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一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

在職人員情況：2022年在職人員35名。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室（秘書(shū)室）、法制與審計(jì)執(zhí)行股、財(cái)政金融與社會(huì)保障審計(jì)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與自然資源環(huán)境審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室、經(jīng)貿(mào)與投資審計(jì)股、投資審計(jì)中心。

主要職能：主管全縣審計(jì)工作；貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于審計(jì)工作方針、政策和法律法規(guī)，擬訂我縣審計(jì)政策，制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，制定并組織實(shí)施全縣專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議；向縣委審計(jì)委員會(huì)提出年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告；出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定；按規(guī)定對(duì)縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)；組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)省、市審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題等。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沅陵縣政府投資項(xiàng)目聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法>的通知》（沅政辦函〔2018〕61號(hào)）、《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沅陵縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法>的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕22號(hào)）。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)工作需要，通過(guò)政府采購(gòu)的公開(kāi)招標(biāo)方式選取具備相關(guān)資質(zhì)的社會(huì)中介專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助、參與政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

2022年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排政府投資工程結(jié)算審計(jì)100個(gè)。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

通過(guò)政府投資項(xiàng)目基建決算審計(jì)，規(guī)范和完善政府采購(gòu)、項(xiàng)目預(yù)算、決算，促進(jìn)提高公共投資績(jī)效。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：

1、前期準(zhǔn)備，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確職責(zé)分工。

2、組織實(shí)施，準(zhǔn)備預(yù)算、決算、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料，對(duì)照職責(zé)，核查工作落實(shí)情況。

3、分析評(píng)價(jià)，按照確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，得分為100分。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年財(cái)政預(yù)算安排資金75萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

項(xiàng)目資金75萬(wàn)元主要用于辦公費(fèi)21．42萬(wàn)元、印刷費(fèi)14．58萬(wàn)元、差旅費(fèi)1．2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1．78萬(wàn)元、水電等其他36．02萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

單位未單獨(dú)制定專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，根據(jù)《沅陵縣審計(jì)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<沅陵縣財(cái)政項(xiàng)目資金管理暫行辦法>的通知》規(guī)定，實(shí)行零基預(yù)算、集中支付。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

項(xiàng)目由投資審計(jì)中心負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、項(xiàng)目管理情況分析

隨機(jī)抽取豐順、恒立、宏圖、華新、精算堂、華睿誠(chéng)、君信等7家中介機(jī)構(gòu)參與政府投資項(xiàng)目基建決算審計(jì)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金75萬(wàn)元，僅用于辦公、印刷、差旅支出，支付中介機(jī)構(gòu)咨詢(xún)費(fèi)，無(wú)人員經(jīng)費(fèi)等支出，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)助等行為。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

非項(xiàng)目支出不列入專(zhuān)項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

項(xiàng)目年度內(nèi)完成139個(gè)，超過(guò)計(jì)劃39個(gè)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

通過(guò)三級(jí)審核，保證審計(jì)質(zhì)量。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

完成項(xiàng)目139個(gè)，完成率139％。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

加強(qiáng)對(duì)重大政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范投資行為，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。2022年，縣投資審計(jì)中心圍繞縣委縣政府關(guān)注的鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、交通建設(shè)、安全飲水、穩(wěn)樓市等重點(diǎn)項(xiàng)目，完成政府投資工程竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目139個(gè)，超計(jì)劃完成39個(gè)，收繳罰款4．5萬(wàn)元，送審結(jié)算總價(jià)為55659．8萬(wàn)元，審定結(jié)算總價(jià)51380．36萬(wàn)元，審減結(jié)算總價(jià)4279．44萬(wàn)元，綜合審減率7．69％，其中：沅陵鎮(zhèn)易地搬遷安置點(diǎn)小型項(xiàng)目和二酉鄉(xiāng)新豐合作社豬場(chǎng)項(xiàng)目，審計(jì)核減率達(dá)到55％以上。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

緊緊圍繞縣政府工作，關(guān)注十大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、十大民生實(shí)事項(xiàng)目、十大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，研究審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督工作，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，精心謀劃常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為沅陵縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

認(rèn)真貫徹《省委審計(jì)委關(guān)于政府重大投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督實(shí)施辦法》，在規(guī)范和完善投資審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注政府投資的立項(xiàng)審批和計(jì)劃下達(dá)、資金使用和建設(shè)管理、成本管理、生態(tài)環(huán)保和投資效益等情況，著力反映投資結(jié)構(gòu)不合理、重復(fù)建設(shè)、超預(yù)算、損失浪費(fèi)以及拖欠農(nóng)民工工資等問(wèn)題，促進(jìn)提高公共投資績(jī)效，更好地發(fā)揮投資審計(jì)在促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量上的積極作用。堅(jiān)持既要全面覆蓋又要突出重點(diǎn)為抓手。拓展審計(jì)的廣度和深度，消除監(jiān)督盲區(qū)，確保黨中央重大政策措施部署到哪里、國(guó)家利益延伸到哪里、公共資金運(yùn)用到哪里、公權(quán)力行使到哪里，審計(jì)監(jiān)督就跟進(jìn)到哪里。同時(shí)突出審計(jì)重點(diǎn)，不斷深化財(cái)政預(yù)算審計(jì)、進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、鞏固提高政府投資審計(jì)、突出搞好專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，實(shí)現(xiàn)數(shù)量與質(zhì)量相統(tǒng)一。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

基建結(jié)算審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

基建結(jié)算審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

經(jīng)責(zé)審計(jì)績(jī)效

經(jīng)責(zé)審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

經(jīng)責(zé)審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表