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沅陵縣2019年預算執(zhí)行情況和2020年

預算草案報告

——2020年5月19日在沅陵縣第十七屆人民代表大會第五次會議上

沅陵縣財政局局長  楊安沅

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會報告2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案，請予審查，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2019年預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算

全縣本級收入完成8.63億元，同口徑比增長6.57%；上級補助收入為35億元，比2018年增加3.2億元，增長9.9%，其中：返還性收入0.02億元、一般性轉(zhuǎn)移支付30億元、上級專項補助5億元；債務轉(zhuǎn)貸收入2.92億元；基金預算調(diào)入3.23億元。一般公共預算支出完成48.4億元，增長3.7%，上解支出0.55億元，債務還本支出0.83億元。一般公共預算當年收支基本平衡。

2.政府性基金預算

全縣政府性基金收入完成11.1億元，上級補助收入1.17億元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入4.75億元。政府性基金支出完成16.96億元，其中調(diào)入一般公共預算3.23億元、專項債務還本支出2.33億元。收支相抵后略有結(jié)余。

3.國有資本經(jīng)營預算

全縣國有資本經(jīng)營收入完成23萬元。國有資本經(jīng)營支出完成2萬元。收支相抵后略有結(jié)余。

4.社會保險基金預算

全縣社會保險基金收入完成17.54億元。社會保險基金支出完成16.98億元。收支相抵后當年結(jié)余0.55億元，年末累計結(jié)余9.1億元。

5.地方政府債務情況

全年償還債務本息10.18億元，其中：使用財政資金償還本息6.36億元、平臺國企自籌資金償還3.82億元。未發(fā)生違法違規(guī)舉債融資行為，未發(fā)生債務風險及相關輿情事件，債務風險總體可控。

需要說明的是，上述預算執(zhí)行情況在年度決算后會有一些變化，屆時再向縣人大常委會報告。

二、落實縣人大預算決議情況

2019年，我們?nèi)尕瀼乜h委縣政府的決策部署，認真落實縣十七屆人大三次會議的有關決議，穩(wěn)步推進各項工作，取得積極成效。

1.強化收入組織，提高收入質(zhì)量。堅持“一月一調(diào)度、一季一分析”財稅收入聯(lián)席會議制度，運用財稅綜合信息平臺監(jiān)控稅源信息，共享數(shù)據(jù)，堵塞收入漏洞。落實國家大幅度減稅降費政策措施，僅縣級稅收全年就減少6500余萬元，激活了市場主體，穩(wěn)定經(jīng)濟增長。全面清理核查土地資源，繁榮土地交易和建筑業(yè)市場，穩(wěn)步推進清蓮公路、肖五公路、朱紅溪大橋、體育場等公益性市政項目建設，增加項目財稅收入。深化非稅收入征管體制改革，落實財政收入“做實存量、穩(wěn)定增速、平滑銜接”的要求，遏制非稅收入過快增長，全年地方一般預算財政收入非稅占比為29.91%，實現(xiàn)控制在30%以內(nèi)的目標。

2.強化預算管理，聚焦民生福祉。規(guī)范財政管理，硬化預算約束，堅持“無預算不支出”原則，嚴格管控中途追加預算。推進基本公共服務均等化，加大資金統(tǒng)籌力度，全力保障民生投入。全縣社會保障和就業(yè)支出完成7.74億元；教育支出完成9.25億元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成4.73億元；節(jié)能環(huán)保支出完成1.65億元；科學技術支出完成0.46億元。“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補貼68項5.58億元，惠及12.5萬戶農(nóng)戶。縣本級落實扶貧支出1.7億元、村居運轉(zhuǎn)保障0.71億元、廉租房配套0.14億元、農(nóng)業(yè)保險配套0.13億元、防貧綜合保險701萬元。財政八項支出為37.57億元，占一般公共預算支出的77.6%。

