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收入支出決算總表
										公開01表
部門： 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數(shù)		項    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	621.38		一、一般公共服務(wù)支出			14
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3			三、國防支出			16
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18
六、經(jīng)營收入	6			七、其他支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			八、社會保障和就業(yè)支出			39	34.66
八、其他收入	8			九、衛(wèi)生健康支出			40	28.64
	9			十、節(jié)能環(huán)保支出			22	558.09
				十一、其他支出			19
本年收入合計	10	621.38		本年支出合計			23	621.38
使用非財政撥款結(jié)余	11			結(jié)余分配			24
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25
總計	13			總計			26
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
									公開02表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局                                                                                                                 單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
										欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			621.38	621.38
208		社會保障和就業(yè)支出	34.66	34.66
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	34.66	34.66
2080505		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	34.66	34.66
210		衛(wèi)生健康支出	28.64	28.64
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.64	28.64
2101101		行政單位醫(yī)療	28.64	28.64
211		節(jié)能環(huán)保支出	558.09	558.09
21101		環(huán)境保護管理事務(wù)	518.09	518.09
2110101		行政運行	518.09	518.09
21104		自然生態(tài)保護	40.00	40.00
2110402		農(nóng)村環(huán)境保護	40	40
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表
								公開03表
部門 ： 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局                                                                                             單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
									欄次			1	2	3	4	5	6
合計			621.38	581.38	40
208		社會保障和就業(yè)支出	34.66	34.66
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	34.66	34.66
2080505		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	34.66	34.66
210		衛(wèi)生健康支出	28.64	28.64
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.64	28.64
211		節(jié)能環(huán)保支出	558.09	518.09	40
21101		環(huán)境保護管理事務(wù)	518.09	518.09
2110101		行政運行	518.09	518.09
21104		自然生態(tài)保護	40		40
2110402		農(nóng)村環(huán)境保護	40	10.82	40
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	621.38	一、一般公共服務(wù)支出		15
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出		20
	7		八、社會保障和就業(yè)支出		39		34.66	34.66
	8		九、衛(wèi)生健康支出		40		28.64	28.64
			十、節(jié)能環(huán)保支出		22		558.09	558.09
			十一、其他支出
本年收入合計	9	621.38	本年支出合計		23		621.38	621.38
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		24
一般公共預(yù)算財政撥款	11				25
政府性基金預(yù)算財政撥款	12				26
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	13				27
總計	14	621.38	總計		28
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

     部門：     懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局                                                                                          公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表   部門：     懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局                                                                                                                           公開06表 單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	441.29	302	商品和服務(wù)支出	140.09	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	200	30201	辦公費	12.8	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	150	30202	印刷費	8	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金		30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資	27.99	30205	水費		31002	辦公設(shè)備購置
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	34.66	30206	電費	4	31003	專用設(shè)備購置
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	28.64	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	36	31008	物資儲備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	16	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費		31013	公務(wù)用車購置
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	3.8	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產(chǎn)購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	4	399	其他支出
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		39906	贈與
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費		39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費	10.97	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	44.52
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務(wù)支出
人員經(jīng)費合計		441.29	公用經(jīng)費合計					140.09
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     部門   ：懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局                                                                                                             公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表

部門：懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局                                                                                                  單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

無

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：   懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局                                                                                                   公開09表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計621.38萬元。與上年相比，減少5715.08萬元，減少90.19%，主要是因為項目減少，預(yù)算決算納入懷化市財政管理，厲行節(jié)約，強化預(yù)算管理力度。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計621.38萬元，其中：財政撥款收入621.38萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計621.38萬元，其中：基本支出581.38萬元，占93.56%；項目支出40萬元，占0.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2022年度財政撥款收、支總計621.38萬元，與上年相比，減少5715.08萬元，減少90.19%，主要是因為項目減少及厲行節(jié)約，預(yù)算決算納入懷化市財政管理，強化預(yù)算管理力度。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出621.38萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少5715..08萬元，減少90.19%，主要是因為項目減少及厲行節(jié)約，預(yù)算決算納入懷化市財政管理，強化預(yù)算管理力度。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出621.38萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出34.66萬元，占5.58%；衛(wèi)生健康（類）支出28.64萬元，占4.61%;節(jié)能環(huán)保（類）支出518.09萬元，占83.38%；項目類支出40萬元，占6.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為621.38萬元，支出決算數(shù)為621.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)社會保障和就業(yè)（類）支出。

年初預(yù)算為34.66萬元，支出決算為34.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、一般公共服務(wù)衛(wèi)生健康（類）其他計劃生育類支出。

年初預(yù)算為28.64萬元，支出決算為28.64萬元，完成年初預(yù)算的100%.

3、一般公共服務(wù)節(jié)能環(huán)保（類）支出。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%。2022年部門基本支出581.38萬元，工資與福利支出441.29萬元，商品與服務(wù)支出140.09萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。項目類支出：節(jié)能環(huán)保支出40萬元主要是自然生態(tài)保護（農(nóng)村環(huán)境保護）支出40萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出581.38萬元，其中：人員經(jīng)費441.29萬元，占基本支出的75.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……；公用經(jīng)費140.09萬元，占基本支出的24.10%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費……。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為3.8萬元，完成預(yù)算的63.3%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.8萬元，完成預(yù)算的63.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，加強對公務(wù)用餐的管理。與上年相比沒有增加，沒有增長的主要原因是厲行節(jié)約，加強對公務(wù)用餐的管理。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，0，與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，未完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是公車改革取消公務(wù)用車。與上年相比沒有增長加，沒有增加主要原因是公車改革取消公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.8萬元，占76%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,沒有相關(guān)開支。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.8萬元，全年共接待工作團組80個、來賓400人次，主要是對上、對下工作任務(wù)落實發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛……。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況

