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一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

（1）部門主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)本轄區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督管理，及其他環(huán)境保護(hù)的相關(guān)工作。

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置：生態(tài)環(huán)境局設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股、污染防治股、自然生態(tài)保護(hù)股、計(jì)劃與科技股、法治宣教股、政工室、財(cái)務(wù)股八大股室；環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、沅陵縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站、五強(qiáng)溪庫(kù)區(qū)監(jiān)測(cè)站三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（3）人員編制及實(shí)有情況：全額撥款55人，遺屬2人，退休人員39人，合計(jì)96人。

（4）車船編制及實(shí)有情況：車輛編制0臺(tái)，實(shí)有數(shù)0臺(tái)。

（5）2022年主要工作：　1．完成年度主要污染物總量減排目標(biāo)任務(wù)。2．環(huán)境質(zhì)量狀況明顯改善。　3．污染防治：轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)河、湖污染防治工作取得積極成效，危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記率、醫(yī)療廢物、工業(yè)危險(xiǎn)廢物（包括廢棄危險(xiǎn)廢物）處置利用率、生活污水集中處理率、生活垃圾無(wú)害化處理率比上年增加。4．自然生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)工作，開展生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和生態(tài)村創(chuàng)建工作。5．環(huán)境監(jiān)管和執(zhí)法方面：環(huán)評(píng)三同時(shí)率、環(huán)境監(jiān)察網(wǎng)格化管理率、環(huán)境違法案件查處率等進(jìn)一步提高；準(zhǔn)確足額收繳排污費(fèi)。6．宣教方面：深入推進(jìn)全民環(huán)保行動(dòng)，世界環(huán)境日等環(huán)保節(jié)日期間舉辦紀(jì)念活動(dòng)；結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，開展形式多樣的環(huán)保宣傳活動(dòng)。7．承擔(dān)中央、省級(jí)對(duì)我縣的環(huán)保督察工作。8國(guó)家省對(duì)我縣生態(tài)功能區(qū)考核方面的工作。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

主要依據(jù)《“十四五”國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及實(shí)施細(xì)則》

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)主要為

（1）生態(tài)質(zhì)量指標(biāo)；（2）環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)；（3）突出水源涵養(yǎng)；（4）水土保持；（5）防風(fēng)固沙；（6）生物多樣性維護(hù)。

4、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施改善我縣的生態(tài)和環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)我縣生物多樣性保護(hù)工作。

（2）預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益．該項(xiàng)目為環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目沒(méi)有直接的經(jīng)濟(jì)效益，但生態(tài)、社會(huì)效益明顯主要為全縣生態(tài)和環(huán)境質(zhì)量得到保護(hù)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：本項(xiàng)目前期通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，并進(jìn)行了可行論證，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了公示。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析．扶貧下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助資金809萬(wàn)元，總投入809萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析．本次環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金809萬(wàn)元全部用于生態(tài)功能區(qū)考核的相關(guān)項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目資金管理情況分．我局嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行分級(jí)審查，財(cái)政、環(huán)保二家各司其職，環(huán)保驗(yàn)收通過(guò)，環(huán)保專項(xiàng)資金直達(dá)業(yè)主

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析．為了更好地組織實(shí)施環(huán)保專項(xiàng)項(xiàng)目，我局成了局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管自然保護(hù)的領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、相關(guān)股室站隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員的環(huán)保專項(xiàng)資金工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的組織與協(xié)調(diào)。

2、項(xiàng)目管理情況分析．在項(xiàng)目實(shí)施中，我們嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定，委托招標(biāo)代理公司實(shí)行公開招標(biāo)，按照法定程序規(guī)范操作，落實(shí)工程施工單位，依照合同法簽訂施工合同。在工程施工管理上，實(shí)行工程監(jiān)理制，項(xiàng)目經(jīng)理管理制，并委托專業(yè)工程監(jiān)理公司全程監(jiān)督工程質(zhì)量；委派專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管日志制，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度；資金管理方面，我們?cè)趪?guó)庫(kù)集中支付局設(shè)立專項(xiàng)資金專戶，實(shí)行專賬管理，每一筆工程款須由施工單位申請(qǐng)、工程監(jiān)理、建設(shè)單位共同審查把關(guān)，簽署意見(jiàn)后方能支付，確保專項(xiàng)資金專款專用。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況．按照精簡(jiǎn)辦事原則，先進(jìn)行招標(biāo)預(yù)算控制價(jià)，再通過(guò)財(cái)政評(píng)審審核。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況．本項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審及項(xiàng)目審計(jì)節(jié)約資金50萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：按年初計(jì)劃全部完成．

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：所實(shí)施的項(xiàng)目全部通過(guò)省市檢查驗(yàn)收，較好地完成了年初的目標(biāo)。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：所實(shí)施的項(xiàng)目全部通過(guò)省市檢查驗(yàn)收，較好地完成了年初的目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：生態(tài)質(zhì)量指標(biāo)得到提高；環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量得到提高；突出水源涵養(yǎng)帶得到保護(hù)；水土保持工作得到持續(xù)推進(jìn)；防風(fēng)固沙持續(xù)改善；生物多樣性工作得到維護(hù)。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議：建立項(xiàng)目庫(kù)，年度預(yù)算從成熟的項(xiàng)目中安排，評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目實(shí)施地進(jìn)行公示．

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。1．嚴(yán)格按照污染設(shè)施運(yùn)行管理制度進(jìn)行管理；2．加強(qiáng)生產(chǎn)區(qū)周邊的生態(tài)環(huán)境保護(hù)，增強(qiáng)農(nóng)村人員環(huán)保責(zé)任意識(shí)，杜絕突發(fā)環(huán)保事件發(fā)生，創(chuàng)建良好的農(nóng)村環(huán)保意識(shí)；3．加強(qiáng)操作人員崗位培訓(xùn)工作，確保設(shè)施長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行；4．加強(qiáng)農(nóng)村內(nèi)的清潔衛(wèi)生的整理，使場(chǎng)區(qū)內(nèi)干凈整潔；5．環(huán)保局加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)監(jiān)管，保障環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行。

（二）建議。我縣是中南五省最大面積的縣，又是移民大縣，生態(tài)保護(hù)工作是我縣重點(diǎn)工作，生態(tài)功能區(qū)保護(hù)工作點(diǎn)多面廣，生態(tài)縣級(jí)財(cái)政困難沒(méi)有財(cái)力更多投入生態(tài)保護(hù)工作。建議上級(jí)從將國(guó)土面積納入生態(tài)轉(zhuǎn)移支付因素之一，使我縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作與上級(jí)轉(zhuǎn)移支付相符，人與自然得到和諧發(fā)展。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

附件5專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表(2）

附件6專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(2)