3.強化政治擔當，打好攻堅戰(zhàn)役。主動與貸款銀行等債權(quán)人對接，采取“調(diào)整還款計劃、置換、借新還舊”等措施釋緩政府債務風險，向縣委報告?zhèn)鶆涨闆r3次、縣人大1次、縣政府4次。全年未發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險，未發(fā)生政府債務輿情事件。成立扶貧資金監(jiān)管戰(zhàn)役指揮部，整合涉農(nóng)資金6.04億元投入精準扶貧，保障了全縣脫貧摘帽順利推進。組織3次扶貧資金績效督查，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，使扶貧資金用得規(guī)范、花出績效、群眾滿意。加大污染防治、環(huán)境整治財政投入，落實節(jié)能環(huán)保資金1.65億元，重點用于環(huán)境監(jiān)測、磚窯廠治理、黑臭水體治理、網(wǎng)箱退養(yǎng)上岸、土地重金屬污染治理、農(nóng)村環(huán)境保護等方面，為打贏“藍天碧水凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)提供財力保障。

4.強化財政監(jiān)督，提升資金績效。落實機構(gòu)改革要求，將預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況監(jiān)督檢查職責劃出到審計部門，專司會計信息質(zhì)量、內(nèi)部控制建設和落實國家財經(jīng)政策等方面的監(jiān)督，進一步強化財政“大監(jiān)督”建設。全年評審項目341個，凈審減金額1.11億元，審減率8.53%；實現(xiàn)政府采購規(guī)模5.78億元，節(jié)約資金0.53億元，節(jié)約率為9.2%；嚴格國有資產(chǎn)處置程序，處置資產(chǎn)20例，處置金額895萬元繳入國庫；全省率先完成國庫集中支付電子化改革，電子化支付4.3萬筆24.6億元；成立績效股，強化部門整體預算績效和項目資金績效管理，按要求公開政府預算和135個單位部門預算，實現(xiàn)“非涉密，全公開”目標。

各位代表，一年來，縣人民政府及財政部門認真執(zhí)行縣人大各項決議，基本實現(xiàn)了收支平衡。但我們也清醒認識到，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題。主要表現(xiàn)在：收入增長基礎不穩(wěn)固，縣域骨干財源和整體財源建設相對滯后；支出剛性需求大、增長快，財政“三保”面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)；政府債務風險總體可控，但隱性債務風險不容忽視。對此，我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。

三、2020年預算草案

2020年，是全面建成小康社會決勝之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。突如其來的新冠疫情使全縣財政工作面臨更為嚴峻復雜的情勢，更需要明確和堅持既定的指導思想，即：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務。財源培植更加注重產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和園區(qū)經(jīng)濟，財政收入更加注重科學征管和質(zhì)量提升，財政支出更加注重三保支出和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，財政管理更加注重預算績效和風險管控。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持有保有壓，堅決壓減一般性支出，重點支持三大攻堅戰(zhàn)、鄉(xiāng)村振興、保障和改善民生等領域，提高財政資金配置效率和使用效益，全力服務經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述要求，提出如下預算草案：

1.一般公共預算

2020年，縣級一般公共預算收入預計完成9.1億元，增長5.5%。加上上級補助收入、調(diào)入資金等收入34.7億元，一般公共預算支出安排43.8億元，比上年預算數(shù)40.8億元增加3億元，增長7.35%。一般公共預算收支平衡。

2.政府性基金預算

2020年，全縣政府性基金預算收入安排19.5億元；支出安排19.5億元，其中調(diào)入一般公共預算6.2億元。當年收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營預算

2020年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入安排49萬元；支出安排49萬元。當年收支平衡。

4.社會保險基金預算

2020年，全縣社會保險基金預算收入預計為12.2億元，其中：養(yǎng)老保險基金預算收入6.4億元，基本醫(yī)療保險基金（含生育保險基金）預算收入5.6億元，失業(yè)保險基金預算收入0.03億元，工傷保險基金預算收入0.2億元。基金支出擬安排11.7億元，其中：養(yǎng)老保險基金預算支出6.2億元，基本醫(yī)療保險基金預算支出5.4億元，失業(yè)保險基金預算支出0.02億元，工傷保險基金預算支出0.1億元。收支相抵后當年結(jié)余0.5億元，年末累計結(jié)余8.8億元。

