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目錄

第一部分  文旅廣體局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣文旅廣體局單位概況

一、部門職責(zé)

沅陵縣文體旅游廣電新聞出版局為行政機(jī)關(guān)，正科級(jí)。主要職責(zé)：承擔(dān)對(duì)全縣文化旅游廣電體育領(lǐng)域的發(fā)展、建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的挖掘搶救傳承；指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)和體育事業(yè)和全縣文化、旅游、廣電、體育、文物等市場(chǎng)發(fā)展工作；組織、指導(dǎo)全縣旅游產(chǎn)品的開發(fā)、旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。辦公室、人事股、文化事業(yè)發(fā)展和文化藝術(shù)股、文化市場(chǎng)股、行政審批服務(wù)股、旅游股、法規(guī)廣電股、體育股、文物保護(hù)股9個(gè)職能股室。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：縣旅游發(fā)展事務(wù)中心、縣體育事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。文旅廣體局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：沅陵縣文體旅游廣電新聞出版局單位本級(jí)，縣旅游發(fā)展事務(wù)中心、縣體育事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心，因財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，未編制部門決算。因此納入2021年部門決算編制范圍只有沅陵縣文旅廣體育局本級(jí)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1328．97萬元。與上年相比，減少1601萬元，減少54．6％，主要是因?yàn)闇p少了公共文化服務(wù)體系建設(shè)、電影、廣播電視、旅游扶持獎(jiǎng)勵(lì)、城北體育場(chǎng)等項(xiàng)目資金的投入。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1041．47萬元，其中：財(cái)政撥款1018．91萬元，占97．83％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入22．56萬元，占2．17％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1328．97萬元，其中：基本支出493．92萬元，占37．17％；項(xiàng)目支出835．05萬元，占62．83％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1306．41萬元，與上年相比，減少1623．56萬元，減少55．41％，主要是因?yàn)闇p少了公共文化服務(wù)體系建設(shè)、電影、廣播電視、旅游扶持獎(jiǎng)勵(lì)、城北體育場(chǎng)等項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1306．41萬元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1336．07萬元，減少50．56％，主要是因?yàn)闇p少了公共文化服務(wù)體系建設(shè)、電影、廣播電視、旅游扶持獎(jiǎng)勵(lì)、城北體育場(chǎng)等項(xiàng)目資金。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1306．41萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（207）1306．41萬元，占支出的100％

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為999．81萬元，支出決算數(shù)為1306．41萬元，完成年初預(yù)算的130．67％，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為467．21萬元，支出決算為471．36萬元，完成年初預(yù)算的100．8％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是人員經(jīng)費(fèi)的變化。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算31．13萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是旅游宣傳經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為501．21萬元，支出決算為425．27萬元，完成年初預(yù)算的84．85％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分活動(dòng)項(xiàng)目延期。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算89萬元，完成年初預(yù)算100％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是文物征集、明中古建筑群維修資金未列入年初預(yù)算。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）

年初預(yù)算34萬元，支出決算128萬元，完成年初預(yù)算376％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村電影放映上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算161．65萬元，完成年初預(yù)算100％，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文體器材、武裝部球場(chǎng)維修等未列入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出471．36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)432．41萬元，占基本支出的91．74％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、及其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭等。公用經(jīng)費(fèi)38．95萬元，占基本支出的8．26％，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為4．19萬元，完成預(yù)算的16．12％，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因此出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26萬元，支出決算為4．19萬元，完成預(yù)算的16．12％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少0．8萬元，減少0．16％．主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制配餐人數(shù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。本年度沒有購(gòu)置公務(wù)車輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），本年度沒有購(gòu)置公務(wù)車輛，所以沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4．19萬元，占100％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4．19萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓350人次，主要是省、市來我縣調(diào)研及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支的財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38．95萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少45．05　萬元，降低53．6％。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市縣相關(guān)規(guī)定，在“開源”的同時(shí)，做好“節(jié)流”工作，堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控各項(xiàng)開支。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0　萬元、政府采購(gòu)工程支出0　萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金835．05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。組織對(duì)2021年度文旅廣體局等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度文旅廣體局等1個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)文旅廣體局等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出835．05萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年我單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我縣預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1328．97萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

組織對(duì)本單位等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：2021年我單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我縣預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1328．97萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

