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沅陵縣衛(wèi)生監(jiān)督局2022年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

部門基本情況。本部門屬于衛(wèi)計(jì)局的二級機(jī)構(gòu)，全額撥款參公事業(yè)單位。編辦核定編制數(shù)12人，實(shí)有在崗在編人員12人。

機(jī)構(gòu)情況。沅陵縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、稽查股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督股。

主要職能、職責(zé)。主要職能：實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查；對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)程序；對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育行政執(zhí)法及社會撫養(yǎng)費(fèi)征收工作，擬定綜合治理人口出生性別比計(jì)劃并組織實(shí)施，依法打擊“兩非”行為，做好計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件的監(jiān)督督辦；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理對違法行為的投訴，并組織調(diào)查處理和及時(shí)回復(fù)；開展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查；承辦衛(wèi)生許可證受理、審核、發(fā)證工作；對衛(wèi)生行政處罰調(diào)查取證，提出處理建議；參與重大疫情調(diào)處和突發(fā)事件等違法行為的查處；完成衛(wèi)生計(jì)生行政部門交辦的其他工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年預(yù)算批復(fù)248．97萬元，實(shí)際支出248．97萬元，其中基本支出248．97萬元，項(xiàng)目支出0萬元，本年結(jié)余0萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年度基本支出248．97萬元，主要為基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等，其他對個人和家庭的補(bǔ)助和其他資本支出，嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元，實(shí)際支出1．92萬元，本年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，全部為公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算執(zhí)行率為38．4％。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）專項(xiàng)支出

本部門無專項(xiàng)支出。

三、資產(chǎn)管理情況

本部門根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入財(cái)務(wù)參與），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期地對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。

四、部門整體支出績效情況

預(yù)算完成率100％。公用經(jīng)費(fèi)控制率100％，三公經(jīng)費(fèi)控制率100％，非稅收入管理100％，管理制度健全性100％。資金使用合理性90％，重點(diǎn)工作完成率100％，社會效益90％，社會公眾服務(wù)對象滿意度90％。

五、存在的主要問題

從預(yù)算的執(zhí)行情況來看，本部門的預(yù)算資金執(zhí)行率較高，但存在資金使用規(guī)劃欠缺的問題。

1、績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。

2、工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，難以滿足新形勢新任務(wù)的需要。

3、工作面大，監(jiān)督人員數(shù)量少，衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù)繁重，工作長期處于超負(fù)荷狀態(tài)。

4、衛(wèi)生監(jiān)督員年齡結(jié)構(gòu)老化，干部流動不暢通，一定程度影響工作積極性和主動性。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)單位預(yù)算編制工作，根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要，逐項(xiàng)做出預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算合理、不留缺口、不留空項(xiàng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評價(jià)水平。部門整體績效評價(jià)工作是一項(xiàng)長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員相關(guān)的政策、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，切實(shí)推進(jìn)績效評價(jià)工作的開展。

3、預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評價(jià)工作。

附件1部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)表附件2部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表