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目錄

第一部分  沅陵縣水利局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

水利局概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用；（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；（三）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防汛抗旱工作；（四）負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作；（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作；（六）負(fù)責(zé)防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；（七）負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收制度的實(shí)施；（八）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)；（九）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；（十）開展水利科技和外事工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)全縣水利信息化工作；（十一）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；（十二）指導(dǎo)全縣水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對(duì)水利資金的使用和局屬各單位國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作；（十三）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵縣水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、規(guī)劃建設(shè)股、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管股、水政監(jiān)察大隊(duì)、水旱防御事務(wù)中心、農(nóng)村飲水安全事務(wù)中心、水利建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、河湖事務(wù)中心等9個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成。沅陵縣水利局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：沅陵縣水利局本級(jí)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年總、支總計(jì)4036．49萬元。與上年相比，減少了650．84萬元，減少了16．12％，主要原因是水利工程項(xiàng)目收入減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2076．70萬元，其中：財(cái)政撥款收入2076．70萬元，占100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2974．45萬元，其中：基本支出1564．65萬元，占52．60％；項(xiàng)目支出1409．80萬元；占47．40％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年總、支總計(jì)4036．49萬元。與上年相比，減少了650．84萬元，減少了16．12％，主要原因是水利工程項(xiàng)目收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2974．45萬元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加246．91萬元，增長9．05％，主要是增加上級(jí)專項(xiàng)栗坡除險(xiǎn)加固項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2974．45萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出2974．45萬元，占100％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5060．47萬元，支出決算數(shù)為2974．45萬元，完成年初預(yù)算的58．78％，其中：

A、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為1214．37萬元，支出決算1564．65萬元，完成年初預(yù)算的95．59％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革，無公務(wù)用車。

B、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為3萬元，支出決算數(shù)48．46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他項(xiàng)目從其列支。

C、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為3381萬元，支出決算數(shù)281．26萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從其他項(xiàng)目列支。

D、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為76．8萬元，支出決算數(shù)116．6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他項(xiàng)目從其列支。

E、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為40萬元，支出決算數(shù)0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從其他項(xiàng)目列支。

F、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)是33萬元，支出決算數(shù)0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從其他項(xiàng)目列支。

G、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)是312．3萬元，支出決算數(shù)464．42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付以前年度費(fèi)用。

H、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)470萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未列預(yù)算

L、農(nóng)林水支出（類）扶貧（項(xiàng)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為29．06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未列預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1564．65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1185．34萬元，占基本支出的75．75％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)379．31萬元，占基本支出的24．25％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為4．99萬元，完成預(yù)算的33．27％，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4．99萬元，完成預(yù)算的62．38％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少0．4萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革，本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)，與上年持平，主要原因是公車改革，本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4．99萬元，占100％，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4．99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組110個(gè)、來賓450人次，主要是省市領(lǐng)導(dǎo)前來檢查及召開防汛及水庫檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，我單位購置新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出379．31萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少74．39萬元，減少16．40萬元。主要原因是：公車改革，無公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門支出會(huì)議費(fèi)1．4萬元，人數(shù)65人，開展汛期水庫檢查及培訓(xùn)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)7．77萬元，用于開支事業(yè)單位線上培訓(xùn)及河長制、水政等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無內(nèi)容。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1409．80萬元，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1409．80萬元，占項(xiàng)目總支出100％。組織對(duì)2021年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)“水利工程建設(shè)項(xiàng)目”“水利工程運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1409．80萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

組織對(duì)本單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1564．65萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2974．45萬元，其中：基本支出1564．65萬元，項(xiàng)目支出1409．80萬元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

水利局項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3846．1萬元，執(zhí)行數(shù)為1409．80萬元，完成預(yù)算的36．65％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是開展取水工程核查登記工作，解決縣內(nèi)沅水干流河道尾堆清理，保障河道暢通和行洪安全，維護(hù)水生態(tài)環(huán)境；二是壩頂加高、庫內(nèi)近壩岸坡護(hù)砌、尾水渠改造、發(fā)電灌溉引水隧洞加固處理、防汛公路、白蟻防治；三是用水設(shè)施的改造、計(jì)量設(shè)施的安裝、非常規(guī)范水資源和收集和取水核查登記。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10　號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效目標(biāo)管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10　號(hào)）等文件要求，我局對(duì)2021年度部門專項(xiàng)資金支出績效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。專項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理督促發(fā)展，提高資金績效。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況簡介

