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一、部門概況

為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2015〕25號(hào)）及《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）文件要求，我單位對(duì)2021年部門整體支出進(jìn)行了全面整體評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）單位概況

1．人員編制及實(shí)有情況：縣交通運(yùn)輸局屬行政機(jī)關(guān)，共有行政編制15人，實(shí)有人數(shù)在職19人（區(qū)劃人員2人），退休31人。

2．本單位主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸規(guī)劃和管理；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸有關(guān)體制改革工作；承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

2022年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全局干部職工切實(shí)履行各項(xiàng)職能職責(zé)，高標(biāo)準(zhǔn)地完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。一是全力做好常態(tài)化疫情防控工作。今年以來，面對(duì)國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情頻發(fā)多發(fā)和懷化城區(qū)發(fā)生2輪新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)，我局始終堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，在推進(jìn)日常工作的同時(shí)，始終保持戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)，堅(jiān)決貫徹縣疫情防控指揮部的各項(xiàng)指令，持續(xù)做好全縣健康服務(wù)點(diǎn)的實(shí)時(shí)督導(dǎo)、資金調(diào)撥與防疫物資的保障工作，7名局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)督查各健康服務(wù)點(diǎn)500余次。持續(xù)做好國(guó)外及國(guó)內(nèi)疫情高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返沅人員運(yùn)力保障和調(diào)度，確保長(zhǎng)沙、懷化等重點(diǎn)客運(yùn)站場(chǎng)接送工作專班正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入”政策，堅(jiān)決守好疫情防控“第一道防線”。在狠抓系統(tǒng)內(nèi)部排查防控工作的同時(shí)，抽調(diào)60名干部職工，配合鳳鳴塔社區(qū)入戶開展全民核酸檢測(cè)，積極響應(yīng)縣委政府號(hào)召，選派4名干部職工支援懷化主城區(qū)抗疫。二是奮力開創(chuàng)交通建設(shè)工作新局面。面對(duì)我縣交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展嚴(yán)重滯后的現(xiàn)狀，局領(lǐng)導(dǎo)班子敢于擔(dān)當(dāng)，積極探索研究破局新思路。我局先后與十余家國(guó)企進(jìn)行會(huì)商，經(jīng)過多次集中研究，高頻實(shí)地調(diào)研，多方收集意見建議，擬定了較為成熟“十四五”交通項(xiàng)目建設(shè)新模式建議方案，并獲縣委常委會(huì)審議通過。三是市對(duì)縣績(jī)效考核指標(biāo)任務(wù)基本完成。我局高度重視市對(duì)縣績(jī)效考核事項(xiàng)，對(duì)標(biāo)成立了工作專班，局黨組高頻研究調(diào)度，強(qiáng)力推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)。我局承擔(dān)的市對(duì)縣績(jī)效考核3項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)展較好。四是安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。我局深入宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述和重要指示，認(rèn)真落實(shí)省、市、縣安全生產(chǎn)工作部署，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，圍繞堅(jiān)決防范發(fā)生重特大道路交通事故與有效防范和減少較大道路交通事故的工作目標(biāo)，強(qiáng)化措施，健全制度，狠抓工作落實(shí)。堅(jiān)持落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查安全生產(chǎn)工作制度，積極組織多部門開展聯(lián)合執(zhí)法，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，始終把“公路安全設(shè)施、道路運(yùn)輸、水上交通和工程建設(shè)”四大重點(diǎn)領(lǐng)域作為全系統(tǒng)安全監(jiān)管工作的重中之重，進(jìn)一步細(xì)化量化工作任務(wù)，明確治理工作責(zé)任主體、工作目標(biāo)和具體措施，以開展“安全生產(chǎn)三年行動(dòng)”、“三大行動(dòng)百日攻堅(jiān)”、“打非治違”、“隱患清零”、交通問題頑瘴痼疾集中整治、“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)三湘行”等行動(dòng)活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行交通安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度，以落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》為重點(diǎn)，強(qiáng)化交通安全管理，全面落實(shí)企業(yè)安全主體責(zé)任，牢固樹立安全紅線意識(shí)。我局持續(xù)保持安全生產(chǎn)監(jiān)管的高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決打擊各類違法違規(guī)行為，確保了全縣交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的良好態(tài)勢(shì)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2022年本單位整體支出規(guī)模為14132．23萬元，其中基本支出791．70萬元，項(xiàng)目支出13340．53萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，交通領(lǐng)域相關(guān)工作的開展。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年全年基本支出791．70萬元（工資福利支出：445．90萬元、商品和服務(wù)支出：167．28萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：176．3萬元）　主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及“三公”經(jīng)費(fèi)等（其中“三公”經(jīng)費(fèi)為公務(wù)接待費(fèi)0．3萬元、無因公出國(guó)出境費(fèi)用）。我單位對(duì)基本支出嚴(yán)格按政策執(zhí)行，制訂了各項(xiàng)管理辦法，特別是對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制。在我單位的嚴(yán)格管理下，沒有超預(yù)算支出。

（二）專項(xiàng)支出

2022年全年項(xiàng)目支出13340．53萬元　；主要用于全縣公路水路運(yùn)輸12910．07萬元、水上保潔服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30．2萬元，防疫經(jīng)費(fèi)400．26萬元。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持專款專用，每一筆專項(xiàng)資金的支出都做到了賬目清晰，賬實(shí)相符，未出現(xiàn)專項(xiàng)資金挪作他用的現(xiàn)象。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

對(duì)專項(xiàng)支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)謹(jǐn)審批程序。

1．經(jīng)濟(jì)性分析

2022年項(xiàng)目支出總預(yù)算為13340．53萬元，　實(shí)際項(xiàng)目總支出13340．53萬元。

2．效率性分析

2022年專項(xiàng)支出績(jī)效情況較好，均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。

3．有效性分析

完成了2022年初設(shè)定的專項(xiàng)工作任務(wù)，2022年專項(xiàng)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了任務(wù)目標(biāo)，保證了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

4．可持續(xù)性分析

厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，接受監(jiān)督，保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，保證了交通工作的可持續(xù)性發(fā)展。

四、資產(chǎn)管理情況

交通運(yùn)輸局固定資產(chǎn)的配置是按照有利于工作的開展，科學(xué)合理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約出發(fā)，從嚴(yán)控制。主要是辦公設(shè)備（含部分二級(jí)單位）、辦公用房系租用。

固定資產(chǎn)的管理嚴(yán)格按照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行，對(duì)所有固定資產(chǎn)按類進(jìn)行建卡登記，保證賬實(shí)相符，賬卡相符，固定資產(chǎn)的購(gòu)入及時(shí)進(jìn)行登記，并進(jìn)行賬務(wù)核算，對(duì)報(bào)廢不能用嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得處置。

五、部門整體支出績(jī)效情況

部門整體支出對(duì)預(yù)算執(zhí)行高度重視，大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在本單位的中心工作上，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出，每筆財(cái)務(wù)支出都經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，這些措施較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合規(guī)、合法，安全有效。

綜上，我單位綜合得分為100分。

六、存在的主要問題

因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。

附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表

附件2部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

附件3部門整體支出績(jī)效自評(píng)表