農(nóng)村電影放映、明中古建筑群修繕等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為532．6萬元，執(zhí)行數(shù)為835．05萬元，完成預(yù)算的156．78％。總的來說2021年單位管理的項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是后期資金撥付未及時(shí)；二是加快工程進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是按進(jìn)度完成明中古建筑群修繕工程；二是工程及時(shí)完工審計(jì)結(jié)算。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門2021年度項(xiàng)目共3個(gè)。總目標(biāo)是：完善公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，提升文化旅游軟服務(wù)；深入推進(jìn)文化、旅游、廣電、體育融合，促進(jìn)生態(tài)文化旅游業(yè)提質(zhì)升級(jí)；加強(qiáng)文物保護(hù)工作；培養(yǎng)競(jìng)技體育人才；加強(qiáng)市場(chǎng)管理和綜合執(zhí)法人才隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)分為99．00分，全年預(yù)算數(shù)為532．6萬元，執(zhí)行數(shù)為835．05萬元，完成預(yù)算的156．78％。

一、農(nóng)村公益電影放映工程：年度目標(biāo)：完成全縣電影放映4920場(chǎng)。堅(jiān)持以“滿足群眾不斷增長(zhǎng)的精神文化需求”為宗旨，緊抓放映質(zhì)量效果，為全縣人民輸送滿滿能量的精神食糧。

1、在項(xiàng)目產(chǎn)出方面：2021年，縣電影發(fā)行放映服務(wù)中心年初精心組織《英雄兒女》《紅色良子軍》《上甘嶺》等建黨100周年紅色電影，深入農(nóng)村、學(xué)校、社區(qū)、廣場(chǎng)、安置點(diǎn)，共放映科教、故事片5200場(chǎng)，超額完成任務(wù)102％，觀眾人數(shù)達(dá)520000人次。

 2、在項(xiàng)目效益方面：農(nóng)村電影服務(wù)群眾、貼近群眾，對(duì)豐富群眾精神文化生活、激勵(lì)愛黨愛國(guó)熱情，弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量、助推鄉(xiāng)村振興起到了重大的宣傳作用，深受群眾的喜愛。

二、明中村古建群－－夏家溪古民居修繕工程：　明中村古建群－－夏家溪古民居修繕工程，工程預(yù)計(jì)為2021年完成維修項(xiàng)目，該項(xiàng)目總占地367．5平方米，建筑面積　622．9　平方米，主院平面略呈方形，南北最寬位置達(dá)18米，東西最長(zhǎng)達(dá)16．9米，附院南北寬14．6米，東西最長(zhǎng)達(dá)9．6米，整個(gè)院落建筑青挑石礎(chǔ)，外墻為青磚空斗墻砌筑，內(nèi)隔墻為木隔板等項(xiàng)目維修，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資　180萬元。預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成后，有效保護(hù)了文物建筑本體，最大程度上使古民居得到保護(hù)，更好傳承了歷史文化遺產(chǎn)。

1、在項(xiàng)目產(chǎn)出方面：2021年對(duì)整個(gè)院落建筑青挑石礎(chǔ)，外墻為青磚空斗墻砌筑，內(nèi)隔墻為木隔板等項(xiàng)目維修，8月已通過省文物局專家組初驗(yàn)，現(xiàn)正在等待省文物局組織專家進(jìn)行終驗(yàn)后，再進(jìn)行項(xiàng)目工程審計(jì)、結(jié)算。

2、在項(xiàng)目效益方面：一是有效保護(hù)了文物建筑本體，修繕過程中采用原工藝，原技術(shù)及最小化干預(yù)等方法，最大程度上使古民居得到保護(hù)，更好傳承了歷史文化遺產(chǎn)；二是為今后展示利用打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，修繕的完成為展示項(xiàng)目提供了更好的場(chǎng)所，也能更好地利用歷史資源；三是進(jìn)一步創(chuàng)造了旅游價(jià)值，修繕的完成能更好地展現(xiàn)沅陵古民居藝術(shù)，增加游客對(duì)古民居藝術(shù)的認(rèn)同，促進(jìn)我縣的文化旅游事業(yè)的發(fā)展。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非

獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

文旅廣體局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（沅財(cái)績(jī)﹝2021﹞109號(hào)）要求，我局對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政成本，專項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金使用效率。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)自評(píng)得分100分，現(xiàn)將我局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）

1．機(jī)構(gòu)及人數(shù)。沅陵縣文化旅游廣電體育局為一級(jí)預(yù)算單位，本局共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、文化事業(yè)發(fā)展和文化藝術(shù)股、文化市場(chǎng)股、行政審批股、旅游股、法規(guī)廣電股、體育股、文物保護(hù)股、機(jī)關(guān)黨委。年初預(yù)算編制人數(shù)32人，2021年納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)32人，遺屬生活補(bǔ)助人員7人。

2．主要職能。貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、旅游、廣播電視、體育、文物領(lǐng)域體制機(jī)制創(chuàng)新。推進(jìn)全縣文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排全縣文化、旅游、廣電、體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)和基層文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)。擬訂全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)交流與合作。指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，管理全縣重大文化活動(dòng)，重點(diǎn)扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和特色文藝團(tuán)體，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)和體育事業(yè)，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）事業(yè)和基層文化體育建設(shè)；指導(dǎo)非公有性文化旅游體育文物機(jī)構(gòu)和文化藝術(shù)類、旅游類、體育類、文物類社會(huì)組織的業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)推進(jìn)全縣文化旅游廣電體育文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化旅游廣電體育文物行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作。指導(dǎo)全縣文化、旅游、廣電、體育、文物等市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化旅游廣電體育文物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化旅游廣電體育文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化旅游廣電體育文物市場(chǎng)。組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會(huì)投資工作；擬訂全縣旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)；培育、完善和開拓國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)，擬訂我縣開拓旅游市場(chǎng)的措施并指導(dǎo)實(shí)施。組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假；監(jiān)測(cè)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。組織實(shí)施國(guó)家確定的各類旅游區(qū)（點(diǎn)）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施旅游飯店和旅行社星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和星級(jí)評(píng)定與復(fù)核工作。審批國(guó)內(nèi)旅行社設(shè)立和經(jīng)營(yíng)范圍變更；審核報(bào)批經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)的旅行社。負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)旅游市場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督管理。指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，制定并組織實(shí)施全縣旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全縣有關(guān)學(xué)校開展旅游教育的有關(guān)工作。聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團(tuán)機(jī)構(gòu)建設(shè)和制度建設(shè)等工作。統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)群眾性體育活動(dòng)的開展，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)員工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展和青少年體育發(fā)展，負(fù)責(zé)制定全縣體育競(jìng)賽項(xiàng)目設(shè)置和重點(diǎn)布局，組織管理體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽、運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè)，推進(jìn)青少年體育工作。組織體育領(lǐng)域科學(xué)研究的攻關(guān)和成果推廣，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。組織推進(jìn)全縣廣播電視公共服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，對(duì)從事廣播電視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。指導(dǎo)、管理文化旅游廣電體育行業(yè)對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

3．重點(diǎn)工作計(jì)劃。完善公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，提升文化旅游軟服務(wù)；深入推進(jìn)文化、旅游、廣電、體育融合，促進(jìn)生態(tài)文化旅游業(yè)提質(zhì)升級(jí)；加強(qiáng)文物保護(hù)工作；培養(yǎng)競(jìng)技體育人才；加強(qiáng)市場(chǎng)管理和綜合執(zhí)法人才隊(duì)伍建設(shè)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1．2021年部門預(yù)算情況。2021年年初預(yù)算收入　997．81萬元，其中，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款　997．81萬元。年初支出預(yù)算　997．81　萬元。其中：基本支出　 467．21萬元（人員支出370．24　萬元，商品和服務(wù)支出　86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10．97萬元）；項(xiàng)目支出532．6萬元（專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65萬元、其他項(xiàng)目支出467．6萬元）。

2．2021年部門決算情況。2021年度決算總收入1328．97萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)287．5萬元）。2021年度決算總支出1328．97萬元，其中：基本支出493．92萬元，占總支出的37．17％；項(xiàng)目支出835．05萬元，占總支出的62．83％。

