japan乱熟睡侵犯,japan日本丰满人妻sex|japan熟妇_japeaeasesav

目錄

第一部分  沅陵縣交通運(yùn)輸局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣交通運(yùn)輸局概況

一、部門(mén)職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸規(guī)劃和管理；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸有關(guān)體制改革工作；承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事教育股、計(jì)劃基建股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、法制股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、農(nóng)村公路建設(shè)辦公室、交通戰(zhàn)備動(dòng)員辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。沅陵縣交通運(yùn)輸局2021年部門(mén)決算公開(kāi)僅指局機(jī)關(guān)本級(jí)；不包括下屬二級(jí)事業(yè)單位。

第二部分

部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)709．45萬(wàn)元。與上年相比，減少209．66萬(wàn)元，減少22％，主要是因?yàn)闃?shù)立過(guò)緊日子的觀念，厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支以及人員的異動(dòng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)709．45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入709．45萬(wàn)元，占100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0萬(wàn)元，占0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)709．45萬(wàn)元，其中：基本支出476．7萬(wàn)元，占67．19％；項(xiàng)目支出232．75萬(wàn)元，占32．81％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)709．45萬(wàn)元，與上年相比，減少209．66萬(wàn)元，減少22％，主要是因?yàn)闃?shù)立過(guò)緊日子的觀念，厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支以及人員的異動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出709．45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少209．66萬(wàn)元，減少22％，主要是因?yàn)闃?shù)立過(guò)緊日子的觀念，厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支以及人員的異動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出709．45萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出22萬(wàn)元，占3．10％；交通運(yùn)輸（類）支出687．45萬(wàn)元，占96．90％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為895．18萬(wàn)元，支出決算數(shù)為709．45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：2021年度該支出我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為662．43萬(wàn)元，支出決算為476．7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71．96％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公車(chē)補(bǔ)貼計(jì)入其他交通費(fèi)用及人員的異動(dòng)，過(guò)緊日子，厲行節(jié)約，壓減支出。

3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50．51萬(wàn)元，支出決算為50．51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：2021年度該支出我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30．2萬(wàn)元，支出決算為30．2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：2021年度該支出我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為130．04萬(wàn)元，支出決算為130．04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：2021年度該支出我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出476．70萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)382．25萬(wàn)元，占基本支出的80．18％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)94．45萬(wàn)元，占基本支出的19．82％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1．6萬(wàn)元，完成預(yù)算的32．00％，其中：　

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。　

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1．6萬(wàn)元，完成預(yù)算的32．00％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少0．17萬(wàn)元減少10％，減少的主要原因是厲行節(jié)約，過(guò)緊日子。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1．6萬(wàn)元，占100％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1．6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組30個(gè)、來(lái)賓180人次，主要是對(duì)本單位督導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94．47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少81．13　萬(wàn)元，降低46．20％。主要原因是：過(guò)緊日子，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0　萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0　個(gè)，共涉及項(xiàng)目資金232．74　萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出232．74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出100％；其他資金支出0元，占項(xiàng)目總支出0％。組織對(duì)2021年度0　個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0　萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)“防疫經(jīng)費(fèi)”“公路水路經(jīng)費(fèi)”　“水上保潔等3　個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，“共涉及項(xiàng)目資金232．74　萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出232．74萬(wàn)元，其他資金支出0元”。政府性基金預(yù)算支出0　萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施有利于社會(huì)的發(fā)展，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度高。

組織對(duì)沅陵縣交通運(yùn)輸局一個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出709．45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看（一）扎實(shí)開(kāi)展常態(tài)化疫情防控工作（二）推動(dòng)交通建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展（三）扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作（四）安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)（五）行業(yè)管理水平顯著提升（六）認(rèn)真抓好黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)（七）進(jìn)一步鞏固文明創(chuàng)建成果（八）扎實(shí)做好綜治維穩(wěn)與交通戰(zhàn)備工作。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

沅陵縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本單位3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成，績(jī)效評(píng)價(jià)98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為232．74萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為232．74　萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按照縣疫情防控指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展疫情防控工作；二是效果顯著，社會(huì)反響好，保證社會(huì)和諧穩(wěn)定；三是發(fā)展交通，提高經(jīng)濟(jì)效益，改善群眾出行交通方便。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，沒(méi)有把握好工程進(jìn)度與成本之間的關(guān)系。下一步改進(jìn)措施：突出工作重心，強(qiáng)調(diào)責(zé)任。

沅陵縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，接受監(jiān)督，保證了工作的可持續(xù)性發(fā)展。從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，此次績(jī)效評(píng)價(jià)綜合自評(píng)得分為　98分。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)第五部分附件。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2015〕25號(hào)）及《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）文件要求，我單位對(duì)2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了全面整體評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）單位概況

1、人員編制及實(shí)有情況：縣交通運(yùn)輸局屬行政機(jī)關(guān)，共有行政編制15人、全額撥款事業(yè)編制3人，實(shí)有人數(shù)在職21人（區(qū)劃人員3人），退休28人。

