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  　根據(jù)《2022年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（沅財(cái)績(jī)函〔2023〕152號(hào)）精神，現(xiàn)將沅陵縣工商聯(lián)合會(huì)2022年部門整體支出績(jī)效報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況．本單位僅有獨(dú)立核算單位1個(gè)，即沅陵縣公安局交通管理中心本級(jí)，縣正科級(jí)行政單位，全額財(cái)政撥款，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。單位下設(shè)9個(gè)鄉(xiāng)中隊(duì)。2022年單位核定行政編制人數(shù)39個(gè)。2022年末實(shí)有在職人數(shù)39人，公益性崗位人員104人，臨時(shí)人員20人，退休人數(shù)4人、提前退休人員2人，共計(jì)169人。

本單位的主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全，交通秩序的法律，法規(guī)和政策；加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對(duì)策；抓好道路交通管理各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為；糾正交通違章，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生；加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場(chǎng)勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作；做好管理權(quán)限內(nèi)的機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記和駕駛員考試管理工作；搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)；維護(hù)重大節(jié)日，集會(huì)，游行，示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長(zhǎng)，外賓車輛行駛安全與暢通；制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，承辦縣人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

重點(diǎn)工作計(jì)劃：完成交通道路全年的頑瘴痼疾整治工作等。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年度全年決算總收入2654萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)131．09萬元，其中公共財(cái)政撥款2654萬元。

2022年度全年決算總支出2654萬元，其中基本支出1453萬元，項(xiàng)目支出1201萬元。基本支出主要用于工資福利支出1290萬元、商品服務(wù)支出156．6萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5．2萬元、其他支出1．2萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年131．09萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（1）人員經(jīng)費(fèi)支出1295．2萬元，占基本支出89％，用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定安排的工資性支出。

（2）日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出156．6萬元，占基本支出10．7％，用于按國(guó)家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維（護(hù)）修費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)0．6萬元，水費(fèi)6萬元。電費(fèi)2．7萬元，印刷費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)1．8萬元。

（3）其他支出1．2萬元，占基本支出0．08％。

三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況

我中心按照簡(jiǎn)化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)的原則管理和規(guī)范公務(wù)接待工作，明確招待用餐標(biāo)準(zhǔn)，要求出具接待函和公務(wù)接待審批表、參加人員、點(diǎn)菜單明細(xì)清單方可報(bào)銷招待費(fèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理安排。

2022年沅陵縣公安局交通管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為85萬元，實(shí)際支出總額84．1萬元，在預(yù)算控制額以內(nèi)。具體情況如下：

①2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，實(shí)際支出4．1萬元，在預(yù)算控制額以內(nèi)。

②2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)80萬元，實(shí)際支出數(shù)80萬元。在預(yù)算控制額以內(nèi)。

③2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)無預(yù)算、無支出

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。2022年項(xiàng)目資金收入1201萬元，其中財(cái)政撥款收入1201萬元。

2、項(xiàng)目實(shí)際使用情況分析。項(xiàng)目總支出1201萬元。主要用于全縣道安委項(xiàng)目支出等。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析。專項(xiàng)資金達(dá)到了專款專用；有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，資金據(jù)傳有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析。本中心本嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，確保專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)的支出落到實(shí)處。

（二）專項(xiàng)管理情況分析。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，資金使用有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

專項(xiàng)資全部由金財(cái)政資金安排落實(shí)全部到位1201萬元、支出1201萬元。

四、資產(chǎn)管理情況

固定資產(chǎn)合計(jì)2130．86萬元，在用固定資產(chǎn)合計(jì)2130．86制度健全。資產(chǎn)保存完整，實(shí)產(chǎn)實(shí)物量沒有超標(biāo)現(xiàn)象，資產(chǎn)管理制度健全。

