沅陵縣城市環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門整體支出績效自評報告

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間：2023-06-13 10:10

根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2023〕152號）文件精神，我單位對2022年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和專項支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政成本；專項支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績效。經(jīng)全面綜合評價，2022年度部門整體支出績效自評得96分。現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

沅陵縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)于社會的公益性事業(yè)單位，為縣城城市環(huán)境衛(wèi)生提供保障。主要職能：1、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理；2、城市公共清掃、清運、保潔；3、城市清洗、灑水降塵；4、公共廢棄物無害化處理；5、垃圾無害化處理場的生產(chǎn)運行及管理．

沅陵縣環(huán)衛(wèi)所屬執(zhí)法局二級機構(gòu)，全額事業(yè)單位，現(xiàn)實有工作人員328人，其中：在職事業(yè)編制28名，人事代理人員26人，公益性崗位70人，臨時人員186人，垃圾場18人。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

按照國務(wù)院、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理政策法規(guī)，負責城區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理，負責城區(qū)主次干道及人行道的的清掃、保潔工作，負責城區(qū)垃圾日產(chǎn)清運、入場處理工作及垃圾運輸工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年基本支出為1250．41萬元。主要用于本單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費為保障其部門正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。其中三公經(jīng)費使用情況，公務(wù)接待費為6．55萬元，未超出年初預(yù)算控制范圍。

（三）專項支出

2022年專項支出為1685．45萬元。其中一般性財政撥款為1685．45萬元，占比100％，專項支出已全部撥款到位。為確保專款專用，發(fā)揮應(yīng)有作用，本局制定了嚴格的專資金管理辦法，嚴格按制度辦事，嚴防專項資金挪作他用。主要用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。其中包含車輛運行、果皮箱內(nèi)內(nèi)膽、全城泔水處理及運輸，垃圾場運行支出等。

三、部門專項組織實施情況

（一）環(huán)衛(wèi)運行。主要是保障環(huán)衛(wèi)事業(yè)的車輛運行、公廁維護等支出。

（二）垃圾場。主要是保障垃圾場人員工資、垃圾場設(shè)備維護、垃圾場日常運轉(zhuǎn)。

（三）垃圾場防滲工程。用于垃圾場防滲工程維護。

（四）垃圾處理。主要是用于保障收費隊伍人員的工資。

（五）城市果皮箱內(nèi)膽。用于保障每年更換果皮箱內(nèi)膽。

（六）縣城泔水管理。主要是用于城區(qū)泔水的運輸，保障日產(chǎn)日清。

四、資產(chǎn)管理情況

沅陵縣環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心固定資產(chǎn)合計1122．6萬元，其中房屋構(gòu)筑物賬面原值235萬元，交通工具20臺，賬面原值600．13萬元，其中垃圾車12臺，路面養(yǎng)護車1臺，灑水車3臺，監(jiān)察車輛3臺，清洗車1臺。基本做到賬賬、賬表相符，權(quán)證期權(quán)清晰，建立了資產(chǎn)管理信息軟件，制定了資產(chǎn)定期清查和核對制，有專人負責、單位的賬、表、信息管理與實物名稱，數(shù)量、金額一致，單位新增添置資產(chǎn)納入了部門預(yù)算，進行政府采購，按正常程序辦理，每次的固定資產(chǎn)按照各項資產(chǎn)管理制度核算、錄入、準確。資產(chǎn)報損、報廢，實行報告制；本單位一切收入全部繳入專戶或國庫；資產(chǎn)統(tǒng)計，報表提供數(shù)字做到真實、完整、準確及時。

五、部門整體支出績效情況

環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心負擔著城區(qū)主次干道的清掃保潔任務(wù)，要求做到道路清掃保潔無果皮、紙屑、樹葉等，垃圾桶周圍無垃圾雜物，人行道、邊溝墻角保持整潔每天按時保質(zhì)的完成清潔任務(wù)，確保了城區(qū)垃圾年清運量完成6．2萬噸，做到日產(chǎn)日清，清運率達100％，完成城區(qū)主街道88萬平方米的清掃保潔任務(wù)，清掃合格率達100％，2022年里，縣城的環(huán)境衛(wèi)生面貌取得有效改善，得到了市民良好的評價。

機械化作業(yè)水平有了大幅提高，與成立之初，環(huán)衛(wèi)所只有板車負責清運生活垃圾，垃圾全部由人工裝卸，勞動強度大，工作效率低，二次污染嚴重，無法保證日產(chǎn)日清。為提高環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)水平、降低環(huán)衛(wèi)工人的勞動強度，縣政府、主管局每年都要撥付專項資金用于更換環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛，近年來，使用大量資金用于購置灑水車垃圾清運車等20車輛，將環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛全部進行了更新。目前，縣城生活垃圾清運實現(xiàn)了平板車、三輪車、大車三代升級，城區(qū)主街道生活垃圾全部由垃圾車進行封閉式運輸，避免了污水滲流、垃圾撒漏等現(xiàn)象；生活垃圾和污水處理的每個環(huán)節(jié)全部為機械操作，機械化作業(yè)率達90％。

六、存在的主要問題

（一）資產(chǎn)配置更新與本區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)相一致，提高資金到位率，使投入的資產(chǎn)發(fā)揮最大效益，。

（二）嚴格控制運輸工具的各類費用，及時處理部分損益資產(chǎn)。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）加大環(huán)衛(wèi)清掃、保潔及清運力度，努力營造整潔優(yōu)美的市容環(huán)境衛(wèi)生

（二）強化內(nèi)部管理，建立健全制度

（三）加強環(huán)衛(wèi)監(jiān)察管理，確保街面清掃、保潔質(zhì)量

（四）完善垃圾場建設(shè)

（五）營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，提高干部職工的整體素質(zhì)

（六）建立健全各項管理制度

附件1部門整體支出績效評價共性指標表