3．主要內(nèi)容及涉及范圍。部門整體支出主要分為部門人員經(jīng)費(fèi)開支、機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支及專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)以及項(xiàng)目開支。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步完善了公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)生態(tài)文化旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，文物保護(hù)與傳承，大力發(fā)展競(jìng)技體育和全民健身，深入推進(jìn)我縣公共文化廣電服務(wù)事業(yè)發(fā)展。

二、部門整體支出管理及使用情況

文旅廣體局的財(cái)務(wù)管理，始終認(rèn)真執(zhí)行縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程度，做到公開公平公正，在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，財(cái)務(wù)專項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。

（一）基本支出

2021年基本支出493．92萬元　，具體包括：

1．工資福利支出407．64萬元。主要包括在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、政策規(guī)定獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

2．一般商品和服務(wù)支出61．51萬元。包括日常運(yùn)行所需的正常辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、職工福利費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等，

“三公”經(jīng)費(fèi)方面：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)26萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為26萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出數(shù)4．18萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24．77萬元。主要包括提前退休人員工資、退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助、遺屬人員生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2021年專項(xiàng)支出財(cái)政資金總額835．05萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)287．5萬元）占總支出的62．83％。其中：其他文化體育與傳媒支出　 673．4　 萬元，占總支出的　 50．67　％，體彩公益金支出　161．65　 萬元，占總支出的12．16％。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2021年實(shí)際使用金額835．05萬元，預(yù)算支出完成率100％．主要用于公共文化服務(wù)體系、文體活動(dòng)、文物保護(hù)與傳承、旅游宣傳等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

本單位所有專項(xiàng)項(xiàng)目均按照財(cái)政部門、上級(jí)文化和旅游部門、上級(jí)體育部門的項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的程序進(jìn)行管理和實(shí)施；相應(yīng)的項(xiàng)目資金，均按照法律法規(guī)、財(cái)政部門以及上級(jí)文化和旅游部門、上級(jí)體育部門的制定的專項(xiàng)資金管理辦法之要求、程序嚴(yán)格管理和使用。大額資金支出實(shí)行“三重一大”集體決策機(jī)制，達(dá)到需要政府采購(gòu)限額的，全部執(zhí)行政府采購(gòu)程序；需要進(jìn)行財(cái)政評(píng)審的，都按要求進(jìn)行了評(píng)審，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，做到專款專用、不擠占、不挪用、不借用、不隨意調(diào)整。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

項(xiàng)目招投標(biāo)方面，凡是單個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)金額達(dá)到采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，均依法采用公開招投標(biāo)方式組織項(xiàng)目實(shí)施；一般情況下，不進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整，確需要調(diào)整的，均依照財(cái)政部門規(guī)定，按照程序報(bào)批后方予以調(diào)整；所有項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等工作，均由業(yè)務(wù)股室按照規(guī)定程序進(jìn)行，驗(yàn)收完成后財(cái)務(wù)方開展報(bào)賬和支付工作。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

為確保專項(xiàng)有效實(shí)施，提高專項(xiàng)資金的使用效率，根據(jù)財(cái)政部門、上級(jí)文化和旅游部門的專項(xiàng)項(xiàng)目和資金管理辦法，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，項(xiàng)目資金下達(dá)我單位后，合理編制項(xiàng)目預(yù)算并按照程序報(bào)批，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監(jiān)督管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

四、部門整體支出績(jī)效情況

2021年，我局非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，嚴(yán)格按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了良好的預(yù)算執(zhí)行效果。單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）、經(jīng)濟(jì)性分析

我局2021年預(yù)算支出總計(jì)1328．97萬元，年末支出1328．97萬元。實(shí)際支出為預(yù)算支出的100％。基本上保障了本單位的各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。

（二）、效率性分析

我局2021年部門整體支出績(jī)效情況較好，基本上按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成了各項(xiàng)工作。

（三）、有效性分析

我局較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù)。

（四）、可持續(xù)性分析

我局大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在單位的各項(xiàng)工作上，建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度，在財(cái)務(wù)上嚴(yán)格審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審簽一支筆。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了文旅廣體局各項(xiàng)工作的可持續(xù)性發(fā)展。

五、存在的不足和建議

1、嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》文件規(guī)定，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算。

2、加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。

3．及時(shí)撥付相關(guān)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)支付正常合理化。

附表：沅陵縣文化旅游廣電體育局決算報(bào)表