五、部門整體支出績(jī)效情況

我單位根據(jù)縣財(cái)政要求，嚴(yán)格進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)了資金細(xì)化率100％，資金覆蓋率符合文件對(duì)本年度的要求。通過建立合理完善的制度體系和高效有序的運(yùn)轉(zhuǎn)流程，部門整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性都明顯增強(qiáng)，切實(shí)提升了縣交警大隊(duì)支出效益，有力推動(dòng)了各項(xiàng)工作開展，實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算管理總體目標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)性方面：我們根據(jù)縣政府及縣財(cái)政對(duì)本隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)，公務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定。我隊(duì)能認(rèn)真對(duì)本隊(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格合理的分配和使用，確保本隊(duì)各項(xiàng)工作順利開展。縣政府根據(jù)本縣的實(shí)際道路交通擁堵和車輛不斷增加，撥出經(jīng)費(fèi)不斷改善路面交通設(shè)施建設(shè)。增加公益性崗位人員，保證協(xié)警人員經(jīng)費(fèi)撥付到位。為我們能更好地為本縣交通安全暢通。

效率性方面：一是改善城區(qū)路面交通設(shè)施。重點(diǎn)是為縣城區(qū)主要路段增加多個(gè)高清電子警察；以及交通護(hù)欄。為緩解城區(qū)路面交通壓力，我們不僅從人力上加大力度，還從物力上增加大量硬件設(shè)施。經(jīng)費(fèi)不足部分本隊(duì)從收取的交通罰款返回中拿出大量資金用于交通設(shè)施建設(shè)中。確保道路交通安全和暢通。并創(chuàng)建了交通信息通信平臺(tái)，讓廣大駕駛員能通過網(wǎng)絡(luò)了解更多交通信息。二是創(chuàng)新干警及協(xié)警思想政治工作。第一加強(qiáng)了對(duì)本隊(duì)干警及協(xié)警核心價(jià)值體系教育，開展了特色社會(huì)主義教育活動(dòng)，進(jìn)一步弘揚(yáng)“愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)”的優(yōu)秀建設(shè)者精神。第二多形式宣傳縣委、縣政府政策措施，引導(dǎo)本隊(duì)人員吃透政策，用好政策，促進(jìn)隊(duì)伍加快發(fā)展。第三分層次分領(lǐng)域?qū)Ω删皡f(xié)警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，以進(jìn)一步提高本隊(duì)人員業(yè)務(wù)能力和水平。第四繼續(xù)開展大走訪活動(dòng)。包片包戶，深入群眾深入最基層了解群眾的心聲。做到全心全意地為人民服務(wù)。

有效性方面：建好交警隊(duì)伍。為更好地全面地搞好全縣的交通管理工作，先后成立了9個(gè)鄉(xiāng)中隊(duì)，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)鄉(xiāng)道的交通管理．不緊增加了人力，還從經(jīng)費(fèi)中拿出一部分用于增添和改善鄉(xiāng)中隊(duì)的辦公設(shè)備和交通工具．為他們提供后勤保障服務(wù)。可持續(xù)性方面：各項(xiàng)目均為交通管制中心工作職能，已列入年度工作計(jì)劃和省市績(jī)效考核內(nèi)容，常年持續(xù)推進(jìn)。

六、存在的主要問題

縣交警大隊(duì)努力貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理，2022年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支遵守了國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，但是在預(yù)算執(zhí)行及資產(chǎn)管理等方面仍存在預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)、預(yù)算編制方面不科學(xué)等，資產(chǎn)管理松散等情況。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)預(yù)算管理。進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目。嚴(yán)格預(yù)算支出管理，增強(qiáng)預(yù)算約束機(jī)制，加強(qiáng)費(fèi)用管理，規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整，加快信息化建設(shè)。

（二）完善內(nèi)部控制。修訂和出臺(tái)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、費(fèi)用報(bào)賬制度、公務(wù)接待管理辦法、職工福利發(fā)放辦法等制度。

（三）組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。每年把會(huì)計(jì)、出納及主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)同志送相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)決算管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律政策掌握等方面的培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員工作能力和職業(yè)素養(yǎng)。

2022年度沅陵縣公安局交通管理中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總得分是98分。

附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表