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目錄

第一部分 衛(wèi)生健康局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

衛(wèi)生健康局概況

部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。

（三）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。

（四）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。

（五）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。

（六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)16個(gè)股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、科技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

（二）決算單位構(gòu)成。衛(wèi)健全2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衛(wèi)生健康局單位本級以及精神病醫(yī)院財(cái)政撥款資金。精神病醫(yī)院不是一級預(yù)算單位，全年預(yù)算在局機(jī)關(guān)做，故年度不做決算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一做決算。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)2151．36萬元。與上年相比，減少1941．03萬元，減少47．43％，主要是因?yàn)樨?cái)政實(shí)行預(yù)算管理一體化核算，當(dāng)年資金財(cái)政未下達(dá)指標(biāo)，2022年年初財(cái)政才下?lián)堋?/p>

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)2151．36萬元，其中：財(cái)政撥款收入2131．17萬元，占99．06％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入20．19萬元，占0．94％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)2151．36萬元，其中：基本支出1454．17萬元，占67．59％；項(xiàng)目支出697．19萬元，占32．41％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2131．17萬元，與上年相比，減少1653．87萬元，減少43．69％，主要是因?yàn)樨?cái)政實(shí)行預(yù)算管理一體化核算，當(dāng)年資金財(cái)政未下達(dá)指標(biāo)，2022年年初財(cái)政才下?lián)堋?/p>

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2131．17元，占本年支出合計(jì)的99．06％，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1653．87萬元，減少43．69％，主要是因?yàn)樨?cái)政實(shí)行預(yù)算管理一體化核算，當(dāng)年資金財(cái)政未下達(dá)指標(biāo)，2022年年初財(cái)政才下?lián)堋?/p>

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2131．17萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出2131．17萬元，占100％。

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2131．17萬元，支出決算數(shù)為2131．17萬元，完成年初預(yù)算的100％，其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1433．98萬元，支出決算為1433．98萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20．12萬元，支出決算為20．12萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為47．52萬元，支出決算為47．52萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為108．36萬元，支出決算為108．36萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為290．75萬元，支出決算為290．75萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

6、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事物（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30．2萬元，支出決算為30．2萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

7、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事物支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0．25萬元，支出決算為0．25萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

8、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1433．98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1282．17萬元，占基本支出的89．41％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)151．81萬元，占基本支出的10．59％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為4．05萬元，完成預(yù)算的67．5％。

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2．85萬元，完成預(yù)算的71．25％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加2．5萬元，增長714％，增長的主要原因是：各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核增加，檢查增多。二是去年的接待費(fèi)賬年才結(jié)賬。

　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。　

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1．2萬元，完成預(yù)算的60％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加0．01萬元，增長0．83％，增長的主要原因是下鄉(xiāng)檢查工作交去年多一些。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2．85萬元，占70．37％，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1．2萬元，占29．63％。

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2．85萬元，全年共接待來訪團(tuán)組27個(gè)、來賓152人次，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核、實(shí)施基本藥物制定考核、公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理年檢查、政府采購三年專項(xiàng)整治行動回頭看檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局里對接工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1．2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，我單位購置新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1．2萬元，租車平臺租車產(chǎn)生的費(fèi)用。主要是下鄉(xiāng)公務(wù)用車支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151．81萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加51．81萬元，增長51．81％。主要原因是：因疫情防控期間增加派車運(yùn)送物資等其他交通費(fèi)用。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0。無三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0　萬元、政府采購工程支出0　萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目3個(gè)，二級項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金697．19萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32．71％。組織對2021年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對2021年度0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”“病媒生物防控”“重型精神病肇事肇禍救治救助”“計(jì)劃生育特困補(bǔ)助”“公立醫(yī)院（精神病醫(yī)院）改革”“愛衛(wèi)辦”“等7　個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出697．19萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0　萬元。2021年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我區(qū)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2151．36萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出697．19萬元，其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用類項(xiàng)目7個(gè)，共697．19萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)及計(jì)劃生育利益導(dǎo)向?qū)ｍ?xiàng)工作基本情況項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為97．5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為697．19萬元，執(zhí)行數(shù)為697．19萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)；二是計(jì)劃生育利益導(dǎo)向?qū)ｍ?xiàng)工作基本情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是服務(wù)能力有待進(jìn)一步提升；二是服務(wù)項(xiàng)目需要更加規(guī)范；三是符合條件的對象有遺漏；四獎扶資金少缺乏吸引力、五是部分群眾不滿意下一步改進(jìn)措施：一是加快互聯(lián)互通建設(shè)，促進(jìn)基本公衛(wèi)信息與臨床醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)保服務(wù)信息的互聯(lián)互通建設(shè)，進(jìn)一步完善專業(yè)信息平臺。二是建議提高農(nóng)村獎扶金標(biāo)準(zhǔn)，將獎扶、特扶、城鎮(zhèn)獎勵(lì)三項(xiàng)政策合為一項(xiàng)政策。

（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。本單位已進(jìn)行部門整體支出開展績效評價(jià)，并撰寫自評報(bào)告，詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  　第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)沅財(cái)績函〔2022〕109號沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局組織對2021年度整體績效支出開展了績效評價(jià)工作。現(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果公示如下：

一、部門概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、科技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

（二）本部門主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

二、部門整體支出管理及使用情況

1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計(jì)制度》，衛(wèi)計(jì)局制定了《會計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。

2．整體支出情況：我局2021年支出預(yù)算2131．17萬元，其中基本支出1433．98萬元（工資福利支出983．74萬元，商品和服務(wù)支出219．89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230．35萬；項(xiàng)目支出697．19萬元。全年指標(biāo)合計(jì)2131．17萬元。

2021年度經(jīng)費(fèi)支出總額2131．17萬元，工資福利支出983．74萬元，商品和服務(wù)支出219．89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230．35萬；我局2021年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障費(fèi)繳費(fèi)、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)開支、印刷費(fèi)開支、水電費(fèi)開支、郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)開支、培訓(xùn)、會議開支、工會活動開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務(wù)支出等開支；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要用于職工的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵(lì)金及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

三、資產(chǎn)管理情況

（一）“三公“經(jīng)費(fèi)情況

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬元，實(shí)際支出2．85萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2．85萬元；沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；（沒有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)）；沒有因公出國、出境費(fèi)。

（二）資產(chǎn)管理情況

我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期地對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。

四、部門整體支出績效情況

我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái)，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

我局2021年預(yù)算支出總計(jì)2100萬元，年度實(shí)際支出2131．17萬元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31．17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。

（二）效率性分析

我局2021年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè)，2021年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目：發(fā)放獎勵(lì)扶助對象6673人，發(fā)放資金640．61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664．34萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)415人，共發(fā)放4．98萬元；計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59．62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（三）有效性分析

我局較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù)，2021年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（四）可持續(xù)性分析

我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

五、存在的主要問題

因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。

六、改進(jìn)措施和建議

  （一）改進(jìn)措施

1．加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2．規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1．希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2．希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開展。

3．希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

附表：衛(wèi)生健康局2021年決算表格