四、完成2020年預算的主要措施

1.落實增收舉措。一是突出財源建設抓增收。堅持“一中心三基地”發(fā)展目標，積極培植農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)園區(qū)集約化、商貿(mào)流通便利化、旅游服務優(yōu)質(zhì)化等新的財源點建設，著眼長遠涵養(yǎng)稅源。二是突出項目載體抓增收。結(jié)合縣情實際，規(guī)劃整理發(fā)展項目，適當安排重點項目前期工作經(jīng)費，以項目為載體，搞好項目立項、申報和向上爭取資金等工作，推動項目建設，增加財稅收入。三是突出土地資源抓增收。有序開展土地出讓，在控制土地一級市場基礎上，激活土地二級市場交易；繼續(xù)抓好城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤、土地占補平衡、高標準農(nóng)田等項目建設，加快指標促銷交易，做實土地財源對財稅收入的貢獻。四是突出重點行業(yè)抓增收。重點抓好水電、有色金屬等傳統(tǒng)重點稅收征管，優(yōu)化服務，爭取建造業(yè)、服務業(yè)等企業(yè)在我縣注冊，大力發(fā)展總部經(jīng)濟。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，堅決制止各種鋪張浪費，繼續(xù)壓減公用經(jīng)費、會議費、接待費及專項業(yè)務經(jīng)費等一般性支出；嚴格專項設立，取消現(xiàn)有單位的專項支出，對確需安排的專項支出重新審定，真正實行“零基預算”；嚴格依序保障，對“三保”支出，特別到人的民生支出必須打足，集中力量，堅決打贏疫情防控總體戰(zhàn)、三大攻堅戰(zhàn)，有序推進復工復產(chǎn)、“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等社會民生事業(yè)發(fā)展。縣本級安排民生支出6.5億元、保障就業(yè)及產(chǎn)業(yè)引導基金0.6億元、償債支出3.3億元、專項工作經(jīng)費2.3億元。

3.防范債務風險。繼續(xù)做好政府性債務風險防控工作，多渠道籌措資金，精準施策，保證化債方案落到實處。主動作為，落實“停、緩、調(diào)、撤”壓減投資項目政策要求，除確需實施的政府民生項目外，其他項目在無資金來源、無財力配套的情況下一律暫停、暫緩實施。督促平臺公司、協(xié)調(diào)金融機構(gòu)嚴格執(zhí)行融資負面清單管理規(guī)定，依法合規(guī)開展融資，堅決禁止新增政府隱性債務。按照“開大前門、嚴堵后門”要求，加大政府專項債券項目爭取力度，爭取更多專項債券項目落地，保證縣域經(jīng)濟持續(xù)健康穩(wěn)增長的動力。

4.強化績效管理。建立財政審計聯(lián)動機制，實現(xiàn)預算績效與審計監(jiān)督的指標共商、信息共享、工作共推、成果共用，促進全面預算績效管理落實；嚴格執(zhí)行預算績效目標申報、審核、批復程序，對績效目標編制不明確、不合理、不科學的項目不予安排預算；開展重點項目績效評價，在認真組織開展部門預算整體支出、專項支出績效自評的同時，重點開展全縣2016-2019年扶貧項目資金績效評價，把績效評價結(jié)果作為安排使用財政項目資金的依據(jù)；突出加強績效動態(tài)監(jiān)控，進一步完善財政支出預算績效運行跟蹤監(jiān)控體系，從資金到位、撥付程序、項目進度、績效目標完成、績效目標偏離等環(huán)節(jié)對項目績效進行全方位監(jiān)控，保證預算績效目標按期完成，著力提高財政資金使用效益。

各位代表，完成好2020年預算，做好各項財政工作，任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，堅定信念、振奮精神、立足實際、扎實工作，執(zhí)行好本次會議作出的決定決議，為奪取全面建成小康社會而不懈努力！