沅陵縣水利局負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用。擬定全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制縣確定有關(guān)河流的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防汛抗旱工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工程建設(shè)工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)等。

我單位2021年共申報(bào)8項(xiàng)項(xiàng)目資金，分別為：

1、田家坪水庫管理所補(bǔ)償，立項(xiàng)依據(jù)為年初預(yù)算。長期績效目標(biāo)是解決田家坪管理所村民農(nóng)田補(bǔ)償電費(fèi)。

2、水旱災(zāi)害防御及山洪災(zāi)害防治，立據(jù)依據(jù)為年初預(yù)算。長期績效目標(biāo)和年度目標(biāo)是進(jìn)行山洪災(zāi)害防汛系統(tǒng)維護(hù)，貫徹執(zhí)行水旱災(zāi)害防御，為全縣防汛抗旱提供技術(shù)服務(wù)。

3、河長辦及取水工程核查登記，立項(xiàng)依據(jù)為年初預(yù)算。長期績效目標(biāo)和年度目標(biāo)是開展取水工程核查登記工作，解決縣內(nèi)沅水干流河道尾堆清理，保障河道暢通和行洪安全，維護(hù)水生態(tài)環(huán)境。

4、河道采砂整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)為年初預(yù)算。長期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)是負(fù)責(zé)水資金源保護(hù)，水域岸線管理，水污染防治，水環(huán)境治理，水生態(tài)保護(hù)，禁止亂采砂。

5、上級(jí)專項(xiàng)資金（栗坡水庫除險(xiǎn)加固、重點(diǎn)險(xiǎn)工險(xiǎn)段處置），立項(xiàng)依據(jù)為年初預(yù)算，其資金來源為中央補(bǔ)助1968萬元，省級(jí)補(bǔ)助1413萬元。年度績效目標(biāo)是壩頂加高、庫內(nèi)近壩岸坡護(hù)砌、尾水渠改造、發(fā)電灌溉引水隧洞加固處理、防汛公路、增設(shè)大壩安全監(jiān)測設(shè)施水文情測報(bào)系統(tǒng)、白蟻防治等工程項(xiàng)目的完成。

6、上級(jí)專項(xiàng)資金（田家坪、栗坡、巖屋潭），立項(xiàng)依據(jù)為年初預(yù)算，其資金來源為省級(jí)補(bǔ)助76．8萬元。年度績效目標(biāo)是壩頂加高、庫內(nèi)近壩岸坡護(hù)砌、尾水渠改造、發(fā)電灌溉引水隧洞加固處理、防汛公路、白蟻防治等工程項(xiàng)目的完成。

7、上級(jí)專項(xiàng)資金（田家坪、栗坡、巖屋潭），立項(xiàng)依據(jù)為年初預(yù)算，其資金來源為市級(jí)補(bǔ)助13萬元。年度績效目標(biāo)是用水設(shè)施的改造、計(jì)量設(shè)施的安裝、非常規(guī)范水資源和收集和取水核查登記。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

根據(jù)上級(jí)實(shí)施計(jì)劃結(jié)合資金到位情況，2021年實(shí)施了項(xiàng)目支出1409．80萬元，具體項(xiàng)目情況說明如下：

1、水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出281．26萬元，主要實(shí)施了農(nóng)田水利、水利冬修等，資金來源省及縣財(cái)政撥款；

2、水利工程運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目支出116．6萬元，主要用于我縣兩座中型水庫的維修養(yǎng)護(hù)、災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，項(xiàng)目資金來源上級(jí)及縣財(cái)政撥款；

3、一般行政管理事務(wù)支出48．46萬元，主要用于河道整治、水土保持、水政綜合執(zhí)法等工作，項(xiàng)目資金來源縣財(cái)政撥款；

4、防汛抗旱項(xiàng)目支出464．42萬元，主要用于水毀水利設(shè)施修復(fù)、應(yīng)急處險(xiǎn)、山洪災(zāi)害防治非工程措施項(xiàng)目等，項(xiàng)目資金來源上級(jí)及縣財(cái)政資金撥款；

5、扶貧一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)項(xiàng)目支出29．06萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員等日常經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目資金來源縣財(cái)政撥款；

6、其他水利支出470萬元，主要用于飲水工程及上級(jí)專項(xiàng)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目等，項(xiàng)目資金來源上級(jí)財(cái)政撥款。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

