈虧、報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行分類、清理。履行資產(chǎn)報(bào)廢處置流程，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理程序，合理有效地配置相關(guān)資源，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效率。

五、部門整體支出績(jī)效情況

本部門2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)考核自評(píng)得分為：96分。

一年來(lái)，我局在省、市自然資源部門的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和統(tǒng)一部署，凝心聚力，擔(dān)當(dāng)作為，全面提升自然資源綜合服務(wù)保障能力。一年來(lái)，嚴(yán)格按照年初預(yù)算編制執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，先有預(yù)算，后有支出，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的考核，建立動(dòng)態(tài)激勵(lì)機(jī)制，全面提高財(cái)政資金的配置和使用效率。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

沅陵縣自然資源局2021年預(yù)算支出為45414．58萬(wàn)元，2021年決算支出總計(jì)26379．18萬(wàn)元，項(xiàng)目資金及基金預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算有所遞減，其原因是土地報(bào)批及土地儲(chǔ)備資源較少，導(dǎo)致土地成交價(jià)款減少，2021年工資福利支出2304．17萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加110．61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1044．36萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加84．36萬(wàn)元，其主要原因是人員工資異動(dòng)及辦公費(fèi)用略有上升。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為50萬(wàn)元，本局嚴(yán)守預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出為9．41萬(wàn)元。

（二）效率性分析

本部門嚴(yán)格落實(shí)年初制定各項(xiàng)工作任務(wù)及工作計(jì)劃，統(tǒng)一思想，凝聚力量，強(qiáng)化責(zé)任但當(dāng)真抓實(shí)干，較好地完成了縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作，在三調(diào)專項(xiàng)調(diào)查工作中，完成了耕地后備資源的調(diào)查，加強(qiáng)了耕地保護(hù)制度，開(kāi)展了地質(zhì)災(zāi)害防治工作，值班值守，做好預(yù)警防范。積極開(kāi)展土地收儲(chǔ)專項(xiàng)工作，共收儲(chǔ)土地25宗，總面積1015．3725畝，為財(cái)政積極創(chuàng)收，土地總價(jià)款6．64余元，依法做好用地報(bào)批工作。

（三）有效性分析

本局人員編制數(shù)為348人，2021年實(shí)際在職人數(shù)為310人，控制率為89％，2021年整體支出情況較好：2021年基本支出決算數(shù)為3436．52萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為3203．98萬(wàn)元，超預(yù)算執(zhí)行率7．25％，主要為人員工資的增加、辦公費(fèi)用增加及死亡撫恤金。“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)為9．41萬(wàn)元。初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，較上年增加3％，與上年公務(wù)接待費(fèi)基本持平。

（四）可持續(xù)分析

項(xiàng)目的既定目標(biāo)是否能夠如期按時(shí)保質(zhì)的完成，并產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，一方面政府政策的制定是否符合實(shí)際，是否有所調(diào)整，一方面財(cái)政資金的到位情況及資金投入情況，切實(shí)與項(xiàng)目工程進(jìn)展相掛鉤。加強(qiáng)項(xiàng)目的管理制度建設(shè)和財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，加強(qiáng)資金的監(jiān)管力度。一方面組織管理者素質(zhì)和能力的加強(qiáng)，有待機(jī)構(gòu)培訓(xùn)工作的開(kāi)展。

六、存在的主要問(wèn)題

單位建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目資金管理制度，政府采購(gòu)制度、固定資產(chǎn)管理、費(fèi)用報(bào)銷審核審批制度，有待進(jìn)一步完善及加強(qiáng)財(cái)務(wù)約束監(jiān)督制度和履行資產(chǎn)報(bào)廢處置流程。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）科學(xué)合理的編制部門預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性及科學(xué)性，，結(jié)合上一年部門預(yù)算的執(zhí)行情況及本年度收支情況，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)和政策變化編制及調(diào)整預(yù)算數(shù)，從而提高預(yù)算的執(zhí)行率，滿足本單位的正常運(yùn)行。

（二）加強(qiáng)對(duì)《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)，做好預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作

規(guī)范預(yù)算編制工作，將全部收入納入預(yù)算，確保預(yù)算的完整性，加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算工作。加強(qiáng)本部門之間配合，共同科學(xué)、完整、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木幹坪帽静块T預(yù)算。

附表：決算報(bào)表