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一、部門概況

（一）部門基本情況

在職人員情況：2022年在職人員35名。

機構(gòu)設(shè)置：辦公室（秘書室）、法制與審計執(zhí)行股、財政金融與社會保障審計股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與自然資源環(huán)境審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計室、經(jīng)貿(mào)與投資審計股、投資審計中心。

主要職能：主管全縣審計工作；貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于審計工作方針、政策和法律法規(guī)，擬訂我縣審計政策，制定審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，制定并組織實施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃，對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議；向縣委審計委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告；出具相關(guān)審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定；按規(guī)定對縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計；組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查；負責(zé)省、市審計機關(guān)授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題等。

重點工作計劃：開展民生項目和資金的審計、財政預(yù)算執(zhí)行審計、政府投資審計、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源審計。

2022年沅陵縣審計局部門整體支出績效自評分95分。

（二）部門整體支出

2022年部門整體支出795．89萬元，主要用于單位運轉(zhuǎn)及開展黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、政府投資基建項目決算審計等業(yè)務(wù)工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年度基本支出695．89萬元，其中：人員經(jīng)費519．89萬元，占基本支出的74％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、基礎(chǔ)績效等；公用經(jīng)費175．99萬元，占基本支出的26％，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28萬元，支出決算為3．3萬元，完成預(yù)算的12％。

（二）專項支出

1、專項資金100萬元全部為財政資金，納入部門預(yù)算。

2、黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計專項資金25萬元，主要是辦公費2．05萬元、印刷費13．71萬元、差旅費9．24萬元。

政府投資項目基建決算審計專項資金75萬元，主要是辦公費21．42萬元、印刷費14．58萬元、差旅費1．2萬元、咨詢費1．78萬元、水電等其他36．02萬元。

3、專項資金管理根據(jù)《沅陵縣審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<沅陵縣財政項目資金管理暫行辦法>的通知》規(guī)定，實行零基預(yù)算、集中支付。

三、部門專項組織實施情況

（一）2022年共實施審計項目23個，其中計劃內(nèi)項目18個，計劃外臨時交辦項目5個。沅陵縣投資審計中心2022年工程竣工結(jié)算審計計劃項目100個，實際完成項目139個，超計劃完成39個。

（二）審計查出主要問題金額26027萬元，其中：違規(guī)金額865萬元、損失浪費金額86萬元、管理不規(guī)范金額25076萬元；審計期間整改金額60．2萬元；審計處理處罰金額2635萬元，其中：審計罰款69萬元、減少財政撥款2503萬元、歸還原渠道資金61萬元、繳納財政資金22萬元；審計移送處理金額55萬元；審計促進整改落實有關(guān)問題資金92萬元。同時，審計還發(fā)現(xiàn)非金額計量問題66個，提出審計建議64條，建議被采納64條。

以“1＋N”組織方式，在開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的同時，開展自然資源資產(chǎn)離任審計、財務(wù)收支審計等工作，堅持經(jīng)責(zé)審計與自然資源資產(chǎn)審計相結(jié)合，經(jīng)責(zé)審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合，經(jīng)責(zé)審計與縣委巡察工作相結(jié)合。統(tǒng)籌安排，有機融合，不斷提高審計效能，著力實現(xiàn)　“一果多用”。2022年，完成了10個單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟責(zé)任審計，同時，完成了麻溪鋪鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計工作審計效率得到較大提高。

健全內(nèi)部監(jiān)督，防范審計風(fēng)險。進一步修訂完善了《審計執(zhí)法監(jiān)督檢查制度》、《審計執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度》、《廉政承諾制度》等一系列內(nèi)部制度，強化審計現(xiàn)場管控及工作紀律和廉潔紀律，切實防范審計風(fēng)險。

四、資產(chǎn)管理情況

進一步完善了《財務(wù)管理制度》、《績效考核實施辦法》等管理制度，并嚴格執(zhí)行，加強單位資產(chǎn)管理。截至　2022　年　12月31日，單位自用固定資產(chǎn)216．91萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的96．99　％，出租資產(chǎn)8．34　萬元，占資產(chǎn)總額的3．01％。無100萬元以上設(shè)備，無對外投資，無資產(chǎn)處置。收益全額上繳財政，無截留挪用現(xiàn)象。

五、部門整體支出績效情況

2022年的財政預(yù)算執(zhí)行審計以傳統(tǒng)的縣本級預(yù)算執(zhí)行審計為基礎(chǔ)，緊緊圍繞“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)落實、政府債券管理、國有資產(chǎn)管理、財政存量及庫款保障、社會保險基金預(yù)算管理、政府采購及購買服務(wù)等“六個專題”開展本年度財政同級審工作，攻克數(shù)據(jù)采集難關(guān)，完成26套賬、3個標準表的數(shù)據(jù)采集分析，結(jié)合財政審計全覆蓋要求，既關(guān)注宏觀政策落地，又兼顧微觀經(jīng)濟實際，既覆蓋全縣214家預(yù)算單位總體財政收支規(guī)模，又突出重點事項審計。向省市上報問題29個，省審計廳征求意見階段采用14個，最終工作報告采用4個，采用率較高，反映的問題也具有典型性。審計成果得到縣委縣政府、縣人大領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。 

六、存在的主要問題

2022年我局實施的10個經(jīng)濟責(zé)任審計項目，其中有9個項目審計時間跨度大，均涉及多屆的多名領(lǐng)導(dǎo)，有的領(lǐng)導(dǎo)已離任五六年，工作單位已調(diào)換兩、三個，為組織使用干部提供依據(jù)的意義不大，有的被審計單位財務(wù)人員都換了兩三茬，了解事項的相關(guān)人員全部調(diào)動，為了查清一個事項，審計人員不得不花大量的時間和精力，聯(lián)系調(diào)離的財務(wù)人員、經(jīng)辦人員來現(xiàn)場說明情況和辦理交接事宜，現(xiàn)場審計時間長，調(diào)查事項范圍廣，所需經(jīng)費缺口大。

七、改進措施和有關(guān)建議

根據(jù)法定的審計職責(zé)和管轄范圍和調(diào)查審計需求，堅持服務(wù)大局，圍繞縣委縣政府工作中心，突出審計工作重點，進行可行性研究，合理安排審計資源的原則，編制年度審計項目計劃，使有限的資金發(fā)揮最大的效用。

審計局部門整體支出績效評價共性指標表

審計局部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

審計局部門整體支出績效自評表