    本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出140.09萬元，比上年決算數(shù)增加5.09萬元，增加3.63%。主要原因是差旅費及維護費增加，主要是執(zhí)行執(zhí)法單位保障標(biāo)準(zhǔn)增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門無會議費開支，無培訓(xùn)費。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛<標(biāo)點錯誤>單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金40萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。。

組織對懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出621.38 萬元，。從評價情況來看，部門財務(wù)管理工作做到了細(xì)、嚴(yán)、實。資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局整體支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為92.9分。項目全年預(yù)算數(shù)為621.38萬元，執(zhí)行數(shù)為621.38萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是全縣環(huán)境監(jiān)測點位數(shù)據(jù)全，以及四個水質(zhì)自動監(jiān)測站一個空氣自動站的數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施 1.加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局整體支出項目績效自評綜述：見附件。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。 

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非 獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收 入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2022年度部門整體支出績效評價報告

為切實做好2022年度部門整體支出績效自我評價工作，深化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)有關(guān)文件精神，結(jié)合單位實際，2022年度績效自評結(jié)果報告如下：

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一的監(jiān)督管理，及其他環(huán)境保護的相關(guān)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置：生態(tài)環(huán)境局設(shè)機構(gòu)：辦公室、環(huán)境影響評價股、污染防治股、自然生態(tài)保護股、計劃與科技股、法治宣教股、政工室、財務(wù)股八大股室；環(huán)境監(jiān)察大隊、沅陵縣環(huán)境監(jiān)測站、五強溪庫區(qū)監(jiān)測站三個二級機構(gòu)。

（三）人員編制及實有情況：全額撥款54人，遺屬2人，退休人員39人，合計95人。

（四）車船編制及實有情況：車輛編制0臺，實有數(shù)0臺。

（五）2022年主要工作: 1.完成年度主要污染物總量減排目標(biāo)任務(wù)。2.環(huán)境質(zhì)量狀況明顯改善。　3.污染防治：轄區(qū)內(nèi)重點河、湖污染防治工作取得積極成效，危險廢物申報登記率、醫(yī)療廢物、工業(yè)危險廢物（包括廢棄危險廢物）處置利用率、生活污水集中處理率、生活垃圾無害化處理率比上年增加。4.自然生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境保護，加強生態(tài)保護工作，開展生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和生態(tài)村創(chuàng)建工作。5.環(huán)境監(jiān)管和執(zhí)法方面：環(huán)評三同時率、環(huán)境監(jiān)察網(wǎng)格化管理率、環(huán)境違法案件查處率等進(jìn)一步提高；準(zhǔn)確足額收繳排污費。6.宣教方面：深入推進(jìn)全民環(huán)保行動，世界環(huán)境日等環(huán)保節(jié)日期間舉辦紀(jì)念活動；結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，開展形式多樣的環(huán)保宣傳活動。7.承擔(dān)中央、省級對我縣的環(huán)保督察工作。

按程序進(jìn)行，部門財務(wù)管理工作做到了細(xì)、嚴(yán)、實。資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年部門決算收入621.38萬元，其中：財政撥款收入621.38萬元。2022年部門基本支出581.38萬元，工資與福利支出441.29萬元，商品與服務(wù)支出140.09萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，其中三公經(jīng)費支出5萬元，公務(wù)用車支出0萬元，管理方式主要為細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批。

（二）專項支出

1、專項資金項目支出40萬元，節(jié)能環(huán)保支出40萬元，自然生態(tài)保護（農(nóng)村環(huán)境保護）支出40萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

按程序進(jìn)行，部門財務(wù)管理工作做到了細(xì)、嚴(yán)、實。資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

3、專項資金管理情況分析

嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控項目經(jīng)費支出。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實完整，不符合要求的不予報賬。二是嚴(yán)格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~。  

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，副局長任副組長相關(guān)股室成員任成員，所有項目按政府采購法嚴(yán)格實施，所有項目三重一大要求進(jìn)行集體決策。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2022年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總值為1547.60萬元。為加強單位固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)的使用率，我單位嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施辦法》等有關(guān)文件，建立資產(chǎn)管理長效機制，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。明確固定資產(chǎn)使用、保管、維護的責(zé)任者，確保設(shè)備的完好和安全使用。建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

2022年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)。

（一）經(jīng)濟性分析

2022年度全年預(yù)算收入621.38萬元，實際支出621.38萬元，沒有增加支出主要是制定管理制度，財務(wù)職責(zé)及厲行節(jié)約制度認(rèn)真執(zhí)行。

（二）效率性分析

2022年，我單位在縣委、縣政府、上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以促征繳、嚴(yán)管理、優(yōu)服務(wù)、奮力拼搏的規(guī)范嚴(yán)格要求，圓滿完成全年各項目標(biāo)任務(wù)。

（三）有效性分析

我局較好地完成了2022年初設(shè)定的工作任務(wù)，2022年實際支出總額比2021年實際支出總額減少，主要項目的減少。

（四）可持續(xù)性分析

堅持厲行節(jié)約。在2022年細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2022年進(jìn)一步出臺相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批。 

1.實行重點管控，確保“三公”等經(jīng)費只減不增。一是公務(wù)接待取消簽單消費，實行定點接待，與公務(wù)無關(guān)的接待不予報銷；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。二是從嚴(yán)從緊控制因公出國（境）人數(shù)。三是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車制度。 

2.嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控經(jīng)費支出。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實完整，不符合要求的不予報賬。二是嚴(yán)格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~。  

六、存在的主要問題

 因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

 （一）改進(jìn)措施

 1.加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

 

 

懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局

2023年9月25日