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懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年部門預(yù)算

 

目　錄

第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表 

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表 

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）  

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表 

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、局級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

29、 整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局單位概況

一、部門基本概況 

（一）部門主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本轄區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督管理，及其他環(huán)境保護(hù)的相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：生態(tài)環(huán)境局沅陵分局機(jī)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、行政審批股、污染防治股、自然生態(tài)保護(hù)股、計(jì)劃與科技股、法治宣教股、政工室、財(cái)務(wù)股八大股室；環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、沅陵局環(huán)境監(jiān)測站、五強(qiáng)溪庫區(qū)監(jiān)測站三個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

（三）人員編制及實(shí)有情況：全額撥款64人，遺屬1人，退休人員33人，合計(jì)98人。

（四）車船編制及實(shí)有情況：車輛編制4臺(tái)，實(shí)有數(shù)4臺(tái)。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局本級1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

第二部分  懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年部門預(yù)算表

（見附件1：）

第三部分  懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年收支總表的說明

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及匯總。收入包括一般公共預(yù)算收入、納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年收支總預(yù)算1923.32萬元。

二、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年收入總表的說明

收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1923.32萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1923.32萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入135萬元，納入專戶管理的非稅收入135萬元，上級撥款100萬元，項(xiàng)目支出811萬元。收入較去年減少580.67萬元，主要原因：一次性項(xiàng)目已全面完成，減少555.07萬元。二是根據(jù)要求，壓縮一般性支出及減人減資25.6萬元。綜上，導(dǎo)致2020年收入預(yù)算較2019年凈減少580.67萬元

三、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年支出總表的說明

支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1923.32萬元，其中，基本支出811.32萬元，支出較去年凈減少（增加）25.6萬元，項(xiàng)目支出811萬元。主要原因：一次性項(xiàng)目已全面完成，減少555.07萬元。二是根據(jù)要求，壓縮一般性支出及減人減資25.6萬元。綜上，導(dǎo)致2020年收入預(yù)算較2019年凈減少580.67萬元。

四、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年財(cái)政撥款收支總表的說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1923.32萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1923.32萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款1923.32萬元，納入預(yù)算的非稅收入撥款135萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款135萬元；支出包括：一般公共預(yù)算撥款1923.32萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款1923.32萬元，納入預(yù)算的非稅收入撥款135萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款135萬元。

五、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1923.32萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少580.67萬元，項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)811萬元。主要原因：一次性項(xiàng)目已全面完成，減少555.07萬元。二是根據(jù)要求，壓縮一般性支出及減人減資25.6萬元。綜上，導(dǎo)致2020年執(zhí)行數(shù)較2019年凈減少580.67萬元

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1923.32萬元,其中本級撥款1823.32占94.80%，上級撥款100萬元占5.2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1923.32萬元,基本支出撥款1112.32萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)882.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款229.8萬元；支出項(xiàng)目支出撥款811萬元，其他環(huán)境保護(hù)管理支出撥款40萬元，水體支出撥款179萬元，生態(tài)保護(hù)支出撥款190萬元，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出撥款90萬元，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測支出撥款176萬元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法支出撥款30萬元，其他污染防治支出撥款106萬元。

六、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出112.32萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)882.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)229.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)54萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24萬元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少6萬元，主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款229.8萬元，比2019年預(yù)算增加76.6萬元，增加33.33%。主要是因?yàn)槲揖肿允兆匀藛T編制調(diào)整為全額，相應(yīng)的增加公務(wù)經(jīng)費(fèi)。 

2、政府采購情況 

2020年單位采購預(yù)算總額150萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元。 

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2019年12月31日，我單位共有車輛4臺(tái)，均為執(zhí)法用車。我單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備主要為五強(qiáng)溪水質(zhì)自動(dòng)站、侯家淇水質(zhì)自動(dòng)站、明溪口水質(zhì)自動(dòng)站、青木嶺水質(zhì)自動(dòng)站及沅陵局空氣自動(dòng)站。 

4、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為信息1923.32萬元，其中，基本支出1112.32萬元，項(xiàng)目支出811萬元。 

5、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

按公開要求，本次應(yīng)公開31張表，其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中沒有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算支出表》為空白。

6、項(xiàng)目情況說明

（一）項(xiàng)目概述

負(fù)責(zé)對本市內(nèi)大氣、水體、土壤、生物、噪聲、輻射等各種環(huán)境要素的質(zhì)量狀況，按國家統(tǒng)一規(guī)定要求，進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測；分析、收集、貯存和整理環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)資料，定期向市環(huán)境保護(hù)局和國家環(huán)境監(jiān)測總站、省環(huán)境監(jiān)測中心站報(bào)送環(huán)境質(zhì)量狀況和污染源動(dòng)態(tài)等監(jiān)測數(shù)據(jù)。

（二）立項(xiàng)依據(jù)   

  縣政府會(huì)議紀(jì)要                                          

（二）實(shí)施主體

本項(xiàng)目由懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局組織實(shí)施

（四）實(shí)施方案

《懷化市生態(tài)環(huán)境局生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案》：貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)“四嚴(yán)四基”三年行動(dòng)計(jì)劃。省生態(tài)環(huán)境廳為貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平生態(tài)文明思想，適時(shí)提出今后一個(gè)時(shí)期生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作“嚴(yán)督察、嚴(yán)執(zhí)法、嚴(yán)審批、嚴(yán)監(jiān)控，基本格局、基礎(chǔ)工作、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本能力”（簡稱“四嚴(yán)四基”），我局結(jié)合基本局情，對標(biāo)對表落實(shí)具體任務(wù)。

（五）實(shí)施周期

本項(xiàng)目計(jì)劃2020年初開始實(shí)施，至2020年度年底實(shí)施完成。

（六）年度預(yù)算安排

2020年擬安排一般公共預(yù)算150萬元。

（七）績效目標(biāo)和指標(biāo)  

表格見附件2： 

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。 

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非 

獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收 入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

     附件1：部門預(yù)算公開表（懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局）

     附件2：附件2：2020年度項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表