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為提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，沅陵縣文旅廣體局對(duì)2022年專項(xiàng)支出績效自評(píng)報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

本局有10個(gè)職能股室：辦公室、人事股、文化事業(yè)發(fā)展和文化藝術(shù)股、文化市場股、行政審批股、旅游股、法規(guī)廣電股、體育股、文物保護(hù)股、機(jī)關(guān)黨委。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：縣旅游發(fā)展事務(wù)中心、縣體育事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

2022年財(cái)政預(yù)算安排

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項(xiàng)目支出共1098．4萬元，其中應(yīng)急廣播建設(shè)457．24萬元、公共文化376．32萬元、公益電影97．81萬元、文保修繕30萬元、體育彩票公益金112．33萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)24．7萬元。，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)和文保單位修繕及群眾體育活動(dòng)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

完善公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化文化陣地建設(shè)，通過增加旅游宣傳項(xiàng)目、合作開展研學(xué)活動(dòng)等方式，實(shí)現(xiàn)公共文化機(jī)構(gòu)與旅游等其他公共文化設(shè)施資源共建，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。廣泛開展群眾文化體育活動(dòng)，穩(wěn)步實(shí)施文化惠民工程，開展演藝惠民、送戲（書）下鄉(xiāng)、農(nóng)村公益電影放映等活動(dòng)，完善自然村體育健身設(shè)施體育惠民服務(wù)，加強(qiáng)文物保護(hù)和利用，組織實(shí)施應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

一是前期準(zhǔn)備。根據(jù)財(cái)政部門關(guān)于開展專項(xiàng)資金績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作的要求，動(dòng)員布置績效評(píng)價(jià)工作。二是組織實(shí)施。組織相關(guān)人員進(jìn)行自查、自評(píng)，并按要求編寫項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告。三是分析評(píng)價(jià)。根據(jù)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)表中的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)分析評(píng)分。

三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

財(cái)政按照專項(xiàng)工作的開展程度，及時(shí)保障了項(xiàng)目資金的申請(qǐng)及撥付，確保了專項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度及完成情況進(jìn)行資金的撥付，有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

項(xiàng)目招投標(biāo)方面，凡是單個(gè)項(xiàng)目采購金額達(dá)到采購標(biāo)準(zhǔn)的，均依法采用公開招投標(biāo)方式組織項(xiàng)目實(shí)施；一般情況下，不進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整，確需要調(diào)整的，均依照財(cái)政部門規(guī)定，按照程序報(bào)批后方予以調(diào)整；所有項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等工作，均由業(yè)務(wù)股室按照規(guī)定程序進(jìn)行，驗(yàn)收完成后財(cái)務(wù)方開展報(bào)賬和支付工作。

2、項(xiàng)目管理情況分析

由單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，切實(shí)落實(shí)好項(xiàng)目的管理，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)日常項(xiàng)目管理。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

單位項(xiàng)目主要由省級(jí)，市級(jí)，縣級(jí)撥款，成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，可控制。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

單位專門成立了項(xiàng)目組，來對(duì)項(xiàng)目的成本進(jìn)行控制，盡可能地進(jìn)行節(jié)約，不用超成本。    

2、項(xiàng)目的效率性分析    

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

所有項(xiàng)目于2022年年底全部完成。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

經(jīng)過單位項(xiàng)目組驗(yàn)收，工程全部如期完成，按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收，且全部驗(yàn)收合格。  

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

按照項(xiàng)目既定目標(biāo)，基本完成。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

通過這些項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提升了我縣公共文化服務(wù)效能，提高了公共文化服務(wù)水平，公共文化體育設(shè)施成為廣大群眾重要的活動(dòng)場所，豐富了廣大群眾文化生活，提高了群眾文化生活幸福指數(shù)。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我單位根據(jù)縣財(cái)政局預(yù)算管理要求，安排專人負(fù)責(zé)，對(duì)本單位專項(xiàng)支出支開展自評(píng)工作，自評(píng)得分100分。

五、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）

繼續(xù)推進(jìn)文旅廣體項(xiàng)目建設(shè)，通過績效評(píng)價(jià)建設(shè)對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)行評(píng)價(jià)，應(yīng)用到實(shí)際范圍之內(nèi)，可以對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的分析，為我們沅陵縣文旅廣體事業(yè)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

1、主要經(jīng)驗(yàn)做法：

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。

2、存在的問題：年初未安排項(xiàng)目資金，年中根據(jù)具體專項(xiàng)業(yè)務(wù)追加資金具有不確定性，財(cái)政資金不能及時(shí)撥付到位。

3、建議：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

七、其他需要說明的問題

無

附件5專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

附件6專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評(píng)表