沅陵縣水利局作為我縣水資源、水利工程建設(shè)等實(shí)施主體，行使了工程建設(shè)期間的法人職責(zé)。根據(jù)我縣域面積廣，水利建設(shè)等工程項(xiàng)目分散等實(shí)際情況，將任務(wù)分解、量化到人，通過“聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、聯(lián)項(xiàng)目，定任務(wù)、定目標(biāo)、定責(zé)任、定獎(jiǎng)罰”推動(dòng)了項(xiàng)目落實(shí)，確保按期完成建設(shè)任務(wù)。同時(shí)嚴(yán)抓工程質(zhì)量，把質(zhì)量控制放在管理工作的首位，通過“合理定價(jià)隨機(jī)抽取”、公開招標(biāo)的方式分別確定了工程施工單位、管材供應(yīng)廠家；建立了工程技術(shù)人員崗位責(zé)任制，分片分工程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；認(rèn)真執(zhí)行“村為主”工程質(zhì)量監(jiān)管辦法，調(diào)動(dòng)群眾的主觀能動(dòng)性和積極性，使工程質(zhì)量置于群眾全天候、全封閉的監(jiān)控之下。另外，對(duì)于工程項(xiàng)目的申報(bào)、工程的招標(biāo)、材料采購、預(yù)算增減和資金支付，在經(jīng)水利局黨組集體研究、集體會(huì)簽，報(bào)紀(jì)委專職督察員同意后方可實(shí)施；對(duì)于項(xiàng)目的驗(yàn)收，由施工單位提出申請(qǐng)，經(jīng)水利局專業(yè)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、設(shè)計(jì)人員、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及所在村、組代表組成的聯(lián)合驗(yàn)收組統(tǒng)一進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收，并得出驗(yàn)收結(jié)論。

四、項(xiàng)目績效情況

1、田家坪水庫管理所補(bǔ)償，該項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。

2、水旱災(zāi)害防御及山洪災(zāi)害防治。該項(xiàng)目實(shí)施后基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的重要績效目標(biāo)，雖然預(yù)算資金未完全撥付到位，但是資金做到專款專用，重要項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。該項(xiàng)目加強(qiáng)了我縣防汛抗旱能力，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

3、河長辦及取水工程核查登記。該項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。實(shí)現(xiàn)了縣域內(nèi)河流水系完整，水質(zhì)良好，河流暢通，岸線優(yōu)美，維護(hù)了沅水水生態(tài)環(huán)境。

4、河道采砂整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。項(xiàng)目按期實(shí)現(xiàn)了河道暢通和行洪安全，維護(hù)了沅水水生態(tài)環(huán)境。

5、上級(jí)專項(xiàng)資金（栗坡水庫除險(xiǎn)加固、重點(diǎn)險(xiǎn)工險(xiǎn)段處置），該項(xiàng)目未完工，還未進(jìn)行驗(yàn)收。

6、上級(jí)專項(xiàng)資金（田家坪、栗坡、巖屋潭），該項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。項(xiàng)目按期完成了壩頂加高、庫內(nèi)近壩岸坡護(hù)砌、尾水渠改造、發(fā)電灌溉引水隧洞加固處理、防汛公路、白蟻防治等工程項(xiàng)目。

7、上級(jí)專項(xiàng)資金（田家坪、栗坡、巖屋潭），該項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。項(xiàng)目按期改善局機(jī)關(guān)水資源環(huán)節(jié)。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況：

本部門由機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)參照公務(wù)管理行政單位、7個(gè)全額撥款事業(yè)單位組成，共有編制數(shù)116人，實(shí)有在崗人數(shù)77人。其中機(jī)關(guān)行政編制9人，實(shí)有在崗人員16人；有參照公務(wù)員管理行政編6人，實(shí)有在崗人員1人；有全額撥款事業(yè)編制101人，實(shí)有在崗人員60人。財(cái)政撥款人員53人，差額補(bǔ)助人員4人，借調(diào)人員3人。

本單位主要職能：（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用；（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；（三）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防汛抗旱工作；（四）負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作；（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作；（六）負(fù)責(zé)防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；（七）負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收制度的實(shí)施；（八）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)；（九）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；（十）開展水利科技和外事工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)全縣水利信息化工作；（十一）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；（十二）指導(dǎo)全縣水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對(duì)水利資金的使用和局屬各單位國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作；（十三）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本年基本支出2974．45萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1185．34萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)379．31萬元，日常公用支出主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置及“三公”經(jīng)費(fèi)等（其中“三公”經(jīng)費(fèi)為公務(wù)接待費(fèi)4．99萬元，公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，無因公出國出境費(fèi)用）。我單位對(duì)基本支出嚴(yán)格按政策執(zhí)行，制訂了各項(xiàng)管理辦法，特別是對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，如制訂了《水利局財(cái)務(wù)管理制度》《公務(wù)用車管理制度》《公務(wù)接待制度》。在我單位的嚴(yán)格管理下，沒有超預(yù)算支出。