2、本單位主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸規(guī)劃和管理；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸有關(guān)體制改革工作；承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2021年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全局干部職工切實(shí)履行各項(xiàng)職能職責(zé)，高標(biāo)準(zhǔn)地完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。一是全力做好常態(tài)化疫情防控工作。迅速布防設(shè)置“交通管控站”，以“外防輸入、內(nèi)防反彈”為指導(dǎo)，在入沅主要交通通道和客運(yùn)站場(chǎng)設(shè)立32個(gè)疫情防控健康監(jiān)測(cè)服務(wù)點(diǎn)，共排查33399車(chē)（船）次78526人，勸返319臺(tái)次1151人；夯實(shí)了縱向到底、橫向到邊的阻擊疫情防線。扎實(shí)推進(jìn)疫苗接種，協(xié)助社區(qū)開(kāi)展全民抗原檢測(cè)工作。二是推動(dòng)交通建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，各項(xiàng)前期工作有序進(jìn)行。三是扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。根據(jù)縣委安排部署，我局擇優(yōu)派駐9人組成6支鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)入駐清浪鄉(xiāng)洞庭溪、五強(qiáng)溪鎮(zhèn)等6個(gè)村，局黨政班子成員分別聯(lián)系6個(gè)村，干部職工共結(jié)對(duì)40戶群眾開(kāi)展幫扶工作。四是安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，圍繞堅(jiān)決防范發(fā)生重特大道路交通事故，有效防范和減少較大道路交通事故的目標(biāo)，強(qiáng)化措施，健全制度，狠抓工作落實(shí)，全年查處整改各類安全隱患150余起。五是高質(zhì)量辦理建議提案答復(fù)工作。2021年，我局承辦人大代表建議30件（市2件、縣28件）、政協(xié)委員提案14件，共計(jì)44件，承辦件數(shù)在縣直單位排名第一。局黨組通過(guò)集中座談、分別面談等多種方式與代表、委員進(jìn)行交流，并全力做好回復(fù)工作，答復(fù)率與代表滿意率均達(dá)到100％。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年本單位整體支出規(guī)模為709．44萬(wàn)元，其中基本支出476．7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出232．74萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，交通領(lǐng)域相關(guān)工作的開(kāi)展。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年全年基本支出467．70萬(wàn)元（工資福利支出：294．40萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出：94．45萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：87．85萬(wàn)元）　主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及“三公”經(jīng)費(fèi)等（其中“三公”經(jīng)費(fèi)為公務(wù)接待費(fèi)1．59萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)出境費(fèi)用）。我單位對(duì)基本支出嚴(yán)格按政策執(zhí)行，制訂了各項(xiàng)管理辦法，特別是對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制。在我單位的嚴(yán)格管理下，沒(méi)有超預(yù)算支出。

（二）專項(xiàng)支出

2021年全年項(xiàng)目支出232．74萬(wàn)元；主要用于全縣公路水路運(yùn)輸、管理經(jīng)費(fèi)180．55萬(wàn)元、水上保潔服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30．2萬(wàn)元，防疫經(jīng)費(fèi)21．99萬(wàn)元。

三、部門(mén)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持專款專用，每一筆專項(xiàng)資金的支出都做到了賬目清晰，賬實(shí)相符，未出現(xiàn)專項(xiàng)資金挪作他用的現(xiàn)象。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

對(duì)專項(xiàng)支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)謹(jǐn)審批程序。

1、經(jīng)濟(jì)性分析

2021年項(xiàng)目支出總預(yù)算為232．74萬(wàn)元，　實(shí)際項(xiàng)目總支出232．74萬(wàn)元。

2、效率性分析

2021年專項(xiàng)支出績(jī)效情況較好，均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。

3、有效性分析

完成了2021年初設(shè)定的專項(xiàng)工作任務(wù)，2021年專項(xiàng)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了任務(wù)目標(biāo)，保證了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、可持續(xù)性分析

厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，接受監(jiān)督，保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，保證了交通工作的可持續(xù)性發(fā)展。

四、資產(chǎn)管理情況

交通運(yùn)輸局固定資產(chǎn)的配置是按照有利于工作的開(kāi)展，科學(xué)合理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約出發(fā)，從嚴(yán)控制。主要是辦公設(shè)備（含部分二級(jí)單位）、辦公用房系租用。

固定資產(chǎn)的管理嚴(yán)格按照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行，對(duì)所有固定資產(chǎn)按類進(jìn)行建卡登記，保證賬實(shí)相符，賬卡相符，固定資產(chǎn)的購(gòu)入及時(shí)進(jìn)行登記，并進(jìn)行賬務(wù)核算，對(duì)報(bào)廢不能用嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得處置。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

部門(mén)整體支出對(duì)預(yù)算執(zhí)行高度重視，大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在本單位的中心工作上，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出，每筆財(cái)務(wù)支出都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，這些措施較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合規(guī)、合法，安全有效。

綜上，我單位綜合得分為99分。

六、存在的主要問(wèn)題

因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。

附表：決算報(bào)表