（二）專項(xiàng)支出

根據(jù)上級(jí)實(shí)施計(jì)劃結(jié)合資金到位情況，2021年實(shí)施了項(xiàng)目支出1409．80萬元，具體項(xiàng)目情況說明如下：

1、水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出281．26萬元，主要實(shí)施了農(nóng)田水利、水利冬修等，資金來源省及縣財(cái)政撥款；

2、水利工程運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目支出116．6萬元，主要用于我縣兩座中型水庫的維修養(yǎng)護(hù)、災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，項(xiàng)目資金來源上級(jí)及縣財(cái)政撥款；

3、一般行政管理事務(wù)支出48．46萬元，主要用于河道整治、水土保持、水政綜合執(zhí)法等工作，項(xiàng)目資金來源縣財(cái)政撥款；

4、防汛抗旱項(xiàng)目支出464．42萬元，主要用于水毀水利設(shè)施修復(fù)、應(yīng)急處險(xiǎn)、山洪災(zāi)害防治非工程措施項(xiàng)目等，項(xiàng)目資金來源上級(jí)及縣財(cái)政資金撥款；

5、扶貧一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)項(xiàng)目支出29．06萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員等日常經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目資金來源縣財(cái)政撥款；

6、其他水利支出470萬元，主要用于飲水工程及上級(jí)專項(xiàng)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目等，項(xiàng)目資金來源上級(jí)財(cái)政撥款。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

項(xiàng)目財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》《政府采購法》等相關(guān)政策及省、市要求，按照縣財(cái)政下發(fā)的《沅陵縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)管理，配備專業(yè)財(cái)會(huì)人員，實(shí)行專人專賬管理，根據(jù)單位實(shí)際情況制定了《水利局項(xiàng)目資金管理辦法》及《水利局項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》。

專項(xiàng)組織實(shí)施情況工程建設(shè)嚴(yán)格按政策執(zhí)行，達(dá)到公開招投標(biāo)的項(xiàng)目全部實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制、沒有達(dá)到公開招投標(biāo)的項(xiàng)目，按政策要求進(jìn)行政府采購。嚴(yán)格按照“四制”要求（建設(shè)單位法人制、招投標(biāo)制、合同管理制、建設(shè)監(jiān)理制）終身負(fù)責(zé)。項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。工程完工后由建設(shè)單位會(huì)同財(cái)政、發(fā)改共同驗(yàn)收合格后，再由施工單位做出結(jié)算由建設(shè)單位審核后送財(cái)政投資評(píng)審中心審核出結(jié)論，再送審計(jì)審核。憑審計(jì)結(jié)論與工程施工單位結(jié)算。

四、資產(chǎn)管理情況

水利局固定資產(chǎn)的配置是按照有利于工作的開展，科學(xué)合理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約出發(fā)。主要有：水利局辦公樓1棟、防汛指揮部辦公樓1棟、防汛抗旱物資、辦公設(shè)備等。

水利局固定資產(chǎn)的管理嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行，對(duì)所有固定資產(chǎn)按類進(jìn)行建卡登記，保證賬實(shí)相符，賬卡相符，固定資產(chǎn)的購入及時(shí)進(jìn)行登記，并進(jìn)行賬務(wù)核算，對(duì)報(bào)廢不能用嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得處置。

五、部門整體支出績效情況

2021年我單位部門整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果為97分。部門整體支出對(duì)預(yù)算執(zhí)行高度重視，大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在本單位的中心工作上，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出，每筆財(cái)務(wù)支出都經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，這些措施較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合規(guī)、合法，安全有效。

（一）從效率性、有效性上分析：我局2021年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。

（二）從可持續(xù)性分析：通過大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出，嚴(yán)格的審批程序。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，確保了我局日常管理工作的可持續(xù)性發(fā)展。

六、存在的主要問題

一是預(yù)算編制時(shí)，由于縣級(jí)財(cái)力有限，預(yù)算編制粗放不夠明確和細(xì)化。二是有些工作缺乏預(yù)見性，中途因工作需要，追加及減少預(yù)算而造成與年初預(yù)算數(shù)據(jù)有偏差。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

細(xì)化部門預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性；進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性；定期開展財(cái)務(wù)分析，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

附表：水